【正文】 第 15 頁 基礎設施 《設備管理程序》 組織結構和職責 ※ 結構和職責 ※ 《 設備管理程序 》 工作環(huán)境 ※ 組織結構和職責 ※ 結構和 職責 ※ ※ 產 品 實 現 產品實現的策劃 《工程施工組織設計 編 制 作業(yè) 指 導書》 運行控制 ※ 運行控制 ※ 制訂《 實施性施工組織設計編制作業(yè)指導書 》（環(huán)境、安全 管理的項目辨識） 工程部 與顧客有關的過程 《合同管理程序》 運行控制 ※ 運行控制 ※ 《 合同管理程序 》 經營部 設計和開發(fā) 《設計控制程序》 運行控制 ※ 運行控制 ※ 《 設計控制程序 》 總工辦 采購 顧客財產 勞務分包控制寫入 《物資管理程序》 運行控制 《易燃、易爆、有毒有害、油品及化學品管理程序》 《能源、資源管理 程序》 ) 運行控制 《物資管理程序》 《 物資管理程序 》 （注：此程序含《易燃、易爆、有毒有害、油品及化學品管理》） 設物部 生產和服務的提供的控制 生產和服務的提供過程的確認 標識和可追溯性 產品防護 《施工過程控制程序》 《監(jiān)視測量和試驗裝置控制序》 運行控制 《施工過 程控制程序》 并制定相應作業(yè)指導書 運行控制 《施工過程控制程 序》） 《 施工過程控制程序 》 工程部 監(jiān)視和測量 裝置控制 《監(jiān)視和測量裝置 控制程序》 監(jiān)測和測量 《監(jiān)視測量和實驗裝置控制程序》 績效測量和 監(jiān)視 ※ 《 監(jiān)視測量和試驗裝置控制程序 》 工程部 測 量 、 分 析 和 改 總要求 過程的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量 監(jiān)測和測量 《績效監(jiān)視和測量控制程序》 績效測量和監(jiān)視 《績效測量和監(jiān)視程序》， ※ 《 監(jiān)視和測量控制程序 》 企劃部 工程部 內部審核 《內部審核程序》 環(huán)境體系審核 《內部審核程序》 審核 《內部審核程序》 《 內部審核程序 》 企劃部 第 16 頁 進 不合格品控制 《不合格品、糾正與預防措施控制程序》 不 符合， 糾正 與 預防措施 應急準備 和響應 《不符合、糾正與預防措施控制程序》 《應急準備和響應》 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 應急準備和響應 《事故、事件、不符合、糾正和預防措施》 《應急準備和響應程序》 《 不合格品、糾正與預防措施控制程序 》 《 事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序 》 《 應急準備和響應 》 安質處 數據分析 《數據分析程序》 監(jiān)測和 測量 《數據分析程序》 績效測量和監(jiān)視 ※ 數據分析寫入《 信息交流程序 》 企劃部 持續(xù)改進 ※ 環(huán)境管理方案 ※ 職業(yè)健康安全管理方案 ※ ※ 企劃部 糾正措施 寫入 不符合， 糾正與 預防措施 《不符合、糾正與預防措施控制程序》 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 《事故、事件、不符合、糾正和預防措施》 《 事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序 》 安質處 預防措施 寫入 不符合， 糾正與 預防措施 《不符合、糾正與預防措施控制程序》 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 《事故、事件、不符合、糾正和預防措施》 《 事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序 》 安質處 管理評審 《管理評審程序》 管理評審 《管理評審》 管理評審 《管理評審》 《 管理評審 》 企劃部 第 17 頁 返回 組織結構和職責 組織結構 管理機構及簡稱： 全 稱 簡 稱 公司辦公室 公司辦 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃部 企劃部 安全質量管理處 安質處 工程管理部 工程部 經營合同部 經營部 設備物資部 設物部 人事（干部）部 人事部 總工程師辦公室 總工辦 企業(yè)事務管理處 事務處 片 區(qū)指揮部 片區(qū)指 項目經理部 項目部 組織結構圖 5． 2． 2 職責權限 總經理 ： 總經理是公司最高管理者，其主要職責是： 1)對公司管理負全面責任 。有權對技術問題的處理作出最終決定； 2)負責技術人員的業(yè)務監(jiān)督；有權組織對各級工程技術人員的業(yè)務作出最終評價； 3)負責施工組織設計的有效性； 4)負責組織工程產品的最終檢驗和試驗，有權作出最終產品的合格評定； 5)對分管部門管理工作的實施負領導責任。 2)負責管理體系的策劃 。 2)負責工程施工組織和過程控制管理 。 人事部 1) 負責人力資源管理 。 5． 3． 2 工程部負責對公司涉及的所有環(huán)境因素進行識別、匯總、分析、評價，確定重要環(huán)境因素。 5． 3． 11 評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、或節(jié)約程度等。 返回 5． 5 管理承諾 5． 5． 1 公司 總經理 要在公司建立起一個主動守法和滿足用戶需求的渠道，通過會議、文件等方式，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客，滿足顧客的要求和期望是我們工作的出發(fā)點的觀念。 5． 6． 3 公司經營部建立和保持《 合同管理程序 》，來實現顧客在工程前期對與產品有關要求的確定、與產品有關要求的評審，并始終保持與顧客的信息溝通。 5． 8． 4 安質處 擬制職業(yè)健康安全指標及管理方案，每年對目標和指標完成情況進行評價。 5． 9． 2 各部門負責相應業(yè)務范圍內信息交流，并配合公司辦信息交流工作。 5． 10． 5 企劃部負責收集評審資料，并根據評審結果，寫出評審報告。 （ 3）人事部應保留員工教育、培訓、技能和經歷方面的適當記錄。 返回 7． 2 與顧客有關的過程 7． 2． 1經營部 建立并保持《 合同管理程序 》，對與產品有關的要求進行確定和評審，并與其進行信息溝通。 （ 3）溝通方式可為例會、往來函件、工程洽商等等。 7． 3． 6 設計的驗證確認 （ 1）設計的圖紙應交公司總工辦審核后報甲方進行驗證； （ 2）圖紙必須經過驗證批準后，方可使用； （ 3）圖紙驗證的結果和任何由此引發(fā)的措施及其實施應予以記錄并保留。 （ 3）對供方（分包方）的資信能力、業(yè)績。 —— 竣工后的顧客回訪由經營部負責，工程保修由安質處組織實施。 7． 5． 4 顧客財產 第 29 頁 （ 1） 設物部 在《 物資管理程序 》對顧客財產的管理做出規(guī)定，并督促項目部實施。 返回 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 7． 6． 1 工程部 工程部 負責建立和保持《 監(jiān)視測量和試驗裝置控制程序 》，對監(jiān)視和測量裝置（用于質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）的控制活動做出規(guī)定，并監(jiān)督各項目部實施。不合格的監(jiān)視測量和試驗裝置，項目部應及時采取措施，給予更換。 （ 3） 對工作人員應進行相應的崗位教育和應急知識教育。 7． 8． 4 與重要環(huán)境因素和重大危險源有關的關鍵崗位人員，相關文件中要明確要求嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。 （ 2） 各 項目部 負責在與業(yè)主的各種施工例會、日常工作接觸、往來函件中獲取顧客信息，并在施工過程的反饋信息中獲取顧客滿意度的信息，作出應有的質量改進。 （ 4） 審核工作由企劃部選擇經培訓合格、并取得內審員資格證書的人員執(zhí)行。 （ 2）過程的監(jiān)視和測量的對象是： 質量管理體系的各個過程； 環(huán)境管理體系的各個過程； 職業(yè)健康安全管理體系的各個過程。 （ 6） 監(jiān)測后發(fā)現某個過程的能力不足或不符合要求時，應責成該單位及時予以糾正或采取糾正措施，并在實施后加以驗證。 （ 5）安質處組織相關部門對運行控制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。 （ 4） 采購 物資、顧客財產按《 物資管理程序 》要求內容進行監(jiān)測，保證不合格物資不得投入使用。 （ 2） 監(jiān)視和測量的準則是行業(yè)的相關標準。 （ 3）職業(yè)健康安全事故、職業(yè)病、事件和其他的職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測對象是： 第 33 頁 —— 爆炸、火災及火警隱患； —— 施工現場臨時用電 安全； —— 施工現場設施、設備安全； —— 施工現場的安全管理； —— 特種作業(yè)人員定期健康檢查； —— 可能導致職業(yè)病的其他人員（如接觸有毒有害人員）定期健康檢查； —— 作業(yè)場所噪聲對員工傷害的監(jiān)測。 （ 4） 各責任部門、項目部應對質量管理體系中管理或生產的各個過程進行監(jiān)視，必要時，按文件要求進行具體測量，以確保施工過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產品的符合性。 第 32 頁 （ 10） 審核記錄包括：內審計劃、檢查表、審核記錄、不合格報告、不合格報告分布匯總表、內審報告等，并按《 記錄控制程序 》保存。 （ 2） 企劃部每年負責制定管理體系審核計劃，經管理者代表批準后實施。 返回 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意度的測量 （ 1） 經營部 負責編制《 提升顧客滿意度管理辦法 》作業(yè)指導書，并組織貫徹實施。 7． 8． 2 各項目部、各部門負責運行控制文件的貫徹執(zhí)行。 7． 7． 6 事務處負責編制公司機關應急準備及響應預案。 7． 6． 7 當發(fā)現監(jiān)視測量和試驗裝置失準或過期使用時，應立即停止使用并進行追溯檢驗產品，直到其檢驗結果符合標準得以確認為止。 （ 2） 項目部 負責在《施工組織設計》中規(guī)定防護措施，必要時制定專門的防護方案，對標識、搬運、貯存、防護和交付進行管理。 （ 2） 項目部 按規(guī)定和所用圖紙、規(guī)范或其它文件，在生產、交付 或安裝各階段，對產品進行標識管理。 第 28 頁 （ 2） 項目部 根據合同要求和工程項目策劃書的要求，編制施工組織設計、各項技術方案（措施）、過程控制文件，以控制各施工過程： —— 及時獲得表述產品特性以及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，如具體的質量要求、技術要求、施工圖紙； — — 以相應的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標準、工法、特定的合同要求等作為指導，下達書面的技術交底，必要時編制或下達作業(yè)指導書； —— 配備適宜的設備，均應同時滿足環(huán)保、安全要求； —— 配備、使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，實施監(jiān)測和測量并對施工、安裝設備進行適當的維護，以保證過程能力。 7． 4． 3 對供方（分包方）進行評價時，均應關注： （ 1）評價供方（分包方）滿足合同要求的能力。 （ 2）設計輸出應滿足輸入的要求； （ 3）設計輸出的內容應包括： 圖紙和說明書 材質的要求； 生產工藝的要求； 產品的驗收準則； 對產品安全和環(huán)保以及使用所必需的產品特性。 第 26 頁 7． 2． 7 與顧客的溝通 （ 1）公司辦、經營部、項目部、工程部應在工程施工前期、施工過程中及竣工售后服務過程中，與顧客建立有效溝通渠 道，及時將了解到的顧客要求傳達到各有關部門。 7． 1． 3 在項目施工前期，項目部應確定項目質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，全面識別工程的整個過程（包括與顧客有關的過程、設計過程、采購過程、施工過程以及監(jiān)視、測量過程等），圍繞實現項目目標進行全方位的策劃，確保項目目標的實現。 6． 2． 1 人員安排 （ 1）承擔管理