【正文】 部 第 15 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 《設(shè)備管理程序》 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ 《 設(shè)備管理程序 》 工作環(huán)境 ※ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ ※ 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 《工程施工組織設(shè)計 編 制 作業(yè) 指 導(dǎo)書》 運行控制 ※ 運行控制 ※ 制訂《 實施性施工組織設(shè)計編制作業(yè)指導(dǎo)書 》（環(huán)境、安全 管理的項目辨識） 工程部 與顧客有關(guān)的過程 《合同管理程序》 運行控制 ※ 運行控制 ※ 《 合同管理程序 》 經(jīng)營部 設(shè)計和開發(fā) 《設(shè)計控制程序》 運行控制 ※ 運行控制 ※ 《 設(shè)計控制程序 》 總工辦 采購 顧客財產(chǎn) 勞務(wù)分包控制寫入 《物資管理程序》 運行控制 《易燃、易爆、有毒有害、油品及化學(xué)品管理程序》 《能源 、資源管理程序》 ) 運行控制 《物資管理程序》 《 物資管理程序 》 （注：此程序含《易燃、易爆、有毒有害、油品及化學(xué)品管理》） 設(shè)物部 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品防護 《施工過程控制程序》 《監(jiān)視測量和試驗裝置控制序》 運行控制 《施工過程控制程序》 并制定相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書 運行控制 《施工過程控制程 序》） 《 施工過程控制程序 》 工程部 監(jiān)視和測量 裝置控制 《監(jiān)視和測量裝置 控制程序》 監(jiān)測和測量 《監(jiān)視測量和實驗裝置控制程序》 績效測量和 監(jiān)視 ※ 《 監(jiān)視測量和試驗裝置控制程序 》 工程部 測 量 、 分 析 和 改 總要求 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 監(jiān)測和測量 《績效監(jiān)視和測量控制程序》 績效測量和監(jiān)視 《績效測量和監(jiān)視程序》， ※ 《 監(jiān)視和測量控制程序 》 企劃部 工程部 內(nèi)部審核 《內(nèi)部審核程序》 環(huán)境體系審核 《內(nèi)部審核程序》 審核 《內(nèi)部審核程序》 《 內(nèi)部審核程序 》 企劃部 第 16 頁 進 不合格品控制 《不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序》 不 符合， 糾正 與 預(yù)防措施 應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng) 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 《 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 《 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 》 安質(zhì)處 數(shù)據(jù)分析 《數(shù)據(jù)分析程序》 監(jiān)測和 測量 《數(shù)據(jù)分析程序》 績效測量和監(jiān)視 ※ 數(shù)據(jù)分析寫入《 信息交流程序 》 企劃部 持續(xù)改進 ※ 環(huán)境管理方案 ※ 職業(yè)健康安全管理方案 ※ ※ 企劃部 糾正措施 寫入 不符合， 糾正與 預(yù)防措施 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施》 《 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 安質(zhì)處 預(yù)防措施 寫入 不符合， 糾正與 預(yù)防措施 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施》 《 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 安質(zhì)處 管理評審 《管理評審程序》 管理評審 《管理評審》 管理評審 《管理評審》 《 管理評審 》 企劃部 第 17 頁 返回 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 組織結(jié)構(gòu) 管理機構(gòu)及簡稱： 全 稱 簡 稱 公司辦公室 公司辦 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃部 企劃部 安全質(zhì)量管理處 安質(zhì)處 工程管理部 工程部 經(jīng)營合同部 經(jīng)營部 設(shè)備物資部 設(shè)物部 人事（干部）部 人事部 總工程師辦公室 總工辦 企業(yè)事務(wù)管理處 事務(wù)處 片 區(qū)指揮部 片區(qū)指 項目經(jīng) 理部 項目部 組織結(jié)構(gòu)圖 5． 2． 2 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理 ： 總經(jīng)理是公司最高管理者，其主要職責(zé)是： 1)對公司管理負(fù)全面責(zé)任 。有權(quán)對技術(shù)問題的處理作出最終決定； 2)負(fù)責(zé)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)監(jiān)督；有權(quán)組織對各級工程技術(shù)人員的業(yè)務(wù)作出最終評價； 3)負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計的有效性； 4)負(fù)責(zé)組織工程產(chǎn)品的最終檢驗和試驗，有權(quán)作出最終產(chǎn)品的合格評定； 5)對分管部門管理工作的實施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 2)負(fù)責(zé)管理體系的策劃 。 2)負(fù)責(zé)工程施工組織和過程控制管理 。 人事部 1) 負(fù)責(zé)人力資源管理 。 5． 3． 2 工程部負(fù)責(zé)對公司涉及的所有環(huán)境因素進行識別、匯總、分析、評價，確定重要環(huán)境因素。 5． 3． 11 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、或節(jié)約程度等。 返回 5． 5 管理承諾 5． 5． 1 公司 總經(jīng)理 要在公司建立起一個主動守法和滿足用戶需求的渠道，通過會議、文件等方式，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客，滿足顧客的要求和期望是我們工作的出發(fā)點的觀念。 5． 6． 3 公司經(jīng)營部建立和保持《 合同管理程序 》，來實現(xiàn)顧客在工程前期對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并始終保持與顧客的信息溝通。 5． 8． 4 安質(zhì)處 擬制職業(yè)健康安全指標(biāo)及管理方案，每年對目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進行評價。 5． 9． 2 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流，并配合公司辦信息交流工作。 5． 10． 5 企劃部負(fù)責(zé)收集評審資料，并根據(jù)評審結(jié)果，寫出評審報告。 （ 3）人事部應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的適當(dāng)記錄。 返回 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2． 1經(jīng)營部 建立并保持《 合同管理程序 》，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行確定和評審，并與其進行信息溝通。 （ 3）溝通方式可為例會、往來函件、工程洽商等等。 7． 3． 6 設(shè)計的驗證確認(rèn) （ 1）設(shè)計的圖紙應(yīng)交公司總工辦審核后報甲方進行驗證； （ 2）圖紙必須經(jīng)過驗證批準(zhǔn)后，方可使用； （ 3）圖紙驗證的結(jié)果和任何由此引發(fā)的措施及其實施應(yīng)予以記錄并保留。 （ 3）對供方（分包方）的資信能力、業(yè)績。 —— 竣工后的顧客回訪由經(jīng)營部負(fù)責(zé)，工程保修由安質(zhì)處組織實施。 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 第 29 頁 （ 1） 設(shè)物部 在《 物資管理程序 》對顧客財產(chǎn)的管理做出規(guī)定，并督促項目部實施。 返回 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 7． 6． 1 工程部 工程部 負(fù)責(zé)建立和保持《 監(jiān)視測量和試驗裝置控制程序 》，對監(jiān)視和測量裝置（用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）的控制活動做出規(guī)定，并監(jiān)督各項目部實施。不合格的監(jiān)視測量和試驗裝置，項目部應(yīng)及時采取措施，給予更換。 （ 3） 對工作人員應(yīng)進行相應(yīng)的崗位教育和應(yīng)急知識教育。 7． 8． 4 與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，相關(guān)文件中要明確要求嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。 （ 2） 各 項目部 負(fù)責(zé)在與業(yè)主的各種施工例會、日常工作接觸、往來函件中獲取顧客信息，并在施工過程的反饋信息中獲取顧客滿意度的信息，作出應(yīng)有的質(zhì)量改進。 （ 4） 審核工作由企劃部選擇經(jīng)培訓(xùn)合格、并取得內(nèi)審員資格證書的人員執(zhí)行。 （ 2）過程的監(jiān)視和測量的對象是： 質(zhì)量管理體系的各個過程； 環(huán)境管理體系的各個過程； 職業(yè)健康安全管理體系的各個過程。 （ 6） 監(jiān)測后發(fā)現(xiàn)某個過程的能力不足或不符合要求時，應(yīng)責(zé)成該單位及時予以糾正或采取糾正措施，并在實施后加以驗證。 （ 5）安質(zhì)處組織相關(guān)部門對運行控制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。 （ 4） 采購物資、顧客財產(chǎn)按《 物資管理程序 》要求內(nèi)容進行監(jiān)測，保證不合格物資不得投入使用。 （ 2） 監(jiān)視和測量的準(zhǔn)則是行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）職業(yè)健康安全事故、職業(yè)病、事件和其他的職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測對象是： 第 33 頁 —— 爆炸、火災(zāi)及火警隱患； —— 施工現(xiàn)場臨時用電安全； —— 施工現(xiàn)場設(shè)施、設(shè)備安全； —— 施工現(xiàn)場的安全管理； —— 特種作業(yè)人員定期健康檢查； —— 可能導(dǎo)致職業(yè)病的其他人員（如接觸有毒有害人員）定期健康檢查； —— 作業(yè)場所噪聲對員工傷害的監(jiān)測。 （ 4） 各責(zé)任部門、項目部應(yīng)對質(zhì)量管理體系中管理或生產(chǎn)的各個過程進行監(jiān)視，必要時，按文件要求進行具體測量，以確保施工過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。 第 32 頁 （ 10） 審核記錄包括：內(nèi)審計劃、檢查表、審核記錄、不合格報告、不合格報告分布匯總表、內(nèi)審報告等，并按《 記錄控制程序 》保存。 （ 2） 企劃部每年負(fù)責(zé)制定管理體系審核計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實 施。 返回 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意度的測量 （ 1） 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)編制《 提升顧客滿意度管理辦法 》作業(yè)指導(dǎo)書，并組織貫徹實施。 7． 8． 2 各項目部、各部門負(fù)責(zé)運行控制文件的貫徹執(zhí)行。 7． 7． 6 事務(wù)處負(fù)責(zé)編制公司機關(guān)應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案。 7． 6． 7 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量和試驗裝置失準(zhǔn)或過期使用時，應(yīng)立即停止使用并進行追溯檢驗產(chǎn)品，直到其檢驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止。 （ 2） 項目部 負(fù)責(zé)在《施工組織設(shè)計》中規(guī)定防護措施，必要時制定專門的防護方案，對標(biāo)識、搬運、貯存、防護和交付進行管理。 （ 2） 項目部 按規(guī)定和所用圖紙、規(guī)范或 其它文件，在生產(chǎn)、交付或安裝各階段，對產(chǎn)品進行標(biāo)識管理。 第 28 頁 （ 2） 項目部 根據(jù)合同要求和工程項目策劃書的要求，編制施工組織設(shè)計、各項技術(shù)方案（措施）、過程控制文件，以控制各施工過程： —— 及時獲得表述產(chǎn)品特性以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，如具體的質(zhì)量要求、技 術(shù)要求、施工圖紙； —— 以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工法、特定的合同要求等作為指導(dǎo)，下達(dá)書面的技術(shù)交底，必要時編制或下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書； —— 配備適宜的設(shè)備，均應(yīng)同時滿足環(huán)保、安全要求； —— 配備、使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，實施監(jiān)測和測量并對施工、安裝設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護，以保證過程能力。 7． 4． 3 對供方（分包方）進行評價時，均應(yīng)關(guān)注： （ 1）評價供方（分包方）滿足合同要求的能力。 （ 2）設(shè)計輸出應(yīng)滿足輸入的要求； （ 3）設(shè)計輸出的內(nèi)容應(yīng)包括： 圖紙和說明書 材質(zhì)的要求； 生產(chǎn)工藝的要求； 產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則； 對產(chǎn)品安全和環(huán)保以及使用所必需的產(chǎn)品特性。 第 26 頁 7． 2． 7 與顧客的溝通 （ 1）公司辦、經(jīng)營部、項目部、工程部應(yīng)在工程施工前期、施工過程中及竣工售后服務(wù)過程中，與顧客建立 有效溝通渠道，及時將了解到的顧客要求傳達(dá)到各有關(guān)部門。 7． 1． 3 在項目施工前期，項目部應(yīng)確定項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，全面識別工程的整個過程（包括與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計過程、采購過程、施工過程以及監(jiān)視、測量過程等），圍繞實現(xiàn)項目目標(biāo)進行全方位的策劃，確保項目目標(biāo)的實現(xiàn)。 6． 2． 1 人員安排 （ 1）承擔(dān)管