【正文】 （ 3） 各項(xiàng)目部應(yīng)將分項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收及保修項(xiàng)目所需質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)在《工程項(xiàng)目策劃書》中做出明確安排，并嚴(yán)格按照此要求對(duì)施工工序進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合格的工序不 得放行。 （ 4） 安質(zhì)處建立并保持《危險(xiǎn)辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制策劃程序》，對(duì)公司在施工活動(dòng)、過程和服務(wù)中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制，以確保職業(yè)健康安全活動(dòng)的有效運(yùn)行。 （ 5） 各 責(zé)任部門、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)供方和分包方的施工能力進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 （ 1） 企劃部 負(fù)責(zé)組織管理體系過程監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 （ 3） 內(nèi)部審核每年至少一次，且間隔不得超過十二個(gè)月，特殊情況下可增加次數(shù)。定期收集 、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，進(jìn)行顧客滿意度測(cè)評(píng)，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績(jī)、與顧客或市場(chǎng)需求的差距、在競(jìng)爭(zhēng)中所處的位置等，作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的主要依據(jù)。 7． 8． 3 確定與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)。 7． 7． 7 各項(xiàng)目部運(yùn)行控制要求： （ 1） 根據(jù)識(shí)別出的潛在的公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確定工序、物資或場(chǎng)所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn) . （ 2） 對(duì)潛在事故制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。 7． 6． 8 未經(jīng)校準(zhǔn)的監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置不得使用。在施工生產(chǎn)的各個(gè)階段，項(xiàng)目部要確保建筑材料、半成品及工程設(shè)備搬運(yùn)時(shí)防止損壞、丟失或變質(zhì)，對(duì)各分部分項(xiàng)工程完工后要立即做好防護(hù)措施。 （ 4） 產(chǎn)品或過程的標(biāo)識(shí)（包括狀態(tài)標(biāo)識(shí)）可用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄等形式進(jìn)行，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可包括產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、合格狀態(tài)、送貨期限或過程的名稱、部位、質(zhì)量要求、作業(yè)班組、檢驗(yàn)人、質(zhì)量狀態(tài)等。 —— 分部、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)履行實(shí)施《施工過程控制程序》，以確保施工過程處于受控狀態(tài)。 （ 2）對(duì)采購(gòu)物 資的樣品、說明書、試驗(yàn)結(jié)果；分包隊(duì)伍的施工能力、履約能力。 第 27 頁(yè) 7． 3． 5 設(shè)計(jì)的評(píng)審 （ 1）依據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排，在適宜的階段進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審； （ 2）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否滿足設(shè)計(jì)要求的能力，識(shí)別問題及時(shí)改進(jìn)； （ 3）評(píng)審的方式一般為會(huì)議； （ 4）評(píng)審的參加人員為與所評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能代表； （ 5）保留評(píng) 審結(jié)果和任何必要措施的記錄。 （ 2）溝通信息包括： —— 對(duì)工程各項(xiàng)要求、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)方面的信息； —— 顧客詢問信息，包括合同的修訂信息； —— 施工過程中和竣工交付后，顧客的反饋信息，包括滿意程度或抱怨。 7． 1． 4 項(xiàng)目部應(yīng)編制《工程項(xiàng)目策劃書》，并報(bào)公司工程部審核后實(shí)施。 6． 2． 2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 （ 1）人事部應(yīng)識(shí)別從事影響管理體系活動(dòng)的人員的能力和意識(shí)需求，分別對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施； （ 2）可通過考試、操作考核、技能評(píng)定和觀察等方式，來評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 5． 10． 4 管理評(píng)審的輸出（管理評(píng)審報(bào)告） （ 1）管理體系及其過程的有效性改進(jìn)措施； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； （ 3）與社會(huì)相關(guān)方有關(guān)的改進(jìn)措施； （ 4）與員工及作業(yè)場(chǎng)所人員有關(guān)的改進(jìn)措施； （ 5）為以上的改進(jìn)所需的資源的決定。 返回 5． 9 信息交流 5． 9． 1公司辦 建立并保持《 信息交流程序 》，確保公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息交流暢通。 5． 8． 2 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；管理者代表批準(zhǔn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案； 第 22 頁(yè) 5． 8． 3工程部 擬制環(huán)境管理指標(biāo)及管理方案，每年對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5． 6． 2 公司通過設(shè)計(jì)、施工過程 、售后階段來保證顧客滿意。 5． 4． 3 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集施工所在地的法律法規(guī)和其他要求，并貫徹實(shí)施。 5． 3． 10 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，還應(yīng)對(duì)向大氣的排出和廢物管理方面予以考慮。 返回 第 20 頁(yè) 5． 3 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源 5． 3． 1工程部 和 安質(zhì)處 建立并保持《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 》和《 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 》，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)并制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源并及時(shí)更新，建立《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險(xiǎn)源清單》。 2)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 工程部 1)負(fù)責(zé)施工技術(shù)管理 。 企劃部 1)負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審和內(nèi)審 。 總工程師 1)負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作 。最高管理者通過不同方式向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以期待持續(xù)的顧客、社會(huì)、員工滿意。 返回 第 10 頁(yè) 質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件要求 4． 1 總要求 4． 1． 1 公司按照 GB/T900120 GB/T14001199 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)及其過程模式建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，形成一體化管理手冊(cè)及其程序文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 返回 第 8 頁(yè) 管理者代表任命書 為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，特任命集團(tuán)公司 張繼奎 先生為我公司管理者代表?！?新 ”：為思路新、管理新、技術(shù)新；不斷創(chuàng)新、常改永新。近年來，通過企業(yè)改制和整合，優(yōu)化資源配置， 抓企業(yè)制度建設(shè)，提升企業(yè)管理水平，企業(yè)綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了安全、優(yōu)質(zhì)和快速發(fā)展，企業(yè)改革和“兩個(gè)文明”建設(shè)取得了顯著成效。 公路工程： 公司 先后在廣東、廣西、云南、河南、湖南、安徽、山西、福建、浙江、四川、陜西、內(nèi)蒙以及香港、阿聯(lián)酋、伊朗等 承建公路工程 300 多公里，公路隧道 50 多座，公路特大橋 13 座，高級(jí)公路路面 510 萬 m2。 多年來，企業(yè)秉承的“ 至精 至誠(chéng) 更優(yōu) 更新 ”企業(yè)方針，不斷追求科技進(jìn)步，刻意鍛造精品工程。 中鐵隧道集團(tuán)有限公司是原鐵道部隧道工程局改制后，于 2020 年 5 月 8 日正式注冊(cè)成立。 手冊(cè)使用說明 1 本手冊(cè)屬公司的機(jī)密 ,是受控文件 (提供給顧客的除外 )。本體系設(shè)計(jì)時(shí)，已考慮了公司其他業(yè)務(wù)（如成本管理等）適時(shí)進(jìn)入體系時(shí)的結(jié)構(gòu)需要。 公司管理體系從文件結(jié)構(gòu)方面分為三 個(gè)層次：第一層次為 管理手冊(cè) （現(xiàn)階段是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)，下同）─本手冊(cè)，主要內(nèi)容是按公司的企業(yè)方針和目標(biāo)以及選擇的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，描述公司的管理體系；第二層次為 程序文件 ，描述為實(shí)現(xiàn)管理體系所涉及到的各部門 /崗位職責(zé)及其活動(dòng)順序；第三層次文件為 作業(yè)文件 ，是第一、第二層次文件的支持性文件和管理規(guī)章。 2 手冊(cè)發(fā)放范圍 /崗位 認(rèn)證機(jī)構(gòu)（一套） 。其前身是鐵道部 4501 工程（“四五”計(jì)劃第一項(xiàng)工程）指揮部。先后同美國(guó)、日本、法國(guó)、德國(guó)、香港等 14 個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行技術(shù)交流與合作，在地下工程技術(shù)領(lǐng)域保持國(guó)際先進(jìn)地位。其中 107 國(guó)道新鄉(xiāng)牧野特大橋 m，獲優(yōu)質(zhì)工程金馬獎(jiǎng)；自動(dòng)化程度最高的深圳梧桐山公路隧道（長(zhǎng) 2258m）獲中國(guó)建筑工 第 6 頁(yè) 程魯班獎(jiǎng)；川藏公路海拔最高的二郎山隧道、以及建成最長(zhǎng)的高速公路隧道 —— 全長(zhǎng) 4706米廣渝高速公路華瑩山隧道，獲國(guó)優(yōu)銀質(zhì)獎(jiǎng)；晉江高速公路牛郎河隧道獲火車頭優(yōu)銀質(zhì)工程一等獎(jiǎng)。經(jīng)中施企協(xié)對(duì)企業(yè)近三年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等的綜合考核， 董事長(zhǎng)郭陜?cè)仆颈皇谟?2020 年度全國(guó)優(yōu)秀施工企業(yè)家稱號(hào)。體現(xiàn)專業(yè)公司以科技進(jìn)步為根本的發(fā)展道路，體現(xiàn)中鐵隧道集團(tuán)有限公司長(zhǎng)盛不衰的活力源泉。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限： 1)負(fù)責(zé)管理體系的建立、運(yùn)行和保持；有權(quán)對(duì)管理體系在建立、運(yùn)行和保持方面出現(xiàn)的問題作出處理決定； 2)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況； 3)負(fù)責(zé)主持內(nèi)部管理體系審核；有權(quán)對(duì)審核中出現(xiàn)的情況作出最終決定； 4)負(fù)責(zé)并有權(quán)就管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； 5)確保在集團(tuán)公司內(nèi)提高滿足 顧客要求的意識(shí)。 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 持 續(xù) 改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 測(cè)量、分析和改進(jìn) 輸出 顧客 顧客 輸入 滿意 要求 增值活動(dòng) 信息流 質(zhì)量管理體系過程模式圖 第 11 頁(yè) 4． 1． 2 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件架構(gòu) 持續(xù)改進(jìn) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針 策劃 實(shí)施和運(yùn)行 管理評(píng)審 檢查和糾正措施 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系模式 第 12 頁(yè) 返回 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 公司管理體系文件包括： 1） 形成文件的企業(yè)方針； 2） 本手冊(cè)； 3） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案以及相應(yīng)的控制文件； 4） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序； 5） 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他文件，包括相關(guān)的法律法規(guī)、施工組織設(shè)計(jì)、工程項(xiàng)目策劃書等等； 6） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的表格和記錄。 5． 1． 1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃表： 第 14 頁(yè) 集團(tuán)公司一體化管理體系策劃表 過 程 質(zhì)量管 理體系 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 質(zhì)量管理體 系要求 應(yīng)建立程序 環(huán)境管 理體系 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 環(huán)境管 理體系要素 應(yīng)建立 程 序 職業(yè)安全健康管理 體系標(biāo)準(zhǔn)條 款 職業(yè)健康安全管理體系要素 應(yīng)建立程序 整合后管理體 系應(yīng)建立的程序 管理程 序的責(zé) 任部門 管 理 體 系 要 求 總要求 ※ 總要求 ※ 總要求 ※ ※（表示在手冊(cè)中描述下同） 總則 (文 件要求 ) ※ 環(huán)境管理體系 文件 ※ 文件 ※ ※ 質(zhì)量手冊(cè) 《手冊(cè)》 ※ 文件管理 《文件控制程序》 文件控制 《文件控制程序》 文件和資 料控制 《文件和資料控制》 《 文件控制程序 》 公司辦 記錄管理 《記錄控制程序》 記錄 《記錄控制程序》 記錄和記錄 管理 《記錄和記錄管理》 《 記錄控制程序 》 公司辦 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ※ 環(huán)境方針 職業(yè)健康安 全方針 ※ 總經(jīng)理 以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) ※ 環(huán)境因素 法律和其 他要求 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 《法律、法規(guī)與其他要求獲取與識(shí)別管理程序》 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 法規(guī)和其他要求 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃程序》 《法律 、法規(guī)與其他要求獲取與識(shí)別管理程序》 《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 》《 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)策劃程序 》 《 法律、法規(guī)與其他要求獲取與識(shí)別管理程序 》 工程部 安 質(zhì)處 公司辦 質(zhì)量方針 ※ 環(huán)境方針 ※ 職業(yè)健康安 全方針 ※ ※ 總經(jīng)理 質(zhì)量目標(biāo) ※ 目標(biāo)和指標(biāo) ※ 目標(biāo) ※ ※ 總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系 策劃 環(huán)境管理方案 職業(yè)健康安全 管理方案 每年編寫《實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表》 ※ 總經(jīng)理 安質(zhì)處 職責(zé)和權(quán)限 ※ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ ※ 總經(jīng)理 管理者代表 ※ 組 織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ ※ ※ 總經(jīng)理 內(nèi)部溝通 顧客滿意 顧客溝通 《信息交流程序》 信息交流 《信息交流程序》 協(xié)商和溝通 《協(xié)商和溝通程序》 《 信息交流程序 》 總經(jīng)理 公司辦 資源管理 資源提供 ※ 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ※ ※ 總經(jīng)理 人力資源 《人力資源管理程 序》 培訓(xùn)、意 識(shí) 和能力 《人力資源 管理程序》 培訓(xùn)、意 識(shí)和能力 《人力資源管理程序》 《 人力資源管理程序 》 人事