【正文】 分 析 和 改 總要求 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 監(jiān)測和測量 《績效監(jiān)視和測量控制程序》 績效測量和監(jiān)視 《績效測量和監(jiān)視程序》， ※ 《 監(jiān)視和測量控制程序 》 企劃部 工程部 內(nèi)部審核 《內(nèi)部審核程序》 環(huán)境體系審核 《內(nèi)部審核程序》 審核 《內(nèi)部審核程序》 《 內(nèi)部審核程序 》 企劃部 第 16 頁 進(jìn) 不合格品控制 《不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序》 不 符合， 糾正 與 預(yù)防措施 應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng) 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 《 不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 《 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 》 安質(zhì)處 數(shù)據(jù)分析 《數(shù)據(jù)分析程序》 監(jiān)測和 測量 《數(shù)據(jù)分析程序》 績效測量和監(jiān)視 ※ 數(shù)據(jù)分析寫入《 信息交流程序 》 企劃部 持續(xù)改進(jìn) ※ 環(huán)境管理方案 ※ 職業(yè)健康安全管理方案 ※ ※ 企劃部 糾正措施 寫入 不符合， 糾正與 預(yù)防措施 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施》 《 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 安質(zhì)處 預(yù)防措施 寫入 不符合， 糾正與 預(yù)防措施 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施》 《 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 》 安質(zhì)處 管理評審 《管理評審程序》 管理評審 《管理評審》 管理評審 《管理評審》 《 管理評審 》 企劃部 第 17 頁 返回 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 組織結(jié)構(gòu) 管理機(jī)構(gòu)及簡稱： 全 稱 簡 稱 公司辦公室 公司辦 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃部 企劃部 安全質(zhì)量管理處 安質(zhì)處 工程管理部 工程部 經(jīng)營合同部 經(jīng)營部 設(shè)備物資部 設(shè)物部 人事（干部）部 人事部 總工程師辦公室 總工辦 企業(yè)事務(wù)管理處 事務(wù)處 片 區(qū)指揮部 片區(qū)指 項目經(jīng)理部 項目部 組織結(jié)構(gòu)圖 5． 2． 2 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理 ： 總經(jīng)理是公司最高管理者，其主要職責(zé)是： 1)對公司管理負(fù)全面責(zé)任 。 4． 2． 4 記錄的控制 公司辦建立并保持《 記錄控制程序 》，各部門嚴(yán)格按照程序要求做好記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 持 續(xù) 改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品 測量、分析和改進(jìn) 輸出 顧客 顧客 輸入 滿意 要求 增值活動 信息流 質(zhì)量管理體系過程模式圖 第 11 頁 4． 1． 2 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件架構(gòu) 持續(xù)改進(jìn) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針 策劃 實施和運行 管理評審 檢查和糾正措施 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系模式 第 12 頁 返回 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 公司管理體系文件包括： 1） 形成文件的企業(yè)方針； 2） 本手冊； 3） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案以及相應(yīng)的控制文件； 4） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序； 5） 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他文件，包括相關(guān)的法律法規(guī)、施工組織設(shè)計、工程項目策劃書等等； 6） 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的表格和記錄。 返回 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000— 2020 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001— 2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求 GB/T19004— 2020 質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績改進(jìn)指南 GB/T24001— 1996 環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南 GB/T28001： 2020 職業(yè)健康安全管理體系 —— 規(guī)范 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)：見 —— 《法律法規(guī)及其他要求清單》（附錄五） 返回 3 定義 公司管理體系中出現(xiàn)的名詞、術(shù)語均為： 管理體系：指采用 GB/T1900120 GB/T24001199 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)建立的完全整合型管理體系，亦稱一體化管理體系。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限： 1)負(fù)責(zé)管理體系的建立、運行和保持；有權(quán)對管理體系在建立、運行和保持方面出現(xiàn)的問題作出處理決定； 2)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況； 3)負(fù)責(zé)主持內(nèi)部管理體系審核；有權(quán)對審核中出現(xiàn)的情況作出最終決定； 4)負(fù)責(zé)并有權(quán)就管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； 5)確保在集團(tuán)公司內(nèi)提高滿足顧客要求 的意識。 企業(yè)目標(biāo) : 國內(nèi)領(lǐng)先 世界著名 質(zhì)量管理目標(biāo)： 單位工程 合格率 100% 、 優(yōu)良率 90%以上、顧客滿意度不小于 90 分。體現(xiàn)專業(yè)公司以科技進(jìn)步為根本的發(fā)展道路，體現(xiàn)中鐵隧道集團(tuán)有限公司長盛不衰的活力源泉。體現(xiàn)專業(yè)公司精神。經(jīng)中施企協(xié)對企業(yè)近三年各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等的綜合考核， 董事長郭陜云同志被授予 2020 年度全國優(yōu)秀施工企業(yè)家稱號。寧波甬江水底隧道工程是國內(nèi)第一座沉埋管段過江隧道，承擔(dān)了該項工程沉埋管段的制作與施工，該項工程獲浙江省優(yōu)質(zhì)工程獎；被喻為“暗壩”的湖北清江隔河巖水電站注漿平洞工程 (總長 4330 m)，被湖北省授予先進(jìn)單位稱號；國內(nèi)最長的水電隧洞盤道 嶺引水隧洞 15733 m、黃河小浪底水利水電樞紐工程導(dǎo)流隧洞工程質(zhì)量優(yōu)良；大廣壩地下發(fā)電廠房特大洞室開挖和國內(nèi)首次采用爆破成型的巖錨吊車梁新工藝，太平驛水電站大洞徑引水洞 10500 m 采用自行設(shè)計創(chuàng)造和全圓模板車襯砌新技術(shù)，為水利水電工程的技術(shù)創(chuàng)新做出了貢獻(xiàn)。其中 107 國道新鄉(xiāng)牧野特大橋 m，獲優(yōu)質(zhì)工程金馬獎；自動化程度最高的深圳梧桐山公路隧道（長 2258m）獲中國建筑工 第 6 頁 程魯班獎；川藏公路海拔最高的二郎山隧道、以及建成最長的高速公路隧道 —— 全長 4706米廣渝高速公路華瑩山隧道，獲國優(yōu)銀質(zhì)獎；晉江高速公路牛郎河隧道獲火車頭優(yōu)銀質(zhì)工程一等獎。 2020 年，集團(tuán)公司獲得“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”、“中國優(yōu)秀企業(yè)”稱號。先后同美國、日本、法國、德國、香港等 14 個國家和地區(qū)進(jìn)行技術(shù)交流與合作，在地下工程技術(shù)領(lǐng)域保持國際先進(jìn)地位。 中鐵隧道集團(tuán)有限公司注冊資金 萬元。其前身是鐵道部 4501 工程（“四五”計劃第一項工程）指揮部。 返回 第 5 頁 企業(yè)概況 中鐵隧道集團(tuán)有限公司是經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)的 鐵路綜合工程施工總承包特級資質(zhì)的“四位一體”（設(shè)計、施工、科研、修造）國家大型建設(shè)企業(yè)， 同時又具有公路、市政總承包壹級資質(zhì)和隧道、水工隧洞、公路路基、土石方工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)。 2 手冊發(fā)放范圍 /崗位 認(rèn)證機(jī)構(gòu)（一套） 。管理手冊的更改必須換頁，文件持有者及時填寫本手冊附錄二“管理手冊更改狀態(tài)記錄”。 公司管理體系從文件結(jié)構(gòu)方面分為三個層次： 第一層次為 管理手冊 （現(xiàn)階段是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊，下同）─本手冊，主要內(nèi)容是按公司的企業(yè)方針和目標(biāo)以及選擇的國家標(biāo)準(zhǔn)，描述公司的管理體系；第二層次為 程序文件 ，描述為實現(xiàn)管理體系所涉及到的各部門 /崗位職責(zé)及其活動順序；第三層次文件為 作業(yè)文件 ，是第一、第二層次文件的支持性文件和管理規(guī)章。企業(yè) () 大量的管理資料下載 管理手冊 （質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理部分） 依據(jù) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn) GB/T240011996 標(biāo)準(zhǔn) GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn) 文件編號： ZS/SC2020 受控印章： 版 號： B 受 控 號： 批 準(zhǔn)： 郭大煥 2020 年 09 月 16 日 地址 : 河南省洛陽市陵園路 3 號 電話 : 03792632900 傳真 : 03792312419 郵編 ： 471009 中鐵隧道集團(tuán)有限公司 企業(yè) () 大量的管理資料下載 第 2 頁 章節(jié)號 標(biāo) 題 GB/19001 2020 GB/T24001 1996 GB/T28001 2020 頁碼 封頁 1 目錄 2 手冊說明 4 企業(yè)概況 5 方針、目標(biāo) 7 任命書 8 1 適用領(lǐng)域和范圍 1 1 1 9 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 2 2 9 3 定義 3 3 3 9 4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件要 求 4 4 4 10 總要求 11 文件要求 12 5 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 12 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 5 12 管理體系策劃表 13 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 16 環(huán)境因素和危險源 19 法律、法規(guī) 與其他要求 19 管理承諾 20 以顧客為關(guān)注焦點 20 質(zhì)量目標(biāo) 20 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo) 、管理方案 21 信息交流 21 管理評審 22 6 資源管理 6 23 資源提供 23 人力資源 23 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 、 23 第 3 頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 24 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 24 與顧客有關(guān)過程 24 設(shè)計和開發(fā) 25 采購 26 運行控制 27 監(jiān)視和測量裝置的控制 28 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 29 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制 7 29 8 測量分析和改進(jìn) 8 30 監(jiān)視和測量的策劃 30 監(jiān)視和測量 30 不合格品、糾正與預(yù)防措施 33 數(shù)據(jù)分析 33 改進(jìn) 34 附錄一 過程職能分配及程序文件一覽表 36 附錄二 管理手冊更改狀態(tài)記錄 38 附錄三 作業(yè)文件一覽表 39 附錄四 一體化管理體系記錄清單 41 附錄五 法律、法規(guī)和其他 要求清單 42 第 4 頁 手冊說明 從長遠(yuǎn)發(fā)展看，公司應(yīng)建立一個完善的一體化管理體系 ,將公司的各項業(yè)務(wù)包含進(jìn)去 。本體系設(shè)計時，已考慮了公司其他業(yè)務(wù)（如成本管理等）適時進(jìn)入體系時的結(jié)構(gòu)需要。 在執(zhí) 行過程中，如發(fā)現(xiàn)不妥之處或您認(rèn)為有修改的必要時