【正文】 質量、工期、環(huán)境、安全目標； —— 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案； —— 本工程施工的工序、流程、控制文件、需用的資源； —— 施工過程中所要 求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則； 第 25 頁 —— 特殊過程、關鍵過程質量通病的控制要求； —— 工程回訪制度及保修制度、項目客戶關系策劃； —— 為實現(xiàn)過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。 返回 6． 2 人力資源 人事部 建立并保持《 人力資源管理程序 》（程序中應包含對公司機關員工健康體檢的管理），并負責實施管理。 5． 10． 2 公司按程序文件規(guī)定的時間間隔進行管理評審，會議由企劃部策劃、總經理主持進行。（公司辦公區(qū)域由事務處更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標及其管理方案）。 5． 7． 2 公司質量目標本手冊已頒布；各職能部門確定年度質量目標并報管理者代表批準；各項目部通過《項目策劃書》來確定項目的質量目標。 5． 5． 6 總經理要確保公司管理體系運行所需資源的獲得和保證；并且傳達到全體員工，使其認識各自的義務。 5． 4． 2 公司辦為公司法律法規(guī)管理總牽頭部門，負責公司經營、生產管理活動所涉及的 第 21 頁 法律法規(guī)的收集、歸檔、應用和其他相應要求的獲取、識別、更新。 5． 3． 8 識別環(huán)境因素和危險源的范圍必須覆蓋公司施工管理中所有活動、產品或服務中的各個方 面。 2)負責并有權就所管項目與顧客聯(lián)絡 。 4)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關法律、法 規(guī)。 2)負責物資管理 。 公司辦 1)負責文件和資料管理； 2)負責記錄管理 。 管理者代表 管理者代表 總經濟師 總工程師 經營部 生產副總經理 安質處 總 工辦 人事部 工程部 測量 工程 試驗 總隊 中心 公 司 辦 企劃部 設物部 處 項目部 總經理 片區(qū)指 事務處 第 18 頁 1)負責管理體系的建立、運行和保持；有權對管理體系在建立、運行和保持方面出現(xiàn)的問題作出處理決定； 2)負責向總經理報告管理體系的運行情況； 3)負責主持內部管理體系審核；有權對審核中出現(xiàn)的情況作出最終決定； 4)負責并有權就管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡； 5)確保在集團公司內提高滿足顧客、社會、員工要求的意識。 返回 作業(yè)文件 程序文件 手冊 闡明公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍、各部門的職責和權限以及體系過程之間的相互關系和工作接口 確保質量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系有效運行的操作文件 具體實施的作業(yè)指導書、作業(yè)方案、表格 第 13 頁 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 5． 1 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 公司依據 GB/T1900120 GB/T24001199 GB/T280012020 標準建立一體化管理體系 。 項目部 ：包括工程指揮部在內的集團公司在某項目上進行管理的派出機構 。 環(huán)境管理目標、指標 :嚴控重要環(huán)境因素： 施工污水排放達標率 100%、 有毒煙塵濃度達標率 100%、 控制施工噪聲達標率 100%、 控制施工固體廢棄物排放達標率 100%；其他環(huán)境因素控制目標指標不得違反國家和行業(yè)標準?！?誠 ”：為誠信守法、誠實服務、信守合同、兌現(xiàn)承諾（包括向公眾和全體員工傳達對持續(xù)改進和污染預防的承諾、遵守國家法律法規(guī)和其他要求的承諾）、確保信譽，以良好形象建樹 于市場。 土石方工程： 公司先后在深圳、上海、海南、南寧等地承建了 100 萬方以上的 土石方工程 10 個，并 獲得顧客的好評。 鐵路工程： 公司先后參加了衡廣、大秦、侯月、寶成復線、京九、南昆、朔黃、西康、內昆、株六復線、梅坎、神延、寶蘭復線、西安至南京、 渝懷等鐵道干線建設，完成鐵路綜合性工程 800 多公里，其中鐵路隧道工程 450 公里，特大、中橋 60 余公里。資產總額 202077 萬元，固定資產36167 萬元。并分別經國土資源部和建設部批準具有地質災害防治施工甲級資質和甲級勘測設計工程總承包資質。 公司的管理者代表由總經理任命，具體負責公司的管理體系的建立、運行和保持及持續(xù)改進工作。不斷給顧客提供滿意的產品和優(yōu)質的服務 ,進一步提高公司的市 場占有率和管理水平。 本手冊公布了公司的企業(yè)方針和目標以及公司管理體系的基本結構，是實施和保持管理體系應長期遵循的綱領性文件，全體員工必須認真執(zhí)行且承擔相應的責任和義務。 3 手冊及其他管理文件持有者的責任 維護文件的規(guī)范性； 按文件更改通知及時更正； 妥善保管，防止紙張變質、受潮、文件損壞、遺失； 如需要更換或重新領用時 ,按《文件控制程序》辦理。 1978 年 10 月，更名為鐵道部隧道工程局。公司先后共有 90 多項科研成果通過省部級評審、鑒定，其中具有國際先進水平的 17 項，國內領先水平的 30 項，國內先進水平 24 項，填補國內空白的 3 項，并先后榮獲國家科技進步特等獎 1 項、 魯班獎 6 項、國家土木工程詹天佑大獎 2 項、國家優(yōu)質工程金獎 2 項、銀獎 1 項、國家優(yōu)秀設計獎 5 項、國家科技進步獎 4 項、國家級工法 2 項、省部級優(yōu)質工程獎 25 項、省部級優(yōu)秀設計 15 項、省部級科技進步獎 19 項、省部級工法 12 項。此外，還承建了北京、深圳、鄭州等地下電纜隧道工程。 面對建筑業(yè)市場的激烈競爭和 WTO 的機遇與考驗，中鐵隧道 集團有限公司正在大力推進機制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，為加快實現(xiàn)“ 國內領先、世界著名 ”的企業(yè)目標、推進國家隧道和地下工程事業(yè)的發(fā)展而不懈進取。 我集團公司的 企業(yè) 方針也是公司的 質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針 ，具體內涵如下： 兌現(xiàn)合同承諾、實現(xiàn)品牌戰(zhàn)略（體現(xiàn)了 質量方針的要 求）；依法施工，預防污染，持續(xù)改進，營建綠色工程。 適用的范圍 : 公司管理體系覆蓋的各部門和單位。管理體系體現(xiàn)了三個標 準的所有內容，無刪減。 2)對公司的企業(yè)方針和目標的有效性負責 。有權作出投標決定 。 4)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關法律、法規(guī)。 安質處 1)負責工程質量管理 。 事務處 1) 負責公司機關環(huán)境、安全的管理； 2)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關法律、法規(guī)。 5． 3． 4項目部 負責識別所屬范圍 內的環(huán)境因素和危險源，并分別報送公司工程部和安質處。 5． 3． 13 評價危險源時應考慮： a） 該項活動發(fā)生事故的可能性大??； b） 人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度 ； c） 一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 5． 5． 3 總經理要確保 企業(yè)方針 的制定，并使其滿足三個承諾一個框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進的承諾；建立、評價質量目標的框架）。 5． 6． 5 公司經營部負責建立和保持《 提升顧客滿意管理辦法 》作業(yè)文件，對顧客服務的效果即顧客滿意度進行測評，在設計、施工過程、售后階段及時改進顧客不滿意的地方，并始終保持與顧客的信息溝通。 5． 8． 6 各 項目部 依據公司環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案、公司職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案，制定本項目的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標及管理方案，經項目經理批準后分別報公司工程部和安質處備案。 5． 9． 4 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流，由發(fā)生單位直接傳遞到公司辦或主管領導、責任部門。 5． 10． 7 企劃部編制《管理評審報告》，經管理者代表審核后報總經理批準，然后頒發(fā)各相關部門。 6． 3． 2設物部 建立并保持《 設備管理程序 》，用于公司大型機械設備的管理；事務處負責公司機關環(huán)境、安全管理。 7． 2． 3 經營部 /片區(qū)指 在接到招標文件或簽訂合同之前，應對已確定的產品要求進行評審。 7． 3． 2 設計的策劃 設計分為幾個階段進行及時間安排； 設計主持人、設計人、審核人、審批人； 各設計人員的設計分工、工作接口； 何時進行評審、驗證、確認、更新，并由誰來進行，參加人是那些； 設計的依據（設計的輸入內容）。 （ 2）更改的記錄均應予以保持。 （ 5）是否能滿足相應的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求。 （ 2）項目特殊過程的確認及控制方案的審批應由項目部負責。 （ 3） 項目部對顧客財產的種類、質量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項，根據工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收并且加以管理。 7． 6． 3 保證監(jiān)視測量和試驗裝置在適宜的環(huán)境下工作，且操作人員應接受過相應的培訓。 7． 7． 2 應急事件主要是指明確的重要環(huán)境因素和重大危險源。 7． 7． 9 責任單位對潛在事故或緊急情況發(fā)生時迅速做出有效反應，如遇事故性質嚴重難以處理，應立即聯(lián)絡緊急救援和報告。 7． 8． 6 工程部、安質處、設物部、事務處應確保在公司的活動、產品、服務中提高環(huán)境績效，減少環(huán)境污 染，從根本上消除安全隱患，降低風險，并且根據公司的產品類別建立控制文件。 （ 4） 與顧客感受有關的信息包括： —— 有關工程質量、交付和服務等各方面的顧客反映； —— 顧 客需求的變化； —— 市場需求的變化。 （ 6） 審核組負責編寫書面的審核報告，經管理者代表批準，同不合格報告，一起發(fā)給各相關部門。 （ 4）當過程績效監(jiān)測發(fā)現(xiàn)不合格時應加以糾正。（ 設物部 負責對施工現(xiàn)場設備、物資的管理實施監(jiān)督檢查，負責對化學危險品采購、儲存、發(fā)放的管理實施監(jiān)督檢查）。 （ 2） 企劃部 、 工程部 、 安質處 分別負責項目質量目標、環(huán)境目標指標及管理方案，職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案完成情況的監(jiān)控。 返回 8． 3 不合格品、糾正與。 （ 4）必要時，應重新修訂質量目標、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案。 8． 2． 3． 3 職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視 （ 1） 安質處 負責職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)視；并對項目部的管理實施監(jiān)督檢查。 （ 2） 監(jiān)測的方式是內審、時限檢查、各單位的自檢等。 （ 8） 各部門負責本部門不合格報告的整改，在一定時間內提出糾正與預防措施。 8． 2． 2 管理體系審核 （ 1） 企劃部 建立和保持《 內部審核程序 》，負責對管理體系審核做出詳細規(guī)定，并貫徹執(zhí)行。 8． 1． 2 策劃要以上述目的的要求為出發(fā)點，要考慮監(jiān)視、測量 、分析和改進活動的項目、內容、方法、頻次和必要的記錄，策劃的結果應形成文件。 7． 7． 11 對采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 7． 7． 4 安質處和工程部分別負責重大危險源和重要環(huán)境因素監(jiān)督檢查。 7． 6． 5 新投入使用的監(jiān)視測量和試驗裝置，使用前必須先校準或檢定合格后，方可使用，并對其檢測狀態(tài)進行標識。 （ 5） 當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應報告顧客并保持記錄。這些安排包括以下方面： 明確特殊過程所需的技術準則和管理文件； 對特殊過程所需的設備和操作人員進行認可和資格鑒定； 必要時，對操作工人進行書面技術交底； 記錄并保留特殊過程的運做，以便于可追溯； 在施工條件（技術參數(shù)）發(fā)生變化、或發(fā)生質量、安全問題時，應對特殊過程進行再次確認或更改確認。對于不合格者設物部和工程部應將其列入不合格供方（分包方）名錄，并通知有關部門和單位。 返回 7． 4 采購 7． 4． 1設物部 建立并保持《 物資管理程序 》，對物資采購涉及的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制。 （ 2）對以上的輸入應進行評審，并保留輸入和評審的記錄 。 7． 2． 5 合同執(zhí)行中，顧客對合同提出變更要求和意見，具體事項按《合同管理程序》執(zhí)行。 返回 7．產品實現(xiàn) 7． 1 產品實現(xiàn)的策劃 7． 1． 1 產品實現(xiàn)的策劃通過《工程項目策劃書》、《施工組織設計》來實施，公司 工程部負責對《工程項目策劃書》的內容作出規(guī)定，各 項目部 均應進行本項目《工程項目策劃書》的編制和實施。 6． 1． 3 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施和工作環(huán)境以及資金資源等。 5． 9． 6 外部信息交流的主要內容： a） 顧客對產品質量的抱怨或要求； b） 相關法律、法規(guī)的變更信息； c） 方針通告相關方； d） 監(jiān)測測量結果的信息； e） 政府、認證機構監(jiān)督檢查的信息； f） 相關方的信息等； 返回 5． 10 管理評審 5． 10． 1 企劃部建立并保持《 管理評審程序 》，保證管理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適宜性。 5． 8． 8 目標、指標及管理方案的修訂 （ 1）工程部和安質處應及時更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標及其管理方案，正常情況下每年對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標與指標評審一次。質量目標應盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測量，質量目標應與公司的質 量方針相一致。 5． 5． 5 總經理每年至少主持進行一次 管理評審 ，以保證管理體系的持續(xù)改進。 返回 5． 4 法律與其他要求 5． 4． 1公司辦 建立并保持《 法律法規(guī)及其他要求獲取與識別管