【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 c)一體化管理體系由于顧 客、相關(guān)方和市場(chǎng)等原因而導(dǎo)致變更時(shí)，公司對(duì)這種變更要 先前 進(jìn)行策劃， 確 定與變更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，以確保公司在實(shí)施這種對(duì)管理體系的變更時(shí)，不會(huì)出現(xiàn)管理體系不完整的情況。如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整， 事先 應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)行。 環(huán)境因素和對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 對(duì)公司范圍內(nèi)施工過(guò)程中的環(huán)境和 危險(xiǎn)源 進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以使在公司內(nèi)部管理及施工過(guò)程中對(duì)具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和職鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 20 業(yè) 健康安全 重大風(fēng)險(xiǎn) 得到有效控制。 a)管理者代表負(fù)責(zé)審批 公司 重要環(huán)境因素和重大 風(fēng)險(xiǎn) 。 b)公 司 工程部 負(fù)責(zé)組織環(huán)境 因素 /危險(xiǎn)源 的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境 因素 /重大風(fēng)險(xiǎn) 。 c)識(shí)別環(huán)境和 危險(xiǎn)源 的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面。 d)識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；識(shí)別危險(xiǎn) 源 應(yīng)涉及常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員及工作設(shè)施。 e)識(shí)別環(huán)境因素要考慮下列類型 ①向大氣排放的污染物； ②向水體排放的污染物； ③固體廢物污染物； ④噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響； ⑤水電、煤氣及原材料和自然資源 的消耗 ； ⑥ 對(duì) 土地 的 污染； ⑦其他需要識(shí)別的環(huán)境因素 。 f)識(shí)別 危險(xiǎn)源 要考慮 導(dǎo)致 下列類型 事故的影響 ①物體打擊；②車(chē)輛傷害；③機(jī)械傷害；④觸電；⑤燙傷；⑥火災(zāi)；⑦高處墜落；⑧化學(xué)爆炸；⑨物理爆炸；⑩中毒和窒息； ○11傳染病； ○12其他。 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 21 g)評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗 程度 等；評(píng)價(jià) 危險(xiǎn)源 時(shí)應(yīng)注意事故發(fā)生的可能性、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果等。 h)對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境 因素 和 重大風(fēng)險(xiǎn) ，由 工程部 負(fù)責(zé)組織確定《重要環(huán)境因 素清單》 /《重大 風(fēng)險(xiǎn) 清單》，并且上報(bào)管理者代表審批。 i)當(dāng)施工過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境 因素 和 危險(xiǎn)源 進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素 和 重大風(fēng)險(xiǎn) 。 工程部 每年定期 組織 識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)重要環(huán)境 因素 和 重大風(fēng)險(xiǎn) ，并及時(shí)更新法律法規(guī)和其他要求。 為確保公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司施工過(guò)程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求： a) 工程部 負(fù)責(zé)組織 獲取、確認(rèn)法律、法規(guī)和其它要求，負(fù)責(zé)建立公司《 法律、法規(guī)及其他要求清單》。 b)公司各 部門(mén)負(fù)責(zé)收集國(guó)家、地方立法機(jī)構(gòu)及國(guó)家行政管理部門(mén)的法律、法規(guī)，建立本部門(mén)的“法律、法規(guī)及其他要求清單”并及時(shí)傳遞給 工程部 。 c)物資公司、 綜合辦公室 、 勞資 部 、財(cái)審部 及 工程公司（項(xiàng)目部）根據(jù)公司的具體特點(diǎn)，結(jié)合公司具體情況，負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，報(bào) 工程部 。 d)公司各部門(mén)應(yīng) 關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 22 要求清單”進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 一體化管理方案 為保證公司一體化目標(biāo)（指標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)，針 對(duì)重要環(huán)境 因素 和 重大風(fēng)險(xiǎn) 制定《一體化管理方案》。 a)一體化管理方案的制定與實(shí)施 ①當(dāng)重要環(huán)境 因素 和 重大風(fēng)險(xiǎn) 在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門(mén)措施進(jìn)行控制時(shí)要編制管理方案，一般情況下通過(guò)程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)重要環(huán)境因素 和 重大風(fēng)險(xiǎn) 予以控制。 ②對(duì)公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效差的環(huán)境 因素 和 危險(xiǎn)源 ，公司要統(tǒng)一制訂管理方案。公司管理方案由 工程部 組織制定，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。管理方案應(yīng)對(duì)時(shí)間進(jìn)度、職責(zé)、實(shí)施措施及投入資源狀況加以明確。 b)一體化管理方案的檢查與修訂 ①各責(zé)任部門(mén)對(duì)一體化管理方案的 實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 ②在一體化目標(biāo)（指標(biāo)）發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)，及新的環(huán)境 因素 和 危險(xiǎn)源 出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)， 工程部 要及時(shí)組織各部門(mén)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。 修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進(jìn)行審批。 法律法規(guī)和其他要求 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行描述。 工程部 負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求的獲取和收集，建立獲得最新法律、法鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 23 規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過(guò)程中所有活動(dòng)符合法律法規(guī)和其他要求。 各部門(mén)要與上級(jí)有關(guān)的 部門(mén)建立聯(lián)系，確保信息的暢通，并通過(guò)上門(mén)走訪、電話、訂閱報(bào)紙或雜志、到書(shū)店查詢，隨時(shí)登陸相關(guān)網(wǎng)站等方式，及時(shí)獲取最新的法律法規(guī)和其他要求。 各部門(mén)負(fù)責(zé)確認(rèn)最新的法律法規(guī)和其他要求的適用性，建立本部門(mén)的《法律法規(guī)和其他要求清單》，保存法律法規(guī)和其他要求原件，各有關(guān)單位如需查閱法律法規(guī)和其他要求的相關(guān)內(nèi)容，可到其最初的獲取部門(mén)借閱或到書(shū)店購(gòu)買(mǎi)。 工程部 根據(jù) 各部門(mén)的《法律法規(guī)和其他要求清單》，建立公司《 法律法規(guī)和其他要求清單》，并下發(fā)至各部門(mén)。 當(dāng)上述外來(lái)文件更新或追加時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)更 新《法律法規(guī)和其他要求清單》，具體執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。各部門(mén)要采取任何可行的方式確保將相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求向職工和相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，對(duì)各種環(huán)境，職業(yè)健康安全管理活動(dòng)實(shí)施有效的控制。 各部門(mén)負(fù)責(zé)通過(guò)媒體或主動(dòng)溝通的方式及時(shí)跟蹤法律、法規(guī)及其它要求的變化， 工程部 負(fù)責(zé)對(duì)《法律法規(guī)和其它要求清單》進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，各單位要對(duì)本單位法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理方案的制定與實(shí)施 a)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理目標(biāo)：需對(duì)環(huán)境管理現(xiàn)狀進(jìn)行改進(jìn)時(shí)，各部門(mén)應(yīng)鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 24 針對(duì)重要環(huán)境因素制定《環(huán)境管理方案》。對(duì)于各部門(mén)確定的重大 風(fēng)險(xiǎn) ，各部門(mén)必須結(jié)合實(shí)際逐一制定《職業(yè)健康安全管理方案》根據(jù)具體情況，該方案可單獨(dú)編制，也可與施工組織設(shè)計(jì)、相關(guān)的技術(shù)措施或方案一起編制。各部門(mén)的環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方案需報(bào) 工程部 備案。 b) 工程部 對(duì)各單位《環(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》的實(shí)施及完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c)管理方案的內(nèi)容包括： ①重大環(huán)境因素和重大 風(fēng)險(xiǎn) 的名稱； ②依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo)； ③具體方 法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適宜性； ④明確負(fù)責(zé)人及其職責(zé)和預(yù)算資金； ⑤明確方案實(shí)施的時(shí)間表。 管理方案的檢查與修訂 各部門(mén)對(duì)本單位的管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行自查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)措施不當(dāng)或產(chǎn)生新的重要環(huán)境因素或重大 風(fēng)險(xiǎn) 時(shí)要修訂管理方案，并經(jīng)審批人批準(zhǔn)后實(shí)施。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司明確規(guī)定各部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的職能及職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系并形成文件， ，以保證一體化管理體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 25 a)貫徹國(guó)家的質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)。主持一體化管理體系的策劃工作 ,制定并頒布公司的管理方針、目標(biāo)（指標(biāo)），并對(duì)實(shí)施一體化方針、目標(biāo)（指標(biāo)）、管理方案進(jìn)行監(jiān)督。 b)確定各崗位、職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)的資源。 c)任命管理者代表。 d)審批 一體化 《管理手冊(cè)》。 e)批準(zhǔn)管理評(píng)審會(huì)議計(jì)劃，主持管理評(píng)審活動(dòng)，審批管理評(píng)審報(bào)告。 各部門(mén)通用職責(zé) 公司其他領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)的具體職責(zé)按《公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)職責(zé)》執(zhí)行。通用職責(zé)如下： a)負(fù)責(zé)獲取本部門(mén)工作范圍內(nèi)最新的法律法規(guī)和其它要求文件。建立本部門(mén)文件清單，專人負(fù)責(zé)本部門(mén)有 關(guān)文件和資料的接收登記、發(fā)放、回收、歸檔等管理工作。 b)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、職責(zé)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞和處理工作。 c)負(fù)責(zé)本部門(mén)體系運(yùn)行記錄的編制、整理，并對(duì)本部門(mén)主管要素相關(guān)的管理體系運(yùn)行記錄的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 d)負(fù)責(zé)制定實(shí)施本部門(mén)的糾正和預(yù)防措施。 e)負(fù)責(zé)本部門(mén)的方針目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的具體實(shí)施。 f)配合協(xié)助公司 綜合辦公室 實(shí)施對(duì)污染物的管理處置。 g)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查、識(shí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 26 制，確定本部門(mén)的重大危險(xiǎn)品交安全保衛(wèi)部進(jìn)行匯總分析。 h)負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)的環(huán)境 因素進(jìn)行識(shí)別，由專 人填寫(xiě)《環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查表》，并將結(jié)果報(bào)送工程 部。 i)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)工作范圍內(nèi)的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和利用，并有相關(guān)記錄。 工程部 貫徹執(zhí)行公司的一體化方針、一體化目標(biāo)、組織實(shí)施公司一體化管理體系文件，確保在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中得到有效執(zhí)行。并在施工質(zhì)量方面對(duì)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。 a)負(fù)責(zé)文件的歸口管理和一體化管理體系文件的管理，負(fù)責(zé)《文件控制程序》的編制，每季度對(duì)公司文件控制運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。 b)負(fù)責(zé)將公司的一體化目標(biāo)分解落實(shí)到各職能部門(mén)并實(shí)施考核。 c)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和會(huì)議紀(jì)要的撰寫(xiě)。 d)負(fù)責(zé)公 司內(nèi)部及外部信息交流溝通工作，制定《信息交流溝通控制程序》并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施。 e)組織一體化管理手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)、修訂換版工作。 f)負(fù)責(zé)制定公司的技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)監(jiān)督具體實(shí)施。 g)解決重大質(zhì)量、技術(shù)問(wèn)題，行使質(zhì)量否決權(quán)。 h)負(fù)責(zé) 創(chuàng)優(yōu) 工程的申報(bào)工作；參加工程圖紙會(huì)審，負(fù)責(zé) 工程公司（項(xiàng)目部） 施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃編制的審核工作，如有特殊要求的工程要 編制施工組織設(shè)計(jì)報(bào)總工程師進(jìn)行審批。 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 27 i)負(fù)責(zé)制訂 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 ，負(fù)責(zé)和確保對(duì)公司一體化管理體系過(guò)程在實(shí)施中的監(jiān)視和測(cè)量。 j)協(xié)助管理者代表 對(duì)一體化管理體系性糾正和預(yù)防措施的分解實(shí)施。負(fù)責(zé)制定《 預(yù)防 /糾正 措施控制程序》。 k)負(fù)責(zé)公司一體化方針、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、工程質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。 l)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織實(shí)施公司質(zhì)量管理體系文件，確保在施工生產(chǎn)過(guò)程中得到有效執(zhí)行。并在施工質(zhì)量方面對(duì)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。 m)組織公司對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量評(píng)審工作，負(fù)責(zé)收集公司工程項(xiàng)目有關(guān)質(zhì)量方面的信息，對(duì)其進(jìn)行匯總分析，以便提高工程質(zhì)量。 n)負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施《不合格品控制程序》歸口管理不合格品控制工作。 o)負(fù)責(zé)制訂《記錄控制程序》，并 負(fù)責(zé)各部門(mén)工作中所需各種記錄編制、購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放。 p)負(fù)責(zé)公司新工藝、新技術(shù)、新材料的收集、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用與推廣；負(fù)責(zé)公司需確認(rèn)的過(guò)程：焊接、防腐、閘井混凝土等過(guò)程的指導(dǎo)工作。 q)負(fù)責(zé)本部門(mén)涉及的重要環(huán)境 /危險(xiǎn)源 的運(yùn)行實(shí)施。 r)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制管理。負(fù)責(zé)將各部門(mén)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)匯總并對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出公司的 重要環(huán)境因素及其影響，建立《重要環(huán)境因素清單》，并制訂下發(fā)《環(huán)境因素一覽表》、《重要環(huán)境鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司 28 因素及其影響一覽表》，制定《環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》并監(jiān)督實(shí)施。 s)負(fù)責(zé)制訂《相關(guān)方（勞務(wù)方） 控制程序》，對(duì)勞務(wù)承包者進(jìn)行評(píng)估并對(duì)重點(diǎn)相關(guān)方進(jìn)行施加影響。負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的選擇、監(jiān)控、評(píng)估和更新。 t)負(fù)責(zé)制訂《揚(yáng)塵、噪聲、固體廢棄物控制程序》，監(jiān)督指導(dǎo)對(duì)污染物的管理處置。 u)負(fù)責(zé)公司 各項(xiàng) 工程的預(yù)算及結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目工作的各種 施 工手續(xù)。 v)負(fù)責(zé)投標(biāo)和承接集團(tuán)標(biāo)書(shū)合同的評(píng)審工作。 w)負(fù)責(zé)組織在項(xiàng)目投標(biāo)之前，對(duì)標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，認(rèn)真解決評(píng)審中提出的問(wèn)題，確保工程項(xiàng)目投標(biāo)取得成功。 x)負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求，制訂《工程項(xiàng)目要求評(píng)審控制程序》并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施。 y)負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的調(diào)研、預(yù)測(cè)、分析與研究 ，與顧客的溝通工作。 勞資 部： a)負(fù)責(zé)人力資源配置及管理人員招聘、考核、評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)懲工作。 b)負(fù)責(zé)員工薪金福利、社會(huì)保險(xiǎn)的管理。 c)負(fù)責(zé)員工人事檔案的管理。 d)負(fù)責(zé)部門(mén)及崗位職責(zé)的確定并報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 e)負(fù)責(zé)制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施。 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 鄂爾