【正文】 體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是具備相應(yīng)的能力，人事部考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的因素，公司確定各級(jí)人員崗位要求并 予以安排； （ 2）對(duì)員工應(yīng)具備的條件及應(yīng)完成的工作進(jìn)行規(guī)定和安排，并按年度進(jìn)行考核； （ 3）特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，并且對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 5． 10． 3 管理評(píng)審輸入： （ 1）管理體系審核結(jié)果； （ 2）顧客、社會(huì)、員工及員工代表的反饋及法律法規(guī)執(zhí)行情況； （ 3）體系運(yùn)行結(jié)果（方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和重要環(huán) 境因素、重大危險(xiǎn)源的控制情況）； （ 4）產(chǎn)品的符合性； （ 5）糾正和預(yù)防措施的狀況； （ 6）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； （ 7）影響管理體系的變更意見(jiàn)； （ 8）改進(jìn)的建議等。 （ 2）當(dāng)各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案更新后，各項(xiàng)目部、各相關(guān)單位應(yīng)及時(shí)修訂本單位的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。 返回 5． 8 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 5． 8． 1 公司制定 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全目標(biāo) 、實(shí)施管理方案，并將其分解到各職能部門和項(xiàng)目，以確?？傮w目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康 安全事故進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。 返回 5． 6 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5． 6． 1 公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。并確認(rèn)其適用性、對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5． 3． 9 識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 3)負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目策劃 書》和施組并組織實(shí)施； 4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息的有效傳遞； 5) 正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 總工辦 1)負(fù)責(zé)并組織工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)控制 。 3)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 3)負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)與其他要求的管理； 4 負(fù)責(zé)信息交流管理； 5)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 1)負(fù)責(zé)施工工作的組織和協(xié)調(diào)；有權(quán)指派和指揮與施工有關(guān)的資源為其協(xié)調(diào)服務(wù)； 2)負(fù)責(zé)所承建工程的生產(chǎn)分析；有權(quán)針對(duì)施工中產(chǎn)生的大、中問(wèn)題作出處理決定，重大問(wèn)題有權(quán)向總經(jīng)理報(bào)告； 3)對(duì)分管部門管理工作的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 公司承諾為建立、實(shí)施和保持管理體系提供必要的資源，并按照企業(yè)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的規(guī)定實(shí)施管理體系、定期管理評(píng)審。 企業(yè)方針和目標(biāo)：包括企業(yè)方針和目標(biāo)、質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。 職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)： 員工因工死亡率小于 ‰、員工因工負(fù)傷率小于 10‰ ,員工職業(yè)病 :塵肺檢出率小于 22‰、急性中毒檢出率小于 5‰?！?優(yōu) ”：為全優(yōu)工程、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)良形象，求得企業(yè)效益和社會(huì)效益的最大化。 中鐵隧道集團(tuán)有限公司連續(xù)多年被評(píng)為省級(jí)“重合同、守信用”企業(yè)、 AAA 信用企業(yè)和工商免檢企業(yè)。如國(guó)家重點(diǎn)鐵路工程衡廣復(fù)線坪樂(lè)段 （其中大瑤山雙線隧道 14295m，榮獲國(guó)家科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)）；大秦重載電氣化鐵路 I)Ⅱ 期工程 （其中軍都山隧道 8460m，榮獲中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)）；侯月鐵路 （其中全線最長(zhǎng)的云臺(tái)山隧道 8145m， II 線隧道 8178m，榮獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)金獎(jiǎng)）；京九鐵路 （其中全線最長(zhǎng)的五指山雙線鐵路4465m，榮獲中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)、國(guó)家首屆土木工程（ 詹天佑）大獎(jiǎng)）；南昆鐵路 47Km（其中全線最長(zhǎng)的米花嶺隧道 9388m）；西康鐵路 （其中秦嶺隧道長(zhǎng) 18460m 為目前國(guó)內(nèi)隧道之最，首次引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的全斷面 TBM 大型掘進(jìn)機(jī)施工，獲國(guó)優(yōu)魯班獎(jiǎng)）；內(nèi)昆鐵路 ；株六復(fù)線鐵路 （其中全線最長(zhǎng)的大竹林隧道長(zhǎng) 6067m 獲鐵道部?jī)?yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)）；神延鐵路 （其中全線最長(zhǎng)的寺則河隧道長(zhǎng) 6216m，為全線樣板工程）等。擁有當(dāng)今世界先進(jìn)的各類大中型施工機(jī)械設(shè)備 1322 臺(tái)（套），其中盾構(gòu)機(jī) 6臺(tái)， TBM1 臺(tái)，總功率 106452 千瓦。經(jīng)國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)具 有對(duì)外工程經(jīng)營(yíng)和外貿(mào)進(jìn)出口資格；企業(yè)能夠承擔(dān)各類隧道和地下工程，公路、市政、工民建、水利水電工程的科研及技術(shù)服務(wù)；年施工能力 50 億元以上。 本手冊(cè)的發(fā)放、管理由公司辦公室負(fù)責(zé)。本手冊(cè)承載的管理體系是按 照 GB/T1900120 GB/T24001199 GB/T280012020 以及工程建設(shè)的法律、法規(guī)建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化的體系。 公司 B 版管理體系自 2020 年 O9 月 16 日生效。 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師 、副總會(huì)計(jì)師（各一套）； 集團(tuán)公司總部各部門（企劃部四套）和集團(tuán)公司董事會(huì)秘書處（各一套）； 項(xiàng)目部（各兩套）、片區(qū)指揮部（各一套）； 其他需領(lǐng)用人員，按《文件控制程序》辦理； 手冊(cè)分發(fā)按《 文件控制程序 》辦理。 1978 年 5 月，為修建黃河水下隧道，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)在河南洛陽(yáng)成立鐵道部 4501 工程指揮部，并調(diào)集全國(guó)隧道和地下工程的精銳力量組建隊(duì)伍。尤其在斷層破碎帶、軟弱圍巖、膨脹性圍巖、含煤瓦斯地層、涌水、巖溶、巖堆、流砂、黃土等特殊地質(zhì)條件下的隧道和地下施工，有其精湛的工藝和獨(dú)到的技術(shù)。 市政工程： 在北京，首創(chuàng)“淺埋暗挖”國(guó)家級(jí)工法修建了北京地鐵復(fù)興門折返段工程榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，首次在國(guó)內(nèi)采用“ CRD”工法設(shè)計(jì) 并建成了雙層雙洞大跨度的國(guó)家計(jì)委地下停車場(chǎng)和北京西長(zhǎng)安街過(guò)街通道工程，榮獲鐵道部科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，首次采用“條形基礎(chǔ)蓋挖逆筑法”、 “淺埋暗挖柱洞逆筑法”天安門東、西站工程及區(qū)間工程獲國(guó)優(yōu)工程獎(jiǎng)、第二屆中國(guó)土木工程（詹天佑）大獎(jiǎng)；在上海，承建了地鐵一號(hào)線、二號(hào)線部分車站及區(qū)間工程，用連續(xù)墻施工技術(shù)建成的地鐵一號(hào)線新閘路車站、地鐵二號(hào)線石門一路車站工程，分別獲上海市政府最高獎(jiǎng)“白玉蘭”杯和中國(guó)市政工程金杯獎(jiǎng)；在廣州，已建成的東南亞規(guī)模最大的廣州地鐵一號(hào)線公園前車站，正在建設(shè)的二號(hào)線盾構(gòu)工程，施工難度和技術(shù)要求均 居亞洲前列，接連刷新全國(guó)施工紀(jì)錄；在深圳，承建了地鐵一號(hào)線益田站和金益區(qū)間；在香港，承擔(dān)了香港地鐵部分項(xiàng)目的施工管理；在汕頭，還承建了我國(guó)首座海底儲(chǔ)氣工程汕頭 LPC 工程。 現(xiàn)在，公司正以 GB/T1900120 GB/T24001199 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)為管理依據(jù)建立體系，不斷改進(jìn)和完善公司的管理水平， 持續(xù)為顧客和社會(huì)提供更滿意的產(chǎn)品；進(jìn)而走資本運(yùn)營(yíng)之路，做強(qiáng)、做大本企業(yè)?！?至 ”、“ 更 ”：為達(dá)到和追求之意。 總經(jīng)理： 郭大煥 2020 年 09 月 16 日 職業(yè)健康安全員工代表：孫秀英 2020 年 9 月 10 日 第 9 頁(yè) 返回 1 適用領(lǐng)域和范圍 適用的領(lǐng)域： 我公司組織施工（除境外）的所有項(xiàng)目以及生活區(qū)。 4． 2． 2 管理手冊(cè) 公司制定本手冊(cè)已規(guī)定：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍、程序文件及其引用；管理體系過(guò)程間的相互作用。有權(quán)對(duì)公司的管理體系作出變更決定 。 總經(jīng)濟(jì)師 1)負(fù)責(zé)工程信息的篩選 。 3)負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視管理體系運(yùn)行績(jī)效 。 3)負(fù)責(zé)工程監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)裝置的配置和監(jiān)督管理； 4)負(fù)責(zé)施工工程中的環(huán)境管理； 5)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 2)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 5． 3． 3 安質(zhì)處負(fù)責(zé)對(duì)公司涉及的所有危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、匯總、分析、評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源。 5． 3． 12 在識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)考慮： a） 作業(yè)活動(dòng)中常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)； b） 所有進(jìn)行作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)； c） 工作場(chǎng)所的設(shè)施。 5． 5． 2 公司辦負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)范圍相關(guān)的法律法規(guī)的管理和傳達(dá)。 5． 6． 4 公司工程部通過(guò)建立和保持《 施工過(guò)程控制程序 》，在工程施工過(guò)程中保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)過(guò)評(píng)審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。 5． 8． 5事務(wù)處 負(fù)責(zé)制定公司機(jī)關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并擬制 指標(biāo)及管理方案，每年對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，檢查記錄送工程部和安質(zhì)處備案。 5． 9． 3 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的信息交流和處理。 5． 10． 6 參加評(píng)審部門應(yīng)準(zhǔn) 備充分的評(píng)審資料，當(dāng)會(huì)議做出決議時(shí)，負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)及相關(guān)文件的更改。 返回 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 6． 3． 1 公司各級(jí)應(yīng)識(shí)別、提供并維護(hù)為滿足工程質(zhì)量要求以及從根本上減低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要是： （ 1）顧客明確提出的要求，包括：工程質(zhì)量、工期、造價(jià)、設(shè)計(jì)、施工過(guò)程及售后服務(wù)等各項(xiàng)要求； （ 2）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè)的技術(shù)或管 理要求； （ 3）顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求； （ 4）公司確定的任何附加要求。 返回 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7． 3． 1總工辦 建立并保持《 設(shè)計(jì)控制程 序 》，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改過(guò)程加以規(guī)定。 7． 3． 7 設(shè)計(jì)更改的控制 （ 1）設(shè)計(jì)更改的部門應(yīng)重新驗(yàn)證和確認(rèn)。 （ 4）對(duì)供方（分包方）的安全資格、人員資格。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) （ 1） 工程部 在審批工程項(xiàng)目策劃書和施工組織設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)特殊、關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，這些特殊過(guò)程應(yīng)包括：重要結(jié)構(gòu)的焊接、隧道開(kāi)挖的預(yù)注獎(jiǎng)等，指導(dǎo)項(xiàng)目部對(duì)工程的特殊和關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行控制。 （ 2） 項(xiàng)目部 應(yīng)在施工過(guò)程中識(shí)別合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財(cái)產(chǎn)。 7． 6． 2 各 項(xiàng)目部 應(yīng)根據(jù)施工監(jiān)視和測(cè)量的需要配備應(yīng)有的監(jiān)測(cè)裝置，包括項(xiàng)目試驗(yàn)的監(jiān)測(cè)裝置。 返回 7． 7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 7． 7． 1安質(zhì)處 建立并保持《 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 》，預(yù)防或減少事故的發(fā)生和對(duì)環(huán)境的影響，并監(jiān)督檢查項(xiàng)目部貫徹實(shí)施。 7． 7． 8 必要時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行演習(xí)。 7． 8． 5 要對(duì)所有產(chǎn)品的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源建立作業(yè)文件，并把文件中的要求通過(guò)合同、協(xié)議書的形式通報(bào)給供方或分包方。 （ 3） 各責(zé)任部門從不同渠道獲取的顧客滿意度信息，應(yīng)及時(shí)傳遞和處置。 （ 5） 具體審核工作按《內(nèi)部審核程序》和審核計(jì)劃執(zhí)行，審核要覆蓋體系全部要素和所有部門及場(chǎng)所。 （ 3） 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的直接作用是證實(shí)管理體系過(guò)程是 否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 8． 2． 3． 2 環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 （ 1） 工程部 工程部 負(fù)責(zé)環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；并對(duì)項(xiàng)目部的管理實(shí)施監(jiān)督檢查。 8． 2． 3． 4 目標(biāo)指標(biāo)完成情況測(cè)量 （ 1）責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織相關(guān) 部門，檢查公司各項(xiàng)目管理體系運(yùn)行控制情況、目標(biāo)指標(biāo)方案的完成情況。 （ 5） 工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、環(huán)境、安全及產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行不定期抽檢，并保留抽檢記錄。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 （ 1） 工程部 建立并保持《 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全的監(jiān)視和測(cè)量，并督促項(xiàng)目部實(shí)施。 （ 2）對(duì)職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)的方面是： —— 與公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)相適應(yīng)的監(jiān)測(cè)； —— 事故、事件（包括未遂事故）和其他不良的職業(yè)健康安全績(jī)效的證據(jù)； —— 足夠的數(shù)據(jù)記錄、測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果。 （ 3） 監(jiān)測(cè)的對(duì)象是：顧客滿意度評(píng)審、過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)、工作質(zhì)量檢驗(yàn)等等。 （ 9） 審核組負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢 查和有效性驗(yàn)證。通過(guò)內(nèi)部審核驗(yàn)證本公司所開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)是否符合公司制定的管理體系的要求，以確定體系的有效性與符合性。 8． 1． 3 公司對(duì)策劃結(jié)果的規(guī)定見(jiàn)本手冊(cè) 、 、 、 條款。 返回 7． 8 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制 7． 8． 1 公司建立并保持相關(guān)的運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書，使與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)得到有效控制，確保公司職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，且不偏離公司職業(yè)健康安全與環(huán)境方針。 7． 7． 5 各 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案。 7． 6． 6 建立監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置臺(tái)帳，保存校檢記錄。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) （ 1） 工程部 建立并保持《 施工過(guò)程控制程序 》，對(duì)產(chǎn)品防護(hù)要求做出規(guī)定并督促項(xiàng)目部實(shí)施。 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 （ 1） 工程部 建立并保持《 施工過(guò)程控制程序 》，對(duì)工程的施工過(guò)程質(zhì)量狀態(tài)、可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行標(biāo)識(shí)規(guī)定，并監(jiān)督項(xiàng)目部的實(shí)施。 返回 7． 5 運(yùn)行控制 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 （ 1） 工程部 建立并保持《 施工過(guò)程控制程序 》，對(duì)施工過(guò)程管理進(jìn)行規(guī)定。 7． 4． 2項(xiàng)目部 應(yīng)按要求評(píng)價(jià)和選擇合格供方、分包方，并分別報(bào)設(shè)物部和工程部； 對(duì)供方、分包方的管理應(yīng)納入項(xiàng)目部的日常管理，按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審、考核結(jié)果納入供方、分包方檔案，對(duì)不合格者應(yīng)及時(shí)采取措施并報(bào)設(shè)物部和工程部。 7． 3． 4 設(shè)計(jì)的輸出 （ 1）設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)以驗(yàn)證的方式提出，放行前應(yīng)得到批準(zhǔn)后方可使用。 7． 2． 6 經(jīng)營(yíng)部 /片區(qū)指要與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，并建立保存評(píng)審記錄。 7． 1． 2《工程項(xiàng)目策劃書》應(yīng)充分考慮以下內(nèi)容： —— 項(xiàng)目