【正文】 康安全管理體系；2） 向公司管理層匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求；3） 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)、環(huán)保和職業(yè)健康安全意識(shí)的形成；4） 管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通聯(lián)絡(luò)；5) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核計(jì)劃的審批，主持內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)；6) 負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)；7) 貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè) (依據(jù)ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)編制)文件編碼：QESH001 版 本： A 生效日期：編制： 審核： 批準(zhǔn)：聲明： ○本文件為湖北硅科科技有限公司所有，未經(jīng)允許，不得翻??！35 / 38湖北硅科科技有限公司文件修訂頁(yè)文件名稱(chēng)文件編碼文件版本生效日期序號(hào)修訂日期修訂頁(yè)次變更內(nèi)容備注 目 錄頁(yè)數(shù)起始頁(yè)數(shù)第1部分 前言 管理手冊(cè)目錄22 公司簡(jiǎn)介16 管理手冊(cè)頒布令17 管理者代表任命書(shū)18 第2部份 方針和目標(biāo) 方針19 1 10第3部份組織架構(gòu)111 第4部分質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系112212第5部分職責(zé)與策劃115 要求與期望的識(shí)別115 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針116 管理策劃416 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與溝通 319 管理評(píng)審121第6部分資源管理122 人力資源122 基礎(chǔ)設(shè)施123 工作環(huán)境123第7部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃124 與顧客有關(guān)的過(guò)程224 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)225 采購(gòu)226327 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制229 第8部分測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則131 監(jiān)視和測(cè)量231 不符合控制232 數(shù)據(jù)分析133 改進(jìn)233附錄附錄A 部門(mén)職責(zé)分配表135附錄B GB/T 19001200GB/T 240012004和GB/T 280012007標(biāo)準(zhǔn)與管理手冊(cè)章節(jié)對(duì)照表336附錄C 生產(chǎn)工藝流程圖139公 司 簡(jiǎn) 介：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)QEHS001頒布令質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)頒布令:本公司依據(jù)質(zhì)量管理體系ISO9001：200環(huán)境管理體系ISO14001：2004和職業(yè)健安全管理體系OHSAS18001：2007結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 總經(jīng)理：QEHS 方針我們的方針是：（示例） “質(zhì)量為先、顧客滿意” “技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降耗” “以人為本、預(yù)防為主” “遵法守信、持續(xù)發(fā)展”質(zhì)量為先：秉承“新展膠，放心膠”的品質(zhì)政策，為顧客提供業(yè)界領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，當(dāng)其它利益與之沖突時(shí)，秉承質(zhì)量為先的原則處理；顧客滿意：滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，是公司對(duì)顧客以及對(duì)社會(huì)的鄭重承諾；技術(shù)創(chuàng)新：堅(jiān)持“技術(shù)創(chuàng)新”，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，提升行業(yè)層次、推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的健康、規(guī)范發(fā)展；節(jié)能降耗：珍惜自然資源，積極開(kāi)展低碳環(huán)保的生產(chǎn)理念，以最少的資源消耗為社會(huì)提供最大的產(chǎn)品支持；以人為本：堅(jiān)持“以人為本”的理念，為員工創(chuàng)造一個(gè)安全、健康的生產(chǎn)與工作環(huán)境，減少職業(yè)危害；預(yù)防為主：秉承“預(yù)防為主”的經(jīng)營(yíng)管理理念，在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康防護(hù)等方面采取預(yù)防為主的管理策略，在公司范圍內(nèi)建立以QEHS管理體系為主的預(yù)防管理體系；遵法守信：在公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，信守承諾，履行合約，鑄就百年新展誠(chéng)信品牌；持續(xù)發(fā)展：持續(xù)改善，不斷創(chuàng)新，超越自我，追求卓越，鑄就新展精神。b）制定適宜的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，明確管理體系的宗旨和方向。對(duì)這些過(guò)程，、。圖a 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)它是本公司管理體系中所有活動(dòng)的基礎(chǔ)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并定期由公司管理層評(píng)審。公司因內(nèi)部運(yùn)作需要從互聯(lián)網(wǎng)、政府機(jī)構(gòu)、客戶(hù)等外部相關(guān)方獲得與本公司密切相關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。 c)所有文件必須標(biāo)明版本號(hào)及修改號(hào)以方便進(jìn)行文件版本控制。 g)及時(shí)收回并銷(xiāo)毀失效文件，以防誤用。4） 客戶(hù)查閱有關(guān)數(shù)據(jù)和記錄之需。b）通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、合規(guī)性評(píng)價(jià)，向員工傳達(dá)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及考慮相關(guān)方要求的重要性。b）通過(guò)股東大會(huì)、董事會(huì)及其他溝通方式識(shí)別、理解股東的要求與期望，并轉(zhuǎn)化為公司的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)需求。b）通過(guò)國(guó)家機(jī)關(guān)、地方政府、上級(jí)主管部門(mén)、協(xié)會(huì)、報(bào)刊雜志、互聯(lián)網(wǎng)等適宜的渠道獲取適用的法律法規(guī)及其他要求。參見(jiàn)《法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定管理程序》 公司自身需求與期望根據(jù)已識(shí)別的顧客及其他相關(guān)方的需要和期望、法律法規(guī)要求，確定公司經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展戰(zhàn)略，明確公司自身的需求和期望。b）制定、評(píng)審質(zhì)量方針時(shí)應(yīng)考慮八項(xiàng)質(zhì)量管理原則、公司的經(jīng)營(yíng)理念與發(fā)展戰(zhàn)略等因素，以確保方針：1)與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)；2)包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾；3)為公司制定和評(píng)審經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供基礎(chǔ)和框架。 管理策劃 目標(biāo)和管理計(jì)劃a） 建立并保持《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案程序》，以確保在各有關(guān)職能層次上建立目標(biāo)，并規(guī)定目標(biāo)建立和實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的控制要求。 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制策劃建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，規(guī)定識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃的程序、方法和職責(zé)，以確保：a）持續(xù)地識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，進(jìn)行環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其控制策劃；并根據(jù)內(nèi)、外部相關(guān)變化，及時(shí)更新這些信息。覆蓋的活動(dòng)應(yīng)包括：—— 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，即正常(常規(guī)）、異常和緊急(非常規(guī)）三種狀態(tài)下的活動(dòng)；——進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的所有人員的活動(dòng)，包括相關(guān)方的活動(dòng)；對(duì)于環(huán)境因素的識(shí)別，還應(yīng)從大氣污染、水體污染、土地污染、固廢物、噪聲污染、原材料與自然資源使用、植被與生態(tài)破壞、其它環(huán)境問(wèn)題等環(huán)境影響來(lái)考慮。a）控制策劃應(yīng)遵循的原則1) 對(duì)于重要環(huán)境因素，優(yōu)先在源頭上進(jìn)行控制（源頭控制），其次在過(guò)程中進(jìn)行工程控制和管理控制（過(guò)程控制），最后才考慮末端治理；2) 對(duì)于職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)優(yōu)先考慮消除危險(xiǎn)源；其次是降低風(fēng)險(xiǎn)，并控制殘余（剩余）風(fēng)險(xiǎn)；最后再依次考慮整體防護(hù)和個(gè)人防護(hù)。d）對(duì)于所有的重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)，均應(yīng)建立和/或保持運(yùn)行控制措施。c）實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到需使用的場(chǎng)所。（或管理計(jì)劃）的制定與審批總經(jīng)理主持制定、評(píng)審并批準(zhǔn)用以實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的管理 方案（或管理計(jì)劃）。應(yīng)定期評(píng)價(jià)管理方案及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施、實(shí)現(xiàn)情況。b）進(jìn)行管理體系策劃時(shí)應(yīng)確定以下內(nèi)容(但不限于):1) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；2) 實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)所需的管理體系過(guò)程及這些過(guò)程的順序和相互作用。 組織機(jī)構(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門(mén)為常設(shè)機(jī)構(gòu)，并根據(jù)內(nèi)外部變化對(duì)職能部門(mén)進(jìn)行適時(shí)調(diào)整；根據(jù)需要適時(shí)成立跨職能部門(mén)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。公司現(xiàn)行的管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)“”。b）按職能分層次識(shí)別、收集與管理體系及其過(guò)程、活動(dòng)有關(guān)的公司內(nèi)、外部信息，并確保這些信息的及時(shí)性、可靠性、完整性、準(zhǔn)確性、安全性和保密性。 評(píng)審準(zhǔn)備與輸入各會(huì)議主管部門(mén)做好會(huì)議準(zhǔn)備，確定有關(guān)輸入要求和計(jì)劃安排，報(bào)會(huì)議主持人審批后通知各單位、各部門(mén)；各相關(guān)單位、部門(mén)按要求提供輸入資料。參見(jiàn)《內(nèi)審管審控制程序》資源是建立公司管理體系的保障和基礎(chǔ)，是實(shí)施管理方針和達(dá)到管理目標(biāo)所必需的物質(zhì)條件，公司應(yīng)確保以下資源的提供：a) 人力資源和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力；b) 生產(chǎn)、辦公設(shè)備；c) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；d) 計(jì)算機(jī)軟件和信息；e) 資金；f) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司應(yīng)：a)確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員的能力，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)定。e）培訓(xùn)應(yīng)使每一職能、層次的職工都達(dá)到勝任本職工作的要求。各部門(mén)提出培訓(xùn)需求并協(xié)助培訓(xùn)實(shí)施。 車(chē)間應(yīng)具備良好的通風(fēng)條件，危險(xiǎn)品庫(kù)應(yīng)符合有關(guān)環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)要求等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審公司制定《客戶(hù)服務(wù)控制程序》，銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書(shū)、銷(xiāo)售合同、訂單等顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在向顧客承諾前進(jìn)行。若顧客的要求沒(méi)有形成文件，在接受顧客要求時(shí)，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)并保留記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入確認(rèn)與所設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品有關(guān)的輸入文件清單，應(yīng)包括：① 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃；② 適用的法律法規(guī)；③ 以前類(lèi)似的設(shè)計(jì)（適用時(shí)）；④ 所必須的其它要求，例：安全、包裝、運(yùn)輸、環(huán)保等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》的安排，在適當(dāng)?shù)碾A段由研發(fā)部負(fù)責(zé)人主持，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)審，內(nèi)容包括：① 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；② 識(shí)別潛在問(wèn)題，并采取相應(yīng)措施。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》的安排，為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，由公