【正文】 質(zhì)量、工期、環(huán)境、安全目標(biāo)； —— 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案； —— 本工程施工的工序、流程、控制文件、需用的資源； —— 施工過程中所要 求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 第 25 頁 —— 特殊過程、關(guān)鍵過程質(zhì)量通病的控制要求； —— 工程回訪制度及保修制度、項目客戶關(guān)系策劃； —— 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 返回 6． 2 人力資源 人事部 建立并保持《 人力資源管理程序 》（程序中應(yīng)包含對公司機關(guān)員工健康體檢的管理），并負(fù)責(zé)實施管理。 5． 10． 2 公司按程序文件規(guī)定的時間間隔進行管理評審，會議由企劃部策劃、總經(jīng)理主持進行。（公司辦公區(qū)域由事務(wù)處更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案）。 5． 7． 2 公司質(zhì)量目標(biāo)本手冊已頒布；各職能部門確定年度質(zhì)量目標(biāo)并報管理者代表批準(zhǔn)；各項目部通過《項目策劃書》來確定項目的質(zhì)量目標(biāo)。 5． 5． 6 總經(jīng)理要確保公司管理體系運行所需資源的獲得和保證；并且傳達到全體員工，使其認(rèn)識各自的義務(wù)。 5． 4． 2 公司辦為公司法律法規(guī)管理總牽頭部門，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營、生產(chǎn)管理活動所涉及的 第 21 頁 法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和其他相應(yīng)要求的獲取、識別、更新。 5． 3． 8 識別環(huán)境因素和危險源的范圍必須覆蓋公司施工管理中所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方 面。 2)負(fù)責(zé)并有權(quán)就所管項目與顧客聯(lián)絡(luò) 。 4)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法 規(guī)。 2)負(fù)責(zé)物資管理 。 公司辦 1)負(fù)責(zé)文件和資料管理； 2)負(fù)責(zé)記錄管理 。 管理者代表 管理者代表 總經(jīng)濟師 總工程師 經(jīng)營部 生產(chǎn)副總經(jīng)理 安質(zhì)處 總 工辦 人事部 工程部 測量 工程 試驗 總隊 中心 公 司 辦 企劃部 設(shè)物部 處 項目部 總經(jīng)理 片區(qū)指 事務(wù)處 第 18 頁 1)負(fù)責(zé)管理體系的建立、運行和保持；有權(quán)對管理體系在建立、運行和保持方面出現(xiàn)的問題作出處理決定； 2)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況； 3)負(fù)責(zé)主持內(nèi)部管理體系審核；有權(quán)對審核中出現(xiàn)的情況作出最終決定； 4)負(fù)責(zé)并有權(quán)就管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； 5)確保在集團公司內(nèi)提高滿足顧客、社會、員工要求的意識。 返回 作業(yè)文件 程序文件 手冊 闡明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍、各部門的職責(zé)和權(quán)限以及體系過程之間的相互關(guān)系和工作接口 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系有效運行的操作文件 具體實施的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)方案、表格 第 13 頁 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 5． 1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 公司依據(jù) GB/T1900120 GB/T24001199 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)建立一體化管理體系 。 項目部 ：包括工程指揮部在內(nèi)的集團公司在某項目上進行管理的派出機構(gòu) 。 環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo) :嚴(yán)控重要環(huán)境因素： 施工污水排放達標(biāo)率 100%、 有毒煙塵濃度達標(biāo)率 100%、 控制施工噪聲達標(biāo)率 100%、 控制施工固體廢棄物排放達標(biāo)率 100%；其他環(huán)境因素控制目標(biāo)指標(biāo)不得違反國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！?誠 ”：為誠信守法、誠實服務(wù)、信守合同、兌現(xiàn)承諾（包括向公眾和全體員工傳達對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾、遵守國家法律法規(guī)和其他要求的承諾）、確保信譽，以良好形象建樹 于市場。 土石方工程： 公司先后在深圳、上海、海南、南寧等地承建了 100 萬方以上的 土石方工程 10 個，并 獲得顧客的好評。 鐵路工程： 公司先后參加了衡廣、大秦、侯月、寶成復(fù)線、京九、南昆、朔黃、西康、內(nèi)昆、株六復(fù)線、梅坎、神延、寶蘭復(fù)線、西安至南京、 渝懷等鐵道干線建設(shè)，完成鐵路綜合性工程 800 多公里，其中鐵路隧道工程 450 公里，特大、中橋 60 余公里。資產(chǎn)總額 202077 萬元，固定資產(chǎn)36167 萬元。并分別經(jīng)國土資源部和建設(shè)部批準(zhǔn)具有地質(zhì)災(zāi)害防治施工甲級資質(zhì)和甲級勘測設(shè)計工程總承包資質(zhì)。 公司的管理者代表由總經(jīng)理任命，具體負(fù)責(zé)公司的管理體系的建立、運行和保持及持續(xù)改進工作。不斷給顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ,進一步提高公司的市 場占有率和管理水平。 本手冊公布了公司的企業(yè)方針和目標(biāo)以及公司管理體系的基本結(jié)構(gòu)，是實施和保持管理體系應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行且承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。 3 手冊及其他管理文件持有者的責(zé)任 維護文件的規(guī)范性； 按文件更改通知及時更正； 妥善保管，防止紙張變質(zhì)、受潮、文件損壞、遺失； 如需要更換或重新領(lǐng)用時 ,按《文件控制程序》辦理。 1978 年 10 月，更名為鐵道部隧道工程局。公司先后共有 90 多項科研成果通過省部級評審、鑒定，其中具有國際先進水平的 17 項，國內(nèi)領(lǐng)先水平的 30 項，國內(nèi)先進水平 24 項，填補國內(nèi)空白的 3 項，并先后榮獲國家科技進步特等獎 1 項、 魯班獎 6 項、國家土木工程詹天佑大獎 2 項、國家優(yōu)質(zhì)工程金獎 2 項、銀獎 1 項、國家優(yōu)秀設(shè)計獎 5 項、國家科技進步獎 4 項、國家級工法 2 項、省部級優(yōu)質(zhì)工程獎 25 項、省部級優(yōu)秀設(shè)計 15 項、省部級科技進步獎 19 項、省部級工法 12 項。此外，還承建了北京、深圳、鄭州等地下電纜隧道工程。 面對建筑業(yè)市場的激烈競爭和 WTO 的機遇與考驗，中鐵隧道 集團有限公司正在大力推進機制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，為加快實現(xiàn)“ 國內(nèi)領(lǐng)先、世界著名 ”的企業(yè)目標(biāo)、推進國家隧道和地下工程事業(yè)的發(fā)展而不懈進取。 我集團公司的 企業(yè) 方針也是公司的 質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針 ，具體內(nèi)涵如下： 兌現(xiàn)合同承諾、實現(xiàn)品牌戰(zhàn)略（體現(xiàn)了 質(zhì)量方針的要 求）；依法施工，預(yù)防污染，持續(xù)改進，營建綠色工程。 適用的范圍 : 公司管理體系覆蓋的各部門和單位。管理體系體現(xiàn)了三個標(biāo) 準(zhǔn)的所有內(nèi)容，無刪減。 2)對公司的企業(yè)方針和目標(biāo)的有效性負(fù)責(zé) 。有權(quán)作出投標(biāo)決定 。 4)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 安質(zhì)處 1)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理 。 事務(wù)處 1) 負(fù)責(zé)公司機關(guān)環(huán)境、安全的管理； 2)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 5． 3． 4項目部 負(fù)責(zé)識別所屬范圍 內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，并分別報送公司工程部和安質(zhì)處。 5． 3． 13 評價危險源時應(yīng)考慮： a） 該項活動發(fā)生事故的可能性大小； b） 人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度 ； c） 一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 5． 5． 3 總經(jīng)理要確保 企業(yè)方針 的制定，并使其滿足三個承諾一個框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進的承諾；建立、評價質(zhì)量目標(biāo)的框架）。 5． 6． 5 公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立和保持《 提升顧客滿意管理辦法 》作業(yè)文件，對顧客服務(wù)的效果即顧客滿意度進行測評，在設(shè)計、施工過程、售后階段及時改進顧客不滿意的地方，并始終保持與顧客的信息溝通。 5． 8． 6 各 項目部 依據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案、公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，制定本項目的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后分別報公司工程部和安質(zhì)處備案。 5． 9． 4 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流，由發(fā)生單位直接傳遞到公司辦或主管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門。 5． 10． 7 企劃部編制《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后頒發(fā)各相關(guān)部門。 6． 3． 2設(shè)物部 建立并保持《 設(shè)備管理程序 》，用于公司大型機械設(shè)備的管理；事務(wù)處負(fù)責(zé)公司機關(guān)環(huán)境、安全管理。 7． 2． 3 經(jīng)營部 /片區(qū)指 在接到招標(biāo)文件或簽訂合同之前，應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求進行評審。 7． 3． 2 設(shè)計的策劃 設(shè)計分為幾個階段進行及時間安排； 設(shè)計主持人、設(shè)計人、審核人、審批人； 各設(shè)計人員的設(shè)計分工、工作接口； 何時進行評審、驗證、確認(rèn)、更新，并由誰來進行，參加人是那些； 設(shè)計的依據(jù)（設(shè)計的輸入內(nèi)容）。 （ 2）更改的記錄均應(yīng)予以保持。 （ 5）是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求。 （ 2）項目特殊過程的確認(rèn)及控制方案的審批應(yīng)由項目部負(fù)責(zé)。 （ 3） 項目部對顧客財產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收并且加以管理。 7． 6． 3 保證監(jiān)視測量和試驗裝置在適宜的環(huán)境下工作，且操作人員應(yīng)接受過相應(yīng)的培訓(xùn)。 7． 7． 2 應(yīng)急事件主要是指明確的重要環(huán)境因素和重大危險源。 7． 7． 9 責(zé)任單位對潛在事故或緊急情況發(fā)生時迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報告。 7． 8． 6 工程部、安質(zhì)處、設(shè)物部、事務(wù)處應(yīng)確保在公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中提高環(huán)境績效，減少環(huán)境污 染，從根本上消除安全隱患，降低風(fēng)險，并且根據(jù)公司的產(chǎn)品類別建立控制文件。 （ 4） 與顧客感受有關(guān)的信息包括： —— 有關(guān)工程質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映； —— 顧 客需求的變化； —— 市場需求的變化。 （ 6） 審核組負(fù)責(zé)編寫書面的審核報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，同不合格報告，一起發(fā)給各相關(guān)部門。 （ 4）當(dāng)過程績效監(jiān)測發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)加以糾正。（ 設(shè)物部 負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場設(shè)備、物資的管理實施監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對化學(xué)危險品采購、儲存、發(fā)放的管理實施監(jiān)督檢查）。 （ 2） 企劃部 、 工程部 、 安質(zhì)處 分別負(fù)責(zé)項目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)控。 返回 8． 3 不合格品、糾正與。 （ 4）必要時，應(yīng)重新修訂質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。 8． 2． 3． 3 職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視 （ 1） 安質(zhì)處 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)視；并對項目部的管理實施監(jiān)督檢查。 （ 2） 監(jiān)測的方式是內(nèi)審、時限檢查、各單位的自檢等。 （ 8） 各部門負(fù)責(zé)本部門不合格報告的整改，在一定時間內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施。 8． 2． 2 管理體系審核 （ 1） 企劃部 建立和保持《 內(nèi)部審核程序 》，負(fù)責(zé)對管理體系審核做出詳細(xì)規(guī)定，并貫徹執(zhí)行。 8． 1． 2 策劃要以上述目的的要求為出發(fā)點，要考慮監(jiān)視、測量 、分析和改進活動的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。 7． 7． 11 對采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 7． 7． 4 安質(zhì)處和工程部分別負(fù)責(zé)重大危險源和重要環(huán)境因素監(jiān)督檢查。 7． 6． 5 新投入使用的監(jiān)視測量和試驗裝置，使用前必須先校準(zhǔn)或檢定合格后，方可使用，并對其檢測狀態(tài)進行標(biāo)識。 （ 5） 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應(yīng)報告顧客并保持記錄。這些安排包括以下方面： 明確特殊過程所需的技術(shù)準(zhǔn)則和管理文件； 對特殊過程所需的設(shè)備和操作人員進行認(rèn)可和資格鑒定； 必要時，對操作工人進行書面技術(shù)交底； 記錄并保留特殊過程的運做，以便于可追溯； 在施工條件（技術(shù)參數(shù)）發(fā)生變化、或發(fā)生質(zhì)量、安全問題時，應(yīng)對特殊過程進行再次確認(rèn)或更改確認(rèn)。對于不合格者設(shè)物部和工程部應(yīng)將其列入不合格供方（分包方）名錄，并通知有關(guān)部門和單位。 返回 7． 4 采購 7． 4． 1設(shè)物部 建立并保持《 物資管理程序 》，對物資采購涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制。 （ 2）對以上的輸入應(yīng)進行評審，并保留輸入和評審的記錄 。 7． 2． 5 合同執(zhí)行中，顧客對合同提出變更要求和意見，具體事項按《合同管理程序》執(zhí)行。 返回 7．產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 1． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃通過《工程項目策劃書》、《施工組織設(shè)計》來實施，公司 工程部負(fù)責(zé)對《工程項目策劃書》的內(nèi)容作出規(guī)定，各 項目部 均應(yīng)進行本項目《工程項目策劃書》的編制和實施。 6． 1． 3 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及資金資源等。 5． 9． 6 外部信息交流的主要內(nèi)容： a） 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求； b） 相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； c） 方針通告相關(guān)方； d） 監(jiān)測測量結(jié)果的信息； e） 政府、認(rèn)證機構(gòu)監(jiān)督檢查的信息； f） 相關(guān)方的信息等； 返回 5． 10 管理評審 5． 10． 1 企劃部建立并保持《 管理評審程序 》，保證管理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適宜性。 5． 8． 8 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂 （ 1）工程部和安質(zhì)處應(yīng)及時更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案，正常情況下每年對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)評審一次。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測量，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì) 量方針相一致。 5． 5． 5 總經(jīng)理每年至少主持進行一次 管理評審 ，以保證管理體系的持續(xù)改進。 返回 5． 4 法律與其他要求 5． 4． 1公司辦 建立并保持《 法律法規(guī)及其他要求獲取與識別管