【文章內(nèi)容簡介】 c)一體化管理體系由于顧 客、相關(guān)方和市場等原因而導致變更時，公司對這種變更要 先前 進行策劃， 確 定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以確保公司在實施這種對管理體系的變更時，不會出現(xiàn)管理體系不完整的情況。如組織機構(gòu)調(diào)整， 事先 應對職責做出相應的變更，以確保體系的正常運行。 環(huán)境因素和對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 對公司范圍內(nèi)施工過程中的環(huán)境和 危險源 進行識別、評價，以使在公司內(nèi)部管理及施工過程中對具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素和職鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 20 業(yè) 健康安全 重大風險 得到有效控制。 a)管理者代表負責審批 公司 重要環(huán)境因素和重大 風險 。 b)公 司 工程部 負責組織環(huán)境 因素 /危險源 的識別、登記、評價工作，以確認重要環(huán)境 因素 /重大風險 。 c)識別環(huán)境和 危險源 的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務的各個方面。 d)識別環(huán)境因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；識別危險 源 應涉及常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員及工作設施。 e)識別環(huán)境因素要考慮下列類型 ①向大氣排放的污染物； ②向水體排放的污染物； ③固體廢物污染物； ④噪聲對周圍環(huán)境的影響； ⑤水電、煤氣及原材料和自然資源 的消耗 ； ⑥ 對 土地 的 污染； ⑦其他需要識別的環(huán)境因素 。 f)識別 危險源 要考慮 導致 下列類型 事故的影響 ①物體打擊；②車輛傷害；③機械傷害；④觸電；⑤燙傷；⑥火災；⑦高處墜落；⑧化學爆炸；⑨物理爆炸；⑩中毒和窒息； ○11傳染??； ○12其他。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 21 g)評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗 程度 等；評價 危險源 時應注意事故發(fā)生的可能性、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果等。 h)對評價出的重要環(huán)境 因素 和 重大風險 ，由 工程部 負責組織確定《重要環(huán)境因 素清單》 /《重大 風險 清單》，并且上報管理者代表審批。 i)當施工過程中的活動或服務發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應及時對環(huán)境 因素 和 危險源 進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境因素 和 重大風險 。 工程部 每年定期 組織 識別環(huán)境和危險源、評價重要環(huán)境 因素 和 重大風險 ，并及時更新法律法規(guī)和其他要求。 為確保公司及時獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司施工過程中所有活動、產(chǎn)品、服務行為符合法律、法規(guī)及其他要求： a) 工程部 負責組織 獲取、確認法律、法規(guī)和其它要求，負責建立公司《 法律、法規(guī)及其他要求清單》。 b)公司各 部門負責收集國家、地方立法機構(gòu)及國家行政管理部門的法律、法規(guī)，建立本部門的“法律、法規(guī)及其他要求清單”并及時傳遞給 工程部 。 c)物資公司、 綜合辦公室 、 勞資 部 、財審部 及 工程公司（項目部）根據(jù)公司的具體特點，結(jié)合公司具體情況，負責收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，報 工程部 。 d)公司各部門應 關(guān)注國家、地區(qū)立法機構(gòu)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對“環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 22 要求清單”進行動態(tài)管理。 一體化管理方案 為保證公司一體化目標（指標）的實現(xiàn)，針 對重要環(huán)境 因素 和 重大風險 制定《一體化管理方案》。 a)一體化管理方案的制定與實施 ①當重要環(huán)境 因素 和 重大風險 在一段時間內(nèi)需要采取專門措施進行控制時要編制管理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導書對重要環(huán)境因素 和 重大風險 予以控制。 ②對公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效差的環(huán)境 因素 和 危險源 ，公司要統(tǒng)一制訂管理方案。公司管理方案由 工程部 組織制定，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。管理方案應對時間進度、職責、實施措施及投入資源狀況加以明確。 b)一體化管理方案的檢查與修訂 ①各責任部門對一體化管理方案的 實施情況進行檢查。 ②在一體化目標（指標）發(fā)生變化或制定的措施不適應，及新的環(huán)境 因素 和 危險源 出現(xiàn)等情況需更改管理方案時， 工程部 要及時組織各部門對管理方案進行修訂。 修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊情況下可由經(jīng)原審批人授權(quán)的人員進行審批。 法律法規(guī)和其他要求 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進行描述。 工程部 負責法律法規(guī)和其他要求的獲取和收集，建立獲得最新法律、法鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 23 規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動符合法律法規(guī)和其他要求。 各部門要與上級有關(guān)的 部門建立聯(lián)系，確保信息的暢通，并通過上門走訪、電話、訂閱報紙或雜志、到書店查詢，隨時登陸相關(guān)網(wǎng)站等方式，及時獲取最新的法律法規(guī)和其他要求。 各部門負責確認最新的法律法規(guī)和其他要求的適用性，建立本部門的《法律法規(guī)和其他要求清單》，保存法律法規(guī)和其他要求原件，各有關(guān)單位如需查閱法律法規(guī)和其他要求的相關(guān)內(nèi)容，可到其最初的獲取部門借閱或到書店購買。 工程部 根據(jù) 各部門的《法律法規(guī)和其他要求清單》，建立公司《 法律法規(guī)和其他要求清單》，并下發(fā)至各部門。 當上述外來文件更新或追加時，各部門應及時更 新《法律法規(guī)和其他要求清單》，具體執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。各部門要采取任何可行的方式確保將相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求向職工和相關(guān)方進行傳達，對各種環(huán)境，職業(yè)健康安全管理活動實施有效的控制。 各部門負責通過媒體或主動溝通的方式及時跟蹤法律、法規(guī)及其它要求的變化， 工程部 負責對《法律法規(guī)和其它要求清單》進行動態(tài)管理，各單位要對本單位法律法規(guī)的遵循情況進行檢查評價。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進行了描述。 環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理方案的制定與實施 a)為實現(xiàn)環(huán)境管理目標：需對環(huán)境管理現(xiàn)狀進行改進時，各部門應鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 24 針對重要環(huán)境因素制定《環(huán)境管理方案》。對于各部門確定的重大 風險 ，各部門必須結(jié)合實際逐一制定《職業(yè)健康安全管理方案》根據(jù)具體情況，該方案可單獨編制，也可與施工組織設計、相關(guān)的技術(shù)措施或方案一起編制。各部門的環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方案需報 工程部 備案。 b) 工程部 對各單位《環(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》的實施及完成情況進行監(jiān)督檢查。 c)管理方案的內(nèi)容包括： ①重大環(huán)境因素和重大 風險 的名稱； ②依據(jù)的目標和指標； ③具體方 法或技術(shù)措施，應具有可操作性和適宜性； ④明確負責人及其職責和預算資金； ⑤明確方案實施的時間表。 管理方案的檢查與修訂 各部門對本單位的管理方案的實施情況進行自查，當發(fā)現(xiàn)措施不當或產(chǎn)生新的重要環(huán)境因素或重大 風險 時要修訂管理方案，并經(jīng)審批人批準后實施。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 公司明確規(guī)定各部門及相關(guān)部門的職能及職責、權(quán)限 和相互關(guān)系并形成文件， ，以保證一體化管理體系的有效運行。 總經(jīng)理 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 25 a)貫徹國家的質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)。主持一體化管理體系的策劃工作 ,制定并頒布公司的管理方針、目標（指標），并對實施一體化方針、目標（指標）、管理方案進行監(jiān)督。 b)確定各崗位、職能部門的職責和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應的資源。 c)任命管理者代表。 d)審批 一體化 《管理手冊》。 e)批準管理評審會議計劃，主持管理評審活動，審批管理評審報告。 各部門通用職責 公司其他領導及部門的具體職責按《公司領導及部門職責》執(zhí)行。通用職責如下： a)負責獲取本部門工作范圍內(nèi)最新的法律法規(guī)和其它要求文件。建立本部門文件清單，專人負責本部門有 關(guān)文件和資料的接收登記、發(fā)放、回收、歸檔等管理工作。 b)負責業(yè)務、職責范圍內(nèi)的信息接收、傳遞和處理工作。 c)負責本部門體系運行記錄的編制、整理，并對本部門主管要素相關(guān)的管理體系運行記錄的控制情況進行監(jiān)督檢查。 d)負責制定實施本部門的糾正和預防措施。 e)負責本部門的方針目標指標和管理方案的具體實施。 f)配合協(xié)助公司 綜合辦公室 實施對污染物的管理處置。 g)負責對本部門的危險源進行調(diào)查、識別，進行風險評價和風險控鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 26 制，確定本部門的重大危險品交安全保衛(wèi)部進行匯總分析。 h)負責對部門的環(huán)境 因素進行識別，由專 人填寫《環(huán)境因素識別調(diào)查表》，并將結(jié)果報送工程 部。 i)負責對本部門工作范圍內(nèi)的各種數(shù)據(jù)進行收集、分析和利用，并有相關(guān)記錄。 工程部 貫徹執(zhí)行公司的一體化方針、一體化目標、組織實施公司一體化管理體系文件，確保在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中得到有效執(zhí)行。并在施工質(zhì)量方面對公司經(jīng)理負責。 a)負責文件的歸口管理和一體化管理體系文件的管理，負責《文件控制程序》的編制，每季度對公司文件控制運行情況進行檢查。 b)負責將公司的一體化目標分解落實到各職能部門并實施考核。 c)負責會議的組織和會議紀要的撰寫。 d)負責公 司內(nèi)部及外部信息交流溝通工作，制定《信息交流溝通控制程序》并監(jiān)督指導實施。 e)組織一體化管理手冊、程序文件的編寫、修訂換版工作。 f)負責制定公司的技術(shù)、質(zhì)量標準和負責監(jiān)督具體實施。 g)解決重大質(zhì)量、技術(shù)問題，行使質(zhì)量否決權(quán)。 h)負責 創(chuàng)優(yōu) 工程的申報工作；參加工程圖紙會審，負責 工程公司（項目部） 施工組織設計和質(zhì)量計劃編制的審核工作，如有特殊要求的工程要 編制施工組織設計報總工程師進行審批。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 27 i)負責制訂 《監(jiān)視和測量設備控制程序》 ，負責和確保對公司一體化管理體系過程在實施中的監(jiān)視和測量。 j)協(xié)助管理者代表 對一體化管理體系性糾正和預防措施的分解實施。負責制定《 預防 /糾正 措施控制程序》。 k)負責公司一體化方針、管理評審、內(nèi)部審核、工程質(zhì)量監(jiān)視和測量的歸口管理。 l)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織實施公司質(zhì)量管理體系文件，確保在施工生產(chǎn)過程中得到有效執(zhí)行。并在施工質(zhì)量方面對公司經(jīng)理負責。 m)組織公司對工程項目的質(zhì)量評審工作，負責收集公司工程項目有關(guān)質(zhì)量方面的信息，對其進行匯總分析，以便提高工程質(zhì)量。 n)負責制定并監(jiān)督實施《不合格品控制程序》歸口管理不合格品控制工作。 o)負責制訂《記錄控制程序》，并 負責各部門工作中所需各種記錄編制、購買、發(fā)放。 p)負責公司新工藝、新技術(shù)、新材料的收集、開發(fā)、應用與推廣；負責公司需確認的過程：焊接、防腐、閘井混凝土等過程的指導工作。 q)負責本部門涉及的重要環(huán)境 /危險源 的運行實施。 r)負責工作環(huán)境的控制管理。負責將各部門識別出的環(huán)境因素進行確認匯總并對環(huán)境因素進行評價，確定出公司的 重要環(huán)境因素及其影響，建立《重要環(huán)境因素清單》，并制訂下發(fā)《環(huán)境因素一覽表》、《重要環(huán)境鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司 28 因素及其影響一覽表》，制定《環(huán)境因素辨識與評價控制程序》并監(jiān)督實施。 s)負責制訂《相關(guān)方（勞務方） 控制程序》，對勞務承包者進行評估并對重點相關(guān)方進行施加影響。負責勞務供方的選擇、監(jiān)控、評估和更新。 t)負責制訂《揚塵、噪聲、固體廢棄物控制程序》，監(jiān)督指導對污染物的管理處置。 u)負責公司 各項 工程的預算及結(jié)算工作，并負責辦理工程項目工作的各種 施 工手續(xù)。 v)負責投標和承接集團標書合同的評審工作。 w)負責組織在項目投標之前，對標書進行評審，認真解決評審中提出的問題，確保工程項目投標取得成功。 x)負責識別顧客的要求，制訂《工程項目要求評審控制程序》并監(jiān)督指導實施。 y)負責市場信息的調(diào)研、預測、分析與研究 ，與顧客的溝通工作。 勞資 部： a)負責人力資源配置及管理人員招聘、考核、評價、獎懲工作。 b)負責員工薪金福利、社會保險的管理。 c)負責員工人事檔案的管理。 d)負責部門及崗位職責的確定并報公司經(jīng)理批準實施。 e)負責制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督指導實施。 鄂爾多斯市東方路橋集團股份有限公司管理標準 鄂爾