【正文】 8． 3 不合格品、糾正與。 （ 4） 采購 物資、顧客財產按《 物資管理程序 》要求內容進行監(jiān)測，保證不合格物資不得投入使用。 （ 4）必要時，應重新修訂質量目標、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案。 （ 5）安質處組織相關部門對運行控制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。 8． 2． 3． 3 職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視 （ 1） 安質處 負責職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)視；并對項目部的管理實施監(jiān)督檢查。 （ 6） 監(jiān)測后發(fā)現某個過程的能力不足或不符合要求時，應責成該單位及時予以糾正或采取糾正措施，并在實施后加以驗證。 （ 2） 監(jiān)測的方式是內審、時限檢查、各單位的自檢等。 （ 2）過程的監(jiān)視和測量的對象是： 質量管理體系的各個過程； 環(huán)境管理體系的各個過程； 職業(yè)健康安全管理體系的各個過程。 （ 8） 各部門負責本部門不合格報告的整改，在一定時間內提出糾正與預防措施。 （ 4） 審核工作由企劃部選擇經培訓合格、并取得內審員資格證書的人員執(zhí)行。 8． 2． 2 管理體系審核 （ 1） 企劃部 建立和保持《 內部審核程序 》，負責對管理體系審核做出詳細規(guī)定，并貫徹執(zhí)行。 （ 2） 各 項目部 負責在與業(yè)主的各種施工例會、日常工作接觸、往來函件中獲取顧客信息，并在施工過程的反饋信息中獲取顧客滿意度的信息，作出應有的質量改進。 8． 1． 2 策劃要以上述目的的要求為出發(fā)點，要考慮監(jiān)視、測量 、分析和改進活動的項目、內容、方法、頻次和必要的記錄，策劃的結果應形成文件。 7． 8． 4 與重要環(huán)境因素和重大危險源有關的關鍵崗位人員，相關文件中要明確要求嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。 7． 7． 11 對采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 （ 3） 對工作人員應進行相應的崗位教育和應急知識教育。 7． 7． 4 安質處和工程部分別負責重大危險源和重要環(huán)境因素監(jiān)督檢查。不合格的監(jiān)視測量和試驗裝置，項目部應及時采取措施，給予更換。 7． 6． 5 新投入使用的監(jiān)視測量和試驗裝置，使用前必須先校準或檢定合格后，方可使用，并對其檢測狀態(tài)進行標識。 返回 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 7． 6． 1 工程部 工程部 負責建立和保持《 監(jiān)視測量和試驗裝置控制程序 》，對監(jiān)視和測量裝置（用于質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）的控制活動做出規(guī)定，并監(jiān)督各項目部實施。 （ 5） 當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應報告顧客并保持記錄。 7． 5． 4 顧客財產 第 29 頁 （ 1） 設物部 在《 物資管理程序 》對顧客財產的管理做出規(guī)定，并督促項目部實施。這些安排包括以下方面： 明確特殊過程所需的技術準則和管理文件； 對特殊過程所需的設備和操作人員進行認可和資格鑒定； 必要時，對操作工人進行書面技術交底； 記錄并保留特殊過程的運做，以便于可追溯； 在施工條件（技術參數）發(fā)生變化、或發(fā)生質量、安全問題時，應對特殊過程進行再次確認或更改確認。 —— 竣工后的顧客回訪由經營部負責，工程保修由安質處組織實施。對于不合格者設物部和工程部應將其列入不合格供方（分包方）名錄，并通知有關部門和單位。 （ 3）對供方（分包方）的資信能力、業(yè)績。 返回 7． 4 采購 7． 4． 1設物部 建立并保持《 物資管理程序 》，對物資采購涉及的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制。 7． 3． 6 設計的驗證確認 （ 1）設計的圖紙應交公司總工辦審核后報甲方進行驗證； （ 2）圖紙必須經過驗證批準后，方可使用； （ 3）圖紙驗證的結果和任何由此引發(fā)的措施及其實施應予以記錄并保留。 （ 2）對以上的輸入應進行評審，并保留輸入和評審的記錄 。 （ 3）溝通方式可為例會、往來函件、工程洽商等等。 7． 2． 5 合同執(zhí)行中，顧客對合同提出變更要求和意見，具體事項按《合同管理程序》執(zhí)行。 返回 7． 2 與顧客有關的過程 7． 2． 1經營部 建立并保持《 合同管理程序 》，對與產品有關的要求進行確定和評審，并與其進行信息溝通。 返回 7．產品實現 7． 1 產品實現的策劃 7． 1． 1 產品實現的策劃通過《工程項目策劃書》、《施工組織設計》來實施，公司 工程部負責對《工程項目策劃書》的內容作出規(guī)定，各 項目部 均應進行本項目《工程項目策劃書》的編制和實施。 （ 3）人事部應保留員工教育、培訓、技能和經歷方面的適當記錄。 6． 1． 3 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施和工作環(huán)境以及資金資源等。 5． 10． 5 企劃部負責收集評審資料，并根據評審結果，寫出評審報告。 5． 9． 6 外部信息交流的主要內容： a） 顧客對產品質量的抱怨或要求； b） 相關法律、法規(guī)的變更信息； c） 方針通告相關方； d） 監(jiān)測測量結果的信息； e） 政府、認證機構監(jiān)督檢查的信息； f） 相關方的信息等； 返回 5． 10 管理評審 5． 10． 1 企劃部建立并保持《 管理評審程序 》，保證管理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適宜性。 5． 9． 2 各部門負責相應業(yè)務范圍內信息交流，并配合公司辦信息交流工作。 5． 8． 8 目標、指標及管理方案的修訂 （ 1）工程部和安質處應及時更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標及其管理方案，正常情況下每年對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標與指標評審一次。 5． 8． 4 安質處 擬制職業(yè)健康安全指標及管理方案，每年對目標和指標完成情況進行評價。質量目標應盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測量，質量目標應與公司的質 量方針相一致。 5． 6． 3 公司經營部建立和保持《 合同管理程序 》，來實現顧客在工程前期對與產品有關要求的確定、與產品有關要求的評審，并始終保持與顧客的信息溝通。 5． 5． 5 總經理每年至少主持進行一次 管理評審 ，以保證管理體系的持續(xù)改進。 返回 5． 5 管理承諾 5． 5． 1 公司 總經理 要在公司建立起一個主動守法和滿足用戶需求的渠道，通過會議、文件等方式，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客，滿足顧客的要求和期望是我們工作的出發(fā)點的觀念。 返回 5． 4 法律與其他要求 5． 4． 1公司辦 建立并保持《 法律法規(guī)及其他要求獲取與識別管理程序 》，確認其對本公司的適用性，并跟蹤其變化及時更新。 5． 3． 11 評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、或節(jié)約程度等。 5． 3． 6事務處 負責對公司機關環(huán)境因素和危險源的管理； 5． 3． 7管理者代表 批準公司重要環(huán)境因素、重大危險源。 5． 3． 2 工程部負責對公司涉及的所有環(huán)境因素進行識別、匯總、分析、評價，確定重要環(huán)境因素。 項目部 1)負責項目施工管理 。 人事部 1) 負責人力資源管理 。 3)負責創(chuàng)優(yōu)管理 。 2)負責工程施工組織和過程控制管理 。 設物部 1)負責設備管理 。 2)負責管理體系的策劃 。有權對投標活動中的事項作出處理決定； 3)對分管部門管理工作的實施負領導責任。有權對技術問題的處理作出最終決定； 2)負責技術人員的業(yè)務監(jiān)督；有權組織對各級工程技術人員的業(yè)務作出最終評價； 3)負責施工組織設計的有效性； 4)負責組織工程產品的最終檢驗和試驗，有權作出最終產品的合格評定； 5)對分管部門管理工作的實施負領導責任。 3)負責并有權確定公司與管理體系有關人員的職責、權限和相互關系； 4)負責并有權任命管理者代表； 5)對公司的所有資源負總責，有權組織、調配公司 的資源； 6)負責管理評審； 7）負責職業(yè)健康安全管理的最終責任。 5． 1． 1 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃表： 第 14 頁 集團公司一體化管理體系策劃表 過程 質量管 理體系 標 準 條 款 質量管理體 系要求 應建立程序 環(huán)境管 理體系 標 準 條 款 環(huán)境管 理體系要素 應建立 程 序 職業(yè)安全健康管理 體系標準條 款 職業(yè)健康安全管理體系要素 應建立程序 整合后管理體 系應建立的程序 管理程 序的責 任部門 管 理 體 系 要 求 總要求 ※ 總要求 ※ 總要求 ※ ※（表示在手冊中描述下同） 總則 (文 件要求 ) ※ 環(huán)境管理體系 文件 ※ 文件 ※ ※ 質量手冊 《手冊》 ※ 文件管理 《文件控制程序》 文件控制 《文件控制程序》 文件和資 料控制 《文件和資料控制》 《 文件控制程序 》 公司辦 記錄管理 《記錄控制程序》 記錄 《記錄控制程序》 記錄和記錄 管理 《記錄和記錄管理》 《 記錄控制程序 》 公司辦 管 理 職 責 管理承諾 ※ 環(huán)境方針 職業(yè)健康安 全方針 ※ 總經理 以顧客為 關注焦點 ※ 環(huán)境因素 法律和其 他要求 《環(huán)境因素識別與評價程序》 《法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序》 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 法規(guī)和其他要求 《危險源辨識、風險評價和風險策劃程序》 《法律、法規(guī)與其 他要求獲取與識別管理程序》 《 環(huán)境因素識別與評價程序 》《 危險源辨識、風險評價和風險策劃程序 》 《 法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序 》 工程部 安質處 公司辦 質量方針 ※ 環(huán)境方針 ※ 職業(yè)健康安 全方針 ※ ※ 總經理 質量目標 ※ 目標和指標 ※ 目標 ※ ※ 總經理 質量管理體系 策劃 環(huán)境管理方案 職業(yè)健康安全 管理方案 每年編寫《實現目標的方法和時間表》 ※ 總經理 安質處 職責和權限 ※ 組織結構和職責 ※ 結構和職責 ※ ※ 總經理 管理者代表 ※ 組織結構和職 責 ※ ※ ※ 總經理 內部溝通 顧客滿意 顧客溝通 《信息交流程序》 信息交流 《信息交流程序》 協(xié)商和溝通 《協(xié)商和溝通程序》 《 信息交流程序 》 總經理 公司辦 資源管理 資源提供 ※ 組織結構和職責 ※ 結構和職責 ※ ※ 總經理 人力資源 《人力資源管理程 序》 培訓、意識 和能力 《人力資源 管理程序》 培訓、意 識和能力 《人力資源管理程序》 《 人力資源管理程序 》 人事部 第 15 頁 基礎設施 《設備管理程序》 組織結構和職責 ※ 結構和職責 ※ 《 設備管理程序 》 工作環(huán)境 ※ 組織結構和職責 ※ 結構和 職責 ※ ※ 產 品 實 現 產品實現的策劃 《工程施工組織設計 編 制 作業(yè) 指 導書》 運行控制 ※ 運行控制 ※ 制訂《 實施性施工組織設計編制作業(yè)指導書 》（環(huán)境、安全 管理的項目辨識） 工程部 與顧客有關的過程 《合同管理程序》 運行控制 ※ 運行控制 ※ 《 合同管理程序 》 經營部 設計和開發(fā) 《設計控制程序》 運行控制 ※ 運行控制 ※ 《 設計控制程序 》 總工辦 采購 顧客財產 勞務分包控制寫入 《物資管理程序》 運行控制 《易燃、易爆、有毒有害、油品及化學品管理程序》 《能源、資源管理 程序》 ) 運行控制 《物資管理程序》 《 物資管理程序 》 （注：此程序含《易燃、易爆、有毒有害、油品及化學品管理》） 設物部 生產和服務的提供的控制 生產和服務的提供過程的確認 標識和可追溯性 產品防護 《施工過程控制程序》 《監(jiān)視測量和試驗裝置控制序》 運行控制 《施工過 程控制程序》 并制定相應作業(yè)指導書 運行控制 《施工過程控制程 序》） 《 施工過程控制程序 》 工程部 監(jiān)視和測量 裝置控制 《監(jiān)視和測量裝置 控制程序》 監(jiān)測和測量 《監(jiān)視測量和實驗裝置控制程序》 績效測量和 監(jiān)視 ※ 《 監(jiān)視測量和試驗裝置控制程序 》 工程部 測 量 、