【正文】 B 版管理體系自 2020 年 O9 月 16 日生效。不斷給顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ,進一步提高公司的市 場占有率和管理水平。本手冊承載的管理體系是按 照 GB/T1900120 GB/T24001199 GB/T280012020 以及工程建設(shè)的法律、法規(guī)建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化的體系。 本手冊公布了公司的企業(yè)方針和目標以及公司管理體系的基本結(jié)構(gòu)，是實施和保持管理體系應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須認真執(zhí)行且承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。 本手冊的發(fā)放、管理由公司辦公室負責(zé)。 3 手冊及其他管理文件持有者的責(zé)任 維護文件的規(guī)范性； 按文件更改通知及時更正； 妥善保管，防止紙張變質(zhì)、受潮、文件損壞、遺失； 如需要更換或重新領(lǐng)用時 ,按《文件控制程序》辦理。經(jīng)國家外經(jīng)貿(mào)部批準具 有對外工程經(jīng)營和外貿(mào)進出口資格；企業(yè)能夠承擔(dān)各類隧道和地下工程，公路、市政、工民建、水利水電工程的科研及技術(shù)服務(wù)；年施工能力 50 億元以上。 1978 年 10 月，更名為鐵道部隧道工程局。擁有當(dāng)今世界先進的各類大中型施工機械設(shè)備 1322 臺（套），其中盾構(gòu)機 6臺， TBM1 臺，總功率 106452 千瓦。公司先后共有 90 多項科研成果通過省部級評審、鑒定，其中具有國際先進水平的 17 項，國內(nèi)領(lǐng)先水平的 30 項，國內(nèi)先進水平 24 項，填補國內(nèi)空白的 3 項，并先后榮獲國家科技進步特等獎 1 項、 魯班獎 6 項、國家土木工程詹天佑大獎 2 項、國家優(yōu)質(zhì)工程金獎 2 項、銀獎 1 項、國家優(yōu)秀設(shè)計獎 5 項、國家科技進步獎 4 項、國家級工法 2 項、省部級優(yōu)質(zhì)工程獎 25 項、省部級優(yōu)秀設(shè)計 15 項、省部級科技進步獎 19 項、省部級工法 12 項。如國家重點鐵路工程衡廣復(fù)線坪樂段 （其中大瑤山雙線隧道 14295m，榮獲國家科技進步特等獎）；大秦重載電氣化鐵路 I)Ⅱ 期工程 （其中軍都山隧道 8460m，榮獲中國建筑工程魯班獎）；侯月鐵路 （其中全線最長的云臺山隧道 8145m， II 線隧道 8178m，榮獲國家優(yōu)質(zhì)金獎）；京九鐵路 （其中全線最長的五指山雙線鐵路4465m，榮獲中國建筑工程魯班獎、國家首屆土木工程（ 詹天佑）大獎）；南昆鐵路 47Km（其中全線最長的米花嶺隧道 9388m）；西康鐵路 （其中秦嶺隧道長 18460m 為目前國內(nèi)隧道之最，首次引進國外先進的全斷面 TBM 大型掘進機施工，獲國優(yōu)魯班獎）；內(nèi)昆鐵路 ；株六復(fù)線鐵路 （其中全線最長的大竹林隧道長 6067m 獲鐵道部優(yōu)質(zhì)工程獎）；神延鐵路 （其中全線最長的寺則河隧道長 6216m，為全線樣板工程）等。此外，還承建了北京、深圳、鄭州等地下電纜隧道工程。 中鐵隧道集團有限公司連續(xù)多年被評為省級“重合同、守信用”企業(yè)、 AAA 信用企業(yè)和工商免檢企業(yè)。 面對建筑業(yè)市場的激烈競爭和 WTO 的機遇與考驗，中鐵隧道 集團有限公司正在大力推進機制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，為加快實現(xiàn)“ 國內(nèi)領(lǐng)先、世界著名 ”的企業(yè)目標、推進國家隧道和地下工程事業(yè)的發(fā)展而不懈進取?！?優(yōu) ”：為全優(yōu)工程、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)良形象，求得企業(yè)效益和社會效益的最大化。 我集團公司的 企業(yè) 方針也是公司的 質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針 ，具體內(nèi)涵如下： 兌現(xiàn)合同承諾、實現(xiàn)品牌戰(zhàn)略（體現(xiàn)了 質(zhì)量方針的要 求）；依法施工，預(yù)防污染，持續(xù)改進，營建綠色工程。 職業(yè)健康安全管理目標、指標： 員工因工死亡率小于 ‰、員工因工負傷率小于 10‰ ,員工職業(yè)病 :塵肺檢出率小于 22‰、急性中毒檢出率小于 5‰。 適用的范圍 : 公司管理體系覆蓋的各部門和單位。 企業(yè)方針和目標：包括企業(yè)方針和目標、質(zhì)量方針和目標、環(huán)境方針和目標、職業(yè)健康安全方針和目標。管理體系體現(xiàn)了三個標 準的所有內(nèi)容，無刪減。 公司承諾為建立、實施和保持管理體系提供必要的資源，并按照企業(yè)方針、目標和指標的規(guī)定實施管理體系、定期管理評審。 2)對公司的企業(yè)方針和目標的有效性負責(zé) 。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 1)負責(zé)施工工作的組織和協(xié)調(diào)；有權(quán)指派和指揮與施工有關(guān)的資源為其協(xié)調(diào)服務(wù)； 2)負責(zé)所承建工程的生產(chǎn)分析；有權(quán)針對施工中產(chǎn)生的大、中問題作出處理決定，重大問題有權(quán)向總經(jīng)理報告； 3)對分管部門管理工作的實施負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。有權(quán)作出投標決定 。 3)負責(zé)適用的法律、法規(guī)與其他要求的管理； 4 負責(zé)信息交流管理； 5)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關(guān)法律、法規(guī)。 4)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關(guān)法律、法規(guī)。 3)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關(guān)法律、法規(guī)。 安質(zhì)處 1)負責(zé)工程質(zhì)量管理 。 總工辦 1)負責(zé)并組織工程項目的設(shè)計控制 。 事務(wù)處 1) 負責(zé)公司機關(guān)環(huán)境、安全的管理； 2)正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關(guān)法律、法規(guī)。 3)負責(zé)編制《項目策劃 書》和施組并組織實施； 4)負責(zé)項目信息的有效傳遞； 5) 正確貫徹企業(yè)方針和目標及相關(guān)法律、法規(guī)。 5． 3． 4項目部 負責(zé)識別所屬范圍 內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，并分別報送公司工程部和安質(zhì)處。 5． 3． 9 識別環(huán)境因素和危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 5． 3． 13 評價危險源時應(yīng)考慮： a） 該項活動發(fā)生事故的可能性大??； b） 人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度 ； c） 一旦發(fā)生事故造成的損失后果。并確認其適用性、對其符合性進行評價。 5． 5． 3 總經(jīng)理要確保 企業(yè)方針 的制定，并使其滿足三個承諾一個框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進的承諾；建立、評價質(zhì)量目標的框架）。 返回 5． 6 以顧客為關(guān)注焦點 5． 6． 1 公司以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 5． 6． 5 公司經(jīng)營部負責(zé)建立和保持《 提升顧客滿意管理辦法 》作業(yè)文件，對顧客服務(wù)的效果即顧客滿意度進行測評，在設(shè)計、施工過程、售后階段及時改進顧客不滿意的地方，并始終保持與顧客的信息溝通。 返回 5． 8 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案 5． 8． 1 公司制定 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全目標 、實施管理方案，并將其分解到各職能部門和項目，以確保總體目標指標的實現(xiàn)，并對環(huán)境和職業(yè)健康 安全事故進行預(yù)防和持續(xù)改進。 5． 8． 6 各 項目部 依據(jù)公司環(huán)境目標指標及環(huán)境管理方案、公司職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案，制定本項目的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標指標及管理方案，經(jīng)項目經(jīng)理批準后分別報公司工程部和安質(zhì)處備案。 （ 2）當(dāng)各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標及其管理方案更新后，各項目部、各相關(guān)單位應(yīng)及時修訂本單位的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標及管理方案。 5． 9． 4 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流，由發(fā)生單位直接傳遞到公司辦或主管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門。 5． 10． 3 管理評審輸入： （ 1）管理體系審核結(jié)果； （ 2）顧客、社會、員工及員工代表的反饋及法律法規(guī)執(zhí)行情況； （ 3）體系運行結(jié)果（方針、目標、指標及方案完成情況和重要環(huán) 境因素、重大危險源的控制情況）； （ 4）產(chǎn)品的符合性； （ 5）糾正和預(yù)防措施的狀況； （ 6）以往管理評審的跟蹤措施； （ 7）影響管理體系的變更意見； （ 8）改進的建議等。 5． 10． 7 企劃部編制《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準，然后頒發(fā)各相關(guān)部門。 6． 2． 1 人員安排 （ 1）承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是具備相應(yīng)的能力，人事部考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的因素，公司確定各級人員崗位要求并 予以安排； （ 2）對員工應(yīng)具備的條件及應(yīng)完成的工作進行規(guī)定和安排，并按年度進行考核； （ 3）特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，并且對其進行動態(tài)管理。 6． 3． 2設(shè)物部 建立并保持《 設(shè)備管理程序 》，用于公司大型機械設(shè)備的管理；事務(wù)處負責(zé)公司機關(guān)環(huán)境、安全管理。 7． 1． 3 在項目施工前期，項目部應(yīng)確定項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，全面識別工程的整個過程（包括與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計過程、采購過程、施工過程以及監(jiān)視、測量過程等），圍繞實現(xiàn)項目目標進行全方位的策劃，確保項目目標的實現(xiàn)。 7． 2． 3 經(jīng)營部 /片區(qū)指 在接到招標文件或簽訂合同之前，應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求進行評審。 第 26 頁 7． 2． 7 與顧客的溝通 （ 1）公司辦、經(jīng)營部、項目部、工程部應(yīng)在工程施工前期、施工過程中及竣工售后服務(wù)過程中，與顧客建立有效溝通渠 道，及時將了解到的顧客要求傳達到各有關(guān)部門。 7． 3． 2 設(shè)計的策劃 設(shè)計分為幾個階段進行及時間安排； 設(shè)計主持人、設(shè)計人、審核人、審批人； 各設(shè)計人員的設(shè)計分工、工作接口； 何時進行評審、驗證、確認、更新，并由誰來進行，參加人是那些； 設(shè)計的依據(jù)（設(shè)計的輸入內(nèi)容）。 （ 2）設(shè)計輸出應(yīng)滿足輸入的要求； （ 3）設(shè)計輸出的內(nèi)容應(yīng)包括： 圖紙和說明書 材質(zhì)的要求； 生產(chǎn)工藝的要求； 產(chǎn)品的驗收準則； 對產(chǎn)品安全和環(huán)保以及使用所必需的產(chǎn)品特性。 （ 2）更改的記錄均應(yīng)予以保持。 7． 4． 3 對供方（分包方）進行評價時，均應(yīng)關(guān)注： （ 1）評價供方（分包方）滿足合同要求的能力。 （ 5）是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求。 第 28 頁 （ 2） 項目部 根據(jù)合同要求和工程項目策劃書的要求，編制施工組織設(shè)計、各項技術(shù)方案（措施）、過程控制文件，以控制各施工過程： —— 及時獲得表述產(chǎn)品特性以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、施工圖紙； — — 以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標準、工法、特定的合同要求等作為指導(dǎo)，下達書面的技術(shù)交底，必要時編制或下達作業(yè)指導(dǎo)書； —— 配備適宜的設(shè)備，均應(yīng)同時滿足環(huán)保、安全要求； —— 配備、使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，實施監(jiān)測和測量并對施工、安裝設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護，以保證過程能力。 （ 2）項目特殊過程的確認及控制方案的審批應(yīng)由項目部負責(zé)。 （ 2） 項目部 按規(guī)定和所用圖紙、規(guī)范或其它文件，在生產(chǎn)、交付 或安裝各階段，對產(chǎn)品進行標識管理。 （ 3） 項目部對顧客財產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收并且加以管理。 （ 2） 項目部 負責(zé)在《施工組織設(shè)計》中規(guī)定防護措施，必要時制定專門的防護方案，對標識、搬運、貯存、防護和交付進行管理。 7． 6． 3 保證監(jiān)視測量和試驗裝置在適宜的環(huán)境下工作，且操作人員應(yīng)接受過相應(yīng)的培訓(xùn)。 7． 6． 7 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量和試驗裝置失準或過期使用時，應(yīng)立即停止使用并進行追溯檢驗產(chǎn)品，直到其檢驗結(jié)果符合標準得以確認為止。 7． 7． 2 應(yīng)急事件主要是指明確的重要環(huán)境因素和重大危險源。 7． 7． 6 事務(wù)處負責(zé)編制公司機關(guān)應(yīng)急準備及響應(yīng)預(yù)案。 7． 7． 9 責(zé)任單位對潛在事故或緊急情況發(fā)生時迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報告。 7． 8． 2 各項目部、各部門負責(zé)運行控制文件的貫徹執(zhí)行。 7． 8． 6 工程部、安質(zhì)處、設(shè)物部、事務(wù)處應(yīng)確保在公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中提高環(huán)境績效，減少環(huán)境污 染，從根本上消除安全隱患，降低風(fēng)險，并且根據(jù)公司的產(chǎn)品類別建立控制文件。 返回 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意度的測量 （ 1） 經(jīng)營部 負責(zé)編制《 提升顧客滿意度管理辦法 》作業(yè)指導(dǎo)書，并組織貫徹實施。 （ 4） 與顧客感受有關(guān)的信息包括： —— 有關(guān)工程質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映； —— 顧 客需求的變化； —— 市場需求的變化。 （ 2） 企劃部每年負責(zé)制定管理體系審核計劃，經(jīng)管理者代表批準后實施。 （ 6） 審核組負責(zé)編寫書面的審核報告，經(jīng)管理者代表批準，同不合格報告，一起發(fā)給各相關(guān)部門。 第 32 頁 （ 10） 審核記錄包括：內(nèi)審計劃、檢查表、審核記錄、不合格報告、不合格報告分布匯總表、內(nèi)審報告等，并按《 記錄控制程序 》保存。 （ 4）當(dāng)過程績效監(jiān)測發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)加以糾正。 （ 4） 各責(zé)任部門、項目部應(yīng)對質(zhì)量管理體系中管理或生產(chǎn)的各個過程進行監(jiān)視，必要時，按文件要求進行具體測量，以確保施工過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。（ 設(shè)物部 負責(zé)對施工現(xiàn)場設(shè)備、物資的管理實施監(jiān)督檢查，負責(zé)對化學(xué)危險品采購、儲存、發(fā)放的管理實施監(jiān)督檢查）。 （ 3）職業(yè)健康安全事故、職業(yè)病、事件和其他的職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測對象是： 第 33 頁 —— 爆炸、火災(zāi)及火警隱患； —— 施工現(xiàn)場臨時用電 安全； —— 施工現(xiàn)場設(shè)施、設(shè)備安全； —— 施工現(xiàn)場的安全管理； —— 特種作業(yè)人員定期健康檢查； —— 可能導(dǎo)致職業(yè)病的其他人員（如接觸有毒有害人員）定期健康檢查； —— 作業(yè)場所噪聲對員工傷害的監(jiān)測。 （ 2） 企劃部 、 工程部 、 安質(zhì)處 分別負責(zé)項目質(zhì)量目標、環(huán)境目標指標及管理方案，職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案完成情況的監(jiān)控。 （ 2） 監(jiān)視和測量的準則是行業(yè)的相關(guān)標準。 返回