【正文】 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 42 － 附件 35 施工組織設(shè)計(jì) （專項(xiàng)施工方案）管理臺帳 施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺帳 表格編號 1308 項(xiàng)目名稱： 序號 名 稱 計(jì)劃編制完成時(shí)間 實(shí)際編制完成時(shí)間 自評 /審批時(shí)間 是否交底 是否發(fā)放 是否調(diào)整 備注 自評 項(xiàng)目經(jīng)理部 監(jiān)理 業(yè)主 子（分公司） 公司 股份公司 編制 /日期： 復(fù)核 /日期： 填表說明：此表應(yīng)及時(shí)登記，按月整理。 日常記錄可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應(yīng)有匯總合計(jì)。 對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按《施工過程監(jiān)督檢查記錄表》填寫，作為該記錄表 技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表 表格編號 表格 1311 項(xiàng)目名稱： 編 號 ： 本月新開分項(xiàng)工程及交底情況簡述： 交底情況：（分部分項(xiàng)工程或工序作業(yè)是否均進(jìn)行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量以及復(fù)核、簽收情況等） 交底實(shí)施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)交底情況） 下步整改措施： 檢查人員（簽字）： 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 46 － 附件 39 施工過程監(jiān)督檢查記錄表 施工過程監(jiān)督檢查記錄表 表格編號 1312 項(xiàng)目名稱： 受檢單位 檢查部位 檢查人員 記錄表編號 問題描述： 處理意見： 上述問題的處理要求： □進(jìn)行整改 □采取糾正措施 □進(jìn)行整改并采取糾正措施 上述問題的處理限于年月日前進(jìn)行整改完畢，并將上報(bào)（部門），對整改情況驗(yàn)證采?。? □ 現(xiàn)場驗(yàn)證 □ 書面驗(yàn)證 檢查人員（簽字）： 年 月 日 原因分析： 施工隊(duì)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 糾正及預(yù)防改進(jìn)措施： 制定人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 年 月 日 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 47 － 附件 40 材料檢驗(yàn)臺帳 編制 /日期： 復(fù)核 /日期： 填表說明：本表及時(shí)登記，按月整理。 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 37 － 附件 30 工程 數(shù)量 復(fù)核臺帳 編制 /日期： 復(fù)核 /日期： 審定 /日期： 填表說明： 此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計(jì)圖紙到達(dá)后 15天內(nèi)完成，最終由項(xiàng)目總工程審定。 ，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。 除乙方具有依本協(xié)議第 8 條得到末期款項(xiàng)的權(quán)利以及以其質(zhì)保金承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)外，自本協(xié)議生效后，雙方承諾不得以任何理由向?qū)Ψ教岢鋈?何補(bǔ)償?shù)纫蟆? 質(zhì)量保 留金按最終工程量結(jié)算總價(jià)的 %扣留，合計(jì) 元，按甲、乙雙方施工合同規(guī)定的條件成立后予以返還。 八、項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書有效期間乙方應(yīng)隨時(shí)接受甲方的檢查、審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督。 七、主要經(jīng)營管理考核項(xiàng)目和指標(biāo) 、公司要求的形象進(jìn)度和工期要求，完成各年度生產(chǎn)計(jì)劃。 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 5 － 附件 4 項(xiàng)目投標(biāo)評審表 項(xiàng)目投標(biāo)評審表 表格編號 0203 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估 評估內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)程度 可采取的措施 低 高 1 2 3 4 5 一、商務(wù)及合同風(fēng)險(xiǎn)評估 1 業(yè)主背景（如國有背景應(yīng)低） 2 產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低） 3 財(cái)經(jīng)能力（如財(cái)政資金應(yīng)低） 4 如工程不能完成對企業(yè)的社會影響 5 合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險(xiǎn) 6 合同藍(lán)本采用風(fēng)險(xiǎn) 7 合同條文苛刻程度 8 履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等 9 指定分包商 /材料商管理風(fēng)險(xiǎn) 10 工程變更后處理風(fēng)險(xiǎn) 11 可索賠風(fēng)險(xiǎn)，包括工期等 12 驗(yàn)工計(jì)價(jià)及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 1 對管理人員資質(zhì)要求 2 對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求 3 工期是否合理 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 6 － 4 分期交工時(shí)，分段完工工期風(fēng)險(xiǎn) 5 需要特別技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn) 6 施工現(xiàn)場及臨時(shí)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn) 7 施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險(xiǎn) 8 現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn) 9 特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險(xiǎn) 10 運(yùn)輸及場外制作的風(fēng)險(xiǎn) 11 施工圖紙不齊引起的風(fēng)險(xiǎn) 12 不良地質(zhì)、堤壩等風(fēng)險(xiǎn) 13 高墩、深水橋、長大隧道的風(fēng)險(xiǎn) 14 深基坑施工的風(fēng)險(xiǎn) 15 涉及既有鐵路施工的風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目預(yù)測毛利率 安全、質(zhì)量、進(jìn)度的保障程度 資金流能否保證需要 綜合性結(jié)論 參與評審人員會簽 營銷副總經(jīng)理意見： 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 7 － 附件 5 《項(xiàng)目投標(biāo)可行性報(bào)告》審批表 投標(biāo)單位： 使用資質(zhì)： 日 期： 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目地址 業(yè)主單位名稱 投標(biāo)單位投標(biāo)評審委員會主任意見 （單位公章） 集團(tuán)公司 投標(biāo)評審委員會 成員部門 評審部門 評審意見 經(jīng)營開發(fā)中心 工程管理部 物資管理部 設(shè)備管理部 安全質(zhì)量監(jiān)察部 財(cái)務(wù)會計(jì)部 工程技術(shù)中心 工程經(jīng)濟(jì)管理部 法律事務(wù)部 企業(yè)發(fā)展部 集團(tuán)公司區(qū)域 包保領(lǐng)導(dǎo)意見 集團(tuán)公司投標(biāo)評審 委員會主任意見 集團(tuán)公司總經(jīng)理意見 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 8 － 附件 6 合同審查登記表 （局屬各子分公司、指揮部使用） 編號： 注： 、各指揮部在簽訂合同時(shí)，經(jīng)本單位評審后，報(bào)局進(jìn)行合同審查時(shí)使用； 。 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 13 － 附件 11 項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表 項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表 表格編號 0204 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目地址 建設(shè)單位 質(zhì)量要求 工期要求 是否中標(biāo) 開標(biāo)日期 投標(biāo)情況總結(jié) 參加投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)（萬元） 工期承諾 質(zhì)量承諾 備注 綜合排名 中標(biāo) /未中標(biāo)原 因分析 制表人 審核人 批準(zhǔn)人 時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 14 － 附件 12 施工調(diào)查報(bào)告 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 施工調(diào)查報(bào)告 編制： 復(fù)核： 批準(zhǔn)： 中鐵七局集團(tuán)有限公司 年 月 日 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 15 － 施工調(diào)查報(bào)告內(nèi)容 施工調(diào)查時(shí)間 施工調(diào)查工作分工組織安排 施工調(diào)查依據(jù) (1)工程中標(biāo)通知書； (2)施工合同文本或協(xié)議書； (3)設(shè)計(jì)文件。 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 17 － 100%，并滿足公司與業(yè)主所訂合同規(guī)定的要求。 十、本責(zé)任書一式八份，經(jīng)雙方代表簽字后生效 ，公司工程部、安質(zhì)部、財(cái)會部、 工經(jīng) 部、審計(jì)部、監(jiān)察部、人力精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 18 － 資源部和項(xiàng)目部各一份，每份具有同等法律效力。 依據(jù)合同條款扣除文明工地宣傳費(fèi)（完成工程總價(jià)值的 2‰）共計(jì) 元。 開累支付不含預(yù)付款。 2．累計(jì)欄均為從項(xiàng)目開工至本月，如跨年度則還需分別填寫各年度年終的量及金額。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。 技術(shù)文件總目錄 表格編號 1314 項(xiàng)目名稱： 序號 文件名稱 檔案柜 編號 檔案盒 編號 保管人 備注 … 合計(jì) 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 49 － 附件 42 技術(shù) 文件 發(fā)放臺帳 技術(shù)文件發(fā)放臺帳 表格編號 1315 項(xiàng)目名稱： 類 型： 序號 文件 編號 文件名稱 份數(shù) /頁數(shù) 經(jīng)辦人 接收 單位 /部門 接收人 發(fā)文 日期 備注 合計(jì) 編制 /日期： 復(fù)核 /日期： 填表說明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工調(diào)查報(bào)告、變更設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì) 圖紙等類型分類建賬。 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 45 － 附件 38 技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表 編 制 /日期： 復(fù)核 /日期： 填表說明： 技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查 1次，宜結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并進(jìn)行。 ) 填寫人： 年 月 日 精細(xì)化管理手冊過程及成果報(bào)表 － 36 － 附件 29 設(shè)計(jì)文件審核臺帳 設(shè)計(jì)文件審核臺帳 表格編號 1302 項(xiàng)目名稱： 序號 設(shè)計(jì)文件名稱 審核記錄 編號 問題處理方式 設(shè)計(jì)文件是否標(biāo)識 設(shè)計(jì)文件是否發(fā)放 是否交底 施工 情況 備 注 圖紙 會審 會議 紀(jì)要 工程聯(lián)系單 /洽商單 設(shè)計(jì) 交底 設(shè)計(jì)變更通知單 變更圖 編 制／日期： 復(fù)核／日期： 填表說明：本表及時(shí)登記，按月整理。 工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺帳 表格編號 1317 項(xiàng)目名稱： 序號 分部分項(xiàng)工程名稱 單位 清單 數(shù)量 施工圖數(shù)量 量差 年月份 年月份 備注 本月 計(jì)量 開累 計(jì)量 開累 剩余 本月 計(jì)量 開累 計(jì)量 開累 剩余 ……