【正文】 ，請(qǐng)向集團(tuán)公司企劃部提出您的建議，由集團(tuán)公司企劃部提出修改意見(jiàn)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。 手冊(cè)使用說(shuō)明 1 本手冊(cè)屬公司的機(jī)密 ,是受控文件 (提供給顧客的除外 )。 當(dāng)您離任時(shí) ,將本手 冊(cè)以及其他管理文件一并移交給繼任者，并告知發(fā)文部門或退還給發(fā)文部門 , 以便文件需要更改時(shí) , 及時(shí)通知到文件持有者。 中鐵隧道集團(tuán)有限公司是原鐵道部隧道工程局改制后，于 2020 年 5 月 8 日正式注冊(cè)成立。 中鐵隧道集團(tuán)有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，總部設(shè)立了 精干的管理機(jī)構(gòu)和若干工程分公司，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員 810 人，高級(jí)工程技術(shù)人員 88 人，其中中國(guó)工程院院士 1 人，教授級(jí)高工 16 人，享受國(guó)家政府津貼的工程技術(shù)專家 11 人，部級(jí)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家 3 人，經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)的一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 33 人。 多年來(lái)，企業(yè)秉承的“ 至精 至誠(chéng) 更優(yōu) 更新 ”企業(yè)方針，不斷追求科技進(jìn)步，刻意鍛造精品工程。黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人江澤民、李鵬、朱熔基、李瑞環(huán)等多次視察公司工地，親筆題詞：“開(kāi)路先鋒”、“開(kāi)拓前進(jìn)”。 公路工程： 公司 先后在廣東、廣西、云南、河南、湖南、安徽、山西、福建、浙江、四川、陜西、內(nèi)蒙以及香港、阿聯(lián)酋、伊朗等承建公路 工程 300 多公里，公路隧道 50 多座，公路特大橋 13 座，高級(jí)公路路面 510 萬(wàn) m2。 水工隧洞工程： 公司先后承建了 29 項(xiàng)各具特色的水利水電工程。近年來(lái)，通過(guò)企業(yè)改制和整合，優(yōu)化資源配置，抓企業(yè)制 度建設(shè)，提升企業(yè)管理水平，企業(yè)綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了安全、優(yōu)質(zhì)和快速發(fā)展，企業(yè)改革和“兩個(gè)文明”建設(shè)取得了顯著成效。 返回 第 7 頁(yè) 企業(yè)方針和目標(biāo) 企業(yè) 方針： 至精 至誠(chéng) 更優(yōu) 更新 說(shuō)明：“ 精 ”：為精心設(shè)計(jì)、精心施工、精心服務(wù)；為管理精明、技術(shù)精練、隊(duì)伍精干?！?新 ”：為思路新、管理新、技術(shù)新；不斷創(chuàng)新、常改永新。 （體現(xiàn)了環(huán)境方針的要求）；遵守國(guó)家法律法規(guī)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn) 、 持續(xù)改進(jìn)（體現(xiàn)了 職業(yè)健康安全 方針的要求）。 返回 第 8 頁(yè) 管理者代表任命書(shū) 為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，特任命集團(tuán)公司 王水海 先生為我公司管理者代表。 本手冊(cè)涵蓋了 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》、 GB/T240011996《環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南》和 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 —— 規(guī)范》條款的全部要求。 返回 第 10 頁(yè) 質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系文件要求 4． 1 總要求 4． 1． 1 公司按照 GB/T900120 GB/T14001199 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)及其過(guò)程模式建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，形成一體化管理手冊(cè)及其程序文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 4． 2． 3 文件控制 公司辦建立并保持《 文件控制程序 》，各部門嚴(yán)格按照程序要求做好文件的編制、評(píng)審、審批、發(fā)放、更新、標(biāo)識(shí)、獲取、保持、作廢等要求進(jìn)行文件的控制。最高管理者通過(guò)不同方式向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以期待持續(xù)的顧客、社會(huì)、員工滿意。有權(quán)修改企業(yè)方針和目標(biāo) 。 總工程師 1)負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作 。 2)主持投標(biāo)活動(dòng) 。 企劃部 1)負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審和內(nèi)審 。 經(jīng)營(yíng)部 1)負(fù)責(zé)合同管理； 2)負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理； 3)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 工程部 1)負(fù)責(zé)施工技術(shù)管理 。 第 19 頁(yè) 2)負(fù)責(zé)工程安全及職業(yè)病管理 。 2)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 片區(qū)指 1） 負(fù)責(zé)片區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)管理工作； 2)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 返回 第 20 頁(yè) 5． 3 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源 5． 3． 1工程部 和 安質(zhì)處 建立并保持《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 》和《 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 》，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)并制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源并及時(shí)更新，建立《重要環(huán)境因素清單》和《重大危險(xiǎn)源清單》。 5． 3． 5設(shè)物部 負(fù)責(zé)識(shí)別原材料的環(huán)境因素，填寫(xiě)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源調(diào)查記錄、并分別報(bào)送公司工程部和安質(zhì)處。 5． 3． 10 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，還應(yīng)對(duì)向大氣的排出和廢物管理方面予以考慮。 5． 3． 14 當(dāng)承接新項(xiàng)目或施工過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)工程部和安質(zhì)處評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，工程部和安質(zhì)處分別定期組織識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。 5． 4． 3 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集施工所在地的法律法規(guī)和其他要求，并貫徹實(shí)施。 5． 5． 4 總經(jīng)理要確保在公司的各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 目標(biāo) ，并提供實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必需的資源。 5． 6． 2 公司通過(guò)設(shè)計(jì)、施工過(guò)程、售后階段 來(lái)保證顧客滿意。 返回 5． 7質(zhì)量目標(biāo) 5． 7． 1 公司在各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并通過(guò)文件的形式對(duì)目標(biāo)進(jìn)行管理。 5． 8． 2 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；管理者代表批準(zhǔn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案； 第 22 頁(yè) 5． 8． 3工程部 擬制環(huán)境管理指標(biāo)及管理方案，每年對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5． 8． 7 目標(biāo)、指標(biāo)的編制依據(jù)： （ 1）公司的環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針； （ 2）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求； （ 3）相關(guān)方（包括員工）的期望和要求； （ 4）公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源和風(fēng) 險(xiǎn)； （ 5）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)要求； （ 6）技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。 返回 5． 9 信息交流 5． 9． 1公司辦 建立并保持《 信息交流程序 》，確保公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息交流暢通。 5． 9． 5 內(nèi)部信 息交流的主要內(nèi)容： a） 方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案； b） 重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及相關(guān)信息； c） 職責(zé)和權(quán)限的信息； d） 培訓(xùn)信息； e） 體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的信息； f） 不符合、糾正與預(yù)防信息； g） 內(nèi)審?fù)鈱徏肮芾碓u(píng)審信息； h） 相關(guān)的法律及其他要求變更的信息； 第 23 頁(yè) i） 緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息； j） 事故及其處置信息； k） 員工對(duì)作業(yè)場(chǎng)所不安全、不衛(wèi)生的抱怨等。 5． 10． 4 管理評(píng)審的輸出（管理評(píng)審報(bào)告） （ 1）管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn)措施； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； （ 3）與社會(huì)相關(guān)方有關(guān)的改進(jìn)措施； （ 4）與員工及作業(yè)場(chǎng)所人員有關(guān)的改進(jìn)措施； （ 5）為以上的改進(jìn)所需的資源的決定。 返回 6 資源管理 第 24 頁(yè) 6． 1 資源的提供 6． 1． 1總經(jīng)理 確保提供管理體系所需的資源，以保證管理體系實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的有效性并持續(xù)的達(dá)到顧客、主要相關(guān)方以及員工的滿意； 6． 1． 2 各部門負(fù)責(zé)本部門的資源需求計(jì)劃的提出并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 6． 2． 2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 （ 1）人事部應(yīng)識(shí)別從事影響管理體系活動(dòng)的人員的能力和意識(shí)需求，分別對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施； （ 2）可通過(guò)考試、操作考核、技能評(píng)定和觀察等方式，來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 6． 3． 3 公司各單位要按照有關(guān)規(guī)定，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的相關(guān)要求。 7． 1． 4 項(xiàng)目部應(yīng)編制《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》，并報(bào)公司工程部審核后實(shí)施。 （ 1）產(chǎn)品的要求是否都得到了規(guī)定，如工程質(zhì)量、工期、造價(jià)、材料、分包、環(huán)境、健康安全要求等等； （ 2）與顧客有關(guān)的問(wèn)題是否取得一致意見(jiàn)； （ 3）公司現(xiàn)有技術(shù)、工藝、設(shè)備物資供應(yīng)、分包隊(duì)伍、資金等方面能力是否能夠滿足顧客的要求； 7． 2． 4 有關(guān)部門對(duì)合同文件評(píng)審后，做到： —— 確 定公司有能力滿足規(guī)定的要求； —— 與招標(biāo)或合同不一致的問(wèn)題已得到解決，并能滿足顧客要求； —— 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，應(yīng)在接受顧客要求前進(jìn)行確認(rèn)；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)修改相關(guān)文件，并通知相關(guān)人員。 （ 2）溝通信息包括： —— 對(duì)工程各項(xiàng)要求、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)方面的信息； —— 顧客詢問(wèn)信息，包括合同的修訂信息； —— 施工過(guò)程中和竣工交付后，顧客的反饋信息，包括滿意程度或抱怨。 7． 3． 3 設(shè)計(jì)的輸入 （ 1）必須滿足如下要求，并在設(shè)計(jì)策劃方案中明確： 功能和性能要求； 適用的法律法規(guī)要求； 以前類似的設(shè)計(jì)信息； 顧客或必須的其他要求。 第 27 頁(yè) 7． 3． 5 設(shè)計(jì)的評(píng)審 （ 1）依據(jù)設(shè)計(jì)策劃的安排，在適宜的階段進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審； （ 2）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否滿足設(shè)計(jì)要求的能力，識(shí)別問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)； （ 3）評(píng)審的方式一般為會(huì)議； （ 4）評(píng)審的參加人員為與所評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能代表； （ 5）保留評(píng)審結(jié)果和任 何必要措施的記錄。 詳見(jiàn)《設(shè)計(jì)控制程序》。 （ 2）對(duì)采購(gòu)物資的樣品、 說(shuō)明書(shū)、試驗(yàn)結(jié)果；分包隊(duì)伍的施工能力、履約能力。 7． 4． 4 評(píng)價(jià)合格的供方（分包方），由工程部和設(shè)物部分別列入合格的供方（分包方）名單定期公布，保存合格供方（分包方）記錄并通知各有關(guān)單位、部門和項(xiàng)目部。 —— 分部、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)履行實(shí)施《施工過(guò)程控制程序》，以確保施工過(guò)程處于受控狀態(tài)。 （ 3）項(xiàng)目部根據(jù)確定出的特殊過(guò)程，事先進(jìn)行安排策劃。 （ 4） 產(chǎn)品或過(guò)程的標(biāo)識(shí)（包括狀態(tài)標(biāo)識(shí)）可用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄等形式進(jìn)行，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可包括產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、合格狀態(tài)、送貨期限或過(guò)程的名稱、部位、質(zhì)量要求、作業(yè)班組、檢驗(yàn)人、質(zhì)量狀態(tài)等。 （ 4） 顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如圖紙等，除非顧客書(shū)面許可，否則不得提供給工程的非施工方或其他組織。在施工生產(chǎn)的各個(gè)階段，項(xiàng)目部要確保建筑材料、半成品及工程設(shè)備搬運(yùn)時(shí)防止損壞、丟失或變質(zhì)，對(duì)各分部分項(xiàng)工程完工后要立即做好防護(hù)措施。 7． 6． 4 監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置由項(xiàng)目 部負(fù)責(zé)定期校準(zhǔn)，并出具證明。 7． 6． 8 未經(jīng)校準(zhǔn)的監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)裝置不得使用。 7． 7． 3 安質(zhì)處制定公司應(yīng)急事件的應(yīng)急預(yù)案編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并指導(dǎo)事務(wù)處及項(xiàng)目部貫 第 30 頁(yè) 徹落實(shí)。 7． 7． 7 各項(xiàng)目部運(yùn)行控制要求： （ 1） 根據(jù)識(shí)別出的潛在的公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，確定工序、物資或場(chǎng)所為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn) . （ 2） 對(duì)潛在事故制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。 7． 7． 10 在事 故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì) 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》 進(jìn)行評(píng)審和修訂。 7． 8． 3 確定與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)。 返回 8．測(cè)量分析和改進(jìn) 8． 1 監(jiān)視和測(cè)量的策劃 8． 1． 1 為確保管理體系的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，公司對(duì)測(cè)量、監(jiān)控、分析、改進(jìn)活動(dòng)作出規(guī)定，策劃時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面： （ 1） 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； （ 2） 確保管理體系的符合性； 第 31 頁(yè) （ 3） 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性； （ 4） 包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。定期收集、分析和利用顧客滿意或 不滿意的信息，進(jìn)行顧客滿意度測(cè)評(píng)，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績(jī)、與顧客或市場(chǎng)需求的差距、在競(jìng)爭(zhēng)中所處的位置等，作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的主要依據(jù)。 （ 5） 收集信息的方式可以是口頭或通過(guò)書(shū)面進(jìn)行。 （ 3） 內(nèi)部審核 每年至少一次，且間隔不得超過(guò)十二個(gè)月，特殊情況下可增加次數(shù)。 （ 7） 審核報(bào)告，應(yīng)發(fā)至受審核單位，以便采取糾正措施，限期實(shí)施整改。 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 （ 1） 企劃部 負(fù)責(zé)組織管理體系過(guò)程監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 8． 2． 3． 1 質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 （ 1） 公司應(yīng)在管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件中規(guī)定對(duì)過(guò)程的監(jiān)控的測(cè)量。 （ 5） 各責(zé)任部門、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)供 方和分包方的施工能力進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 （ 2） 工程部組織相關(guān)部門對(duì)運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn) 行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。 （ 4） 安質(zhì)處建立并保持《危險(xiǎn)辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制策劃程序》，對(duì)公司在施工活動(dòng)、過(guò)程和服務(wù)中能夠控制和必須施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制，以確保職業(yè)健康安全活動(dòng)的有效運(yùn)行。 （ 3）公司可通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審會(huì)議、各類檢查等活動(dòng)，對(duì)管理體系的目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 （ 3） 各項(xiàng)目部應(yīng)將分項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收及保修項(xiàng)目所需質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)在《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》中做出明確安排，并嚴(yán)格按照此要求對(duì)施工工序進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合格的工序不得