【正文】 、報告、文件等方式將涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的相關(guān)方的要求、法律法規(guī)的要求傳達到公司全體職工，使之充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸，確保識別顧客明確的或隱含的需求和期望，執(zhí)行QEH手冊《與顧客有關(guān)的過程》的規(guī)定。3 QEH方針 QEH方針是由總經(jīng)理發(fā)布的與QEH有關(guān)的組織的宗旨和方向，是實施和改進公司QEH的推動力。 為了保持QEH方針的持續(xù)適宜性，公司應(yīng)對其進行定期評審，以反映不斷變化的內(nèi)、外部環(huán)境，提高組織的應(yīng)變能力，參見本手冊《管理評審》規(guī)定。 顧客滿意是目標　　公司的產(chǎn)品質(zhì)量以滿足顧客提出的各種理化指標（如：五鈉含量、Ⅰ型含量、等）和其他要求（如服務(wù)、交貨期等）作為目標，全面提升顧客的滿意度。 管理者代表負責(zé)審核公司QEH目標。 目標和指標的檢查與修訂 企管部按規(guī)定對目標和指標的落實情況進行檢查，檢查的結(jié)果應(yīng)上報管理者代表。 保存好目標和指標制定、檢查、評審、修訂的記錄。 總工程師審批公司QEH管理方案。 為了保證管理方案的實施，公司總經(jīng)理應(yīng)提供所需資源。 如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，公司就應(yīng)對有關(guān)方案進行修訂，以確保QEH管理方案與該項目相適應(yīng)。 企管部應(yīng)按管理者代表要求對QEH進行有效策劃，并對執(zhí)行過程進行監(jiān)督和檢查。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過QEH文件的修改予以表述。c 審批公司的QEH的手冊、目標和指標。 管理者代表a 協(xié)助總經(jīng)理主管公司QEH工作，并按標準的要求建立、實施體系有效運行。e 審核QEH手冊、批準程序文件和內(nèi)部審核計劃。d 負責(zé)審批公司重要環(huán)境因素和重大危險源清單，批準QEH管理方案。c 審批生產(chǎn)作業(yè)計劃、備品備件購置計劃、設(shè)備大修計劃、并組織實施。b 負責(zé)組織公司原料采購、產(chǎn)品銷售、物流運輸?shù)牟邉?，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運行。c 負責(zé)組織QEH管理績效考核和的財務(wù)數(shù)據(jù)分析。c 作為員工代表就員工有關(guān)的事宜與公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門進行協(xié)商和溝通。d 負責(zé)管理評審的準備工作。c 負責(zé)組織應(yīng)急準備與響應(yīng)的管理。b 負責(zé)公司的人力資源的管理工作。c 作好試驗、新產(chǎn)品、技改試車過程的應(yīng)急準備與響應(yīng)等工作，其他職責(zé)見公司文件《總工辦工作職責(zé)》?！′N售部職責(zé)a 負責(zé)顧客需求的識別,組織合同評審工作,并負責(zé)與顧客聯(lián)系顧客提供產(chǎn)品的有關(guān)事宜?！≠|(zhì)檢部職責(zé)a 負責(zé)產(chǎn)品和公司監(jiān)測項目等的分析技術(shù)規(guī)程的編制。職責(zé)和權(quán)限手冊章節(jié)頁碼：20修改狀態(tài)：0　財務(wù)部職責(zé)a 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理費用及績效進行統(tǒng)計、分析和控制。c 負責(zé)參與重大事故事件的調(diào)查和處理等工作，其他職責(zé)見公司文件《黨群工作部工作職責(zé)》。d 對生產(chǎn)現(xiàn)場搞好定置管理，消除跑、冒、滴、漏，搞好安全文明生產(chǎn)。b 負責(zé)獲取國家環(huán)境保護政策、法律法規(guī)，發(fā)放到相關(guān)部門、崗位，并組織貫徹培訓(xùn)。f 負責(zé)協(xié)同有關(guān)部門調(diào)查處理有關(guān)安全、消防和環(huán)保事故?！″仩t軟水操作工a 負責(zé)對鍋爐所需用軟水進行配制、分析，確保鍋爐設(shè)施正常運轉(zhuǎn)?！‰姎獠僮鞴 負責(zé)各配電室及重要電器設(shè)備的巡檢和維護以及廢舊電器設(shè)備的回收。 生產(chǎn)部負責(zé)協(xié)商和溝通的綜合管理，負責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)外部信息的傳遞、處理，并做好相關(guān)信息的匯總、保存工作。、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)等方式，讓職工了解誰是管理者代表和職工代表。　QEH文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評審。 外部信息(含外部相關(guān)方信息)應(yīng)匯總至企業(yè)管理部?！∑蠊懿控撠?zé)做好管理評審相關(guān)事宜。 各部門/人員應(yīng)根據(jù)自身的職責(zé)提交相關(guān)評審輸入的資料，這些資料的內(nèi)容包括：a 內(nèi)、外部QEH審核結(jié)果及不符合、糾正和預(yù)防措施實施情況；b 方針、目標指標、管理方案實施情況；c 事故、事件調(diào)查處理情況； d 顧客及相關(guān)方的投訴，建議及其要求；e 監(jiān)視和測量情況報告；過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告；法規(guī)及其他要求符合性報告；f 環(huán)境因素識別與評價，危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制狀況的總結(jié)報告；g 可能引起QEH變化，如法律法規(guī)的變化、機構(gòu)人員的調(diào)整，設(shè)備設(shè)施配置、市場的變化等；h改進的建議等。4 適用文件《管理評審控制程序》環(huán)境因素手冊章節(jié)頁碼：23修改狀態(tài)：01 目的對環(huán)境因素進行識別、評價，以便對其進行控制。3 控制要求 企管部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的特點組織編制/修訂并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》明確環(huán)境因素識別的范圍、評價方法、評價依據(jù)、更新時機、重要環(huán)境因素控制等內(nèi)容，用來：a 識別公司環(huán)境管理覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素。 環(huán)境因素更新各部門每年應(yīng)對環(huán)境因素進行評審，并在下列情況發(fā)生時及時更新這方面的信息：有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求修改或廢止時； 公司的組織機構(gòu)發(fā)生較大變化時； 相關(guān)方有嚴重的信訪投訴時；內(nèi)外部審核中發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別有遺漏時；公司的發(fā)展規(guī)劃作出重大調(diào)整時；定期環(huán)境監(jiān)測結(jié)果發(fā)生較大變化時。2 職責(zé) 各部門負責(zé)對本部門的危險源進行識別及評價。 危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序應(yīng)包括：a 常規(guī)和非常規(guī)活動；b 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；c 工作場所的設(shè)施（無論由本公司還是由外界所提供）。 各部門應(yīng)按照《危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》對本部門的危險源進行識別與評價,將識別與評價結(jié)果報生產(chǎn)部,生產(chǎn)部負責(zé)對各部門識別與評價結(jié)果進行審批,擬定重要重大危險源報管理者代表審批后下發(fā)公司各部門。3 控制要求 企管部負責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的特點組織編制/修訂《法律與其他要求控制程序》，確定適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中生產(chǎn)和服務(wù)控制、環(huán)境因素和危險源控制的法律以及其他應(yīng)遵守的要求，并明確獲取這些法律和要求的渠道和確定這些要求如何應(yīng)用于本公司。 法律、法規(guī)及其它要求的更新生產(chǎn)部根據(jù)法律、法規(guī)、標準和其它要求的變化，將變化情況報管理者代表審批后，及時更新相應(yīng)的《法律法規(guī)及相關(guān)標準適用條款》，保持所使用的法律法規(guī)為最新有效版本。3 當出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時，公司將及時按《設(shè)施設(shè)備管理程序》、《人力資源管理程序》等文件的要求，確定并提供所需資源。2 職責(zé) 綜合部負責(zé)組織編制/修訂《崗位說明》、《崗位能力及要求》，并按其要求組織相關(guān)人員的招聘、使用和調(diào)配，負責(zé)編制培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實施。 綜合部應(yīng)按計劃組織各部門/人員進行培訓(xùn)，確保各崗位人員通過培訓(xùn)都認識到：a 符合QEH方針、程序和管理體系要求的重要性；意識到滿足顧客要求的重要性；b 本崗位在公司生產(chǎn)經(jīng)營的作用和意義，意識到本崗位工作對公司發(fā)展的重要性；c 意識到自己工作的相關(guān)性,自己從事的工作對其它工作及產(chǎn)品質(zhì)量的影響,意識到本崗位工作的改進所帶來的QEH的效益；d 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。4 適用文件《人力資源管理程序》基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境手冊章節(jié)頁碼：28修改狀態(tài)：01 目的確定提供并維護為達到QEH符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并對其進行有效控制。 各部門負責(zé)各自辦公室等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境維護管理。 生產(chǎn)設(shè)施的日常管理 生產(chǎn)系統(tǒng)各部門根據(jù)各工作場所的需求，擬定所需設(shè)備的配備計劃，經(jīng)生產(chǎn)部審核，報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準（必要時報總經(jīng)理批準）后實施。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實際情況，設(shè)計廠區(qū)定置圖，明確廠區(qū)內(nèi)易燃、易爆物品、有毒物品、污染環(huán)境的物品、垃圾、廢品回收、消防設(shè)施等定置區(qū)域，并按相關(guān)制度的要求進行檢查考核。當出現(xiàn)特定的產(chǎn)品、項目和合同（這些特定的合同、產(chǎn)品或項目的特定要求與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同）而需進行策劃時，公司應(yīng)確定以下方面的適當內(nèi)容：a） 特定的產(chǎn)品、項目和合同質(zhì)量目標和要求；b） 針對產(chǎn)品確定過程，文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d）為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已經(jīng)識別的重大環(huán)境因素、職業(yè)康健安全風(fēng)險，要建立有關(guān)程序或方案，并將程序和標示預(yù)報相關(guān)方。供應(yīng)部應(yīng)按《采購控制程序》中的規(guī)定提供合格的原材料以及輔助材料。生產(chǎn)策劃生產(chǎn)準備生產(chǎn)磷酸測量分析中和液生產(chǎn)測量分析空氣中和液干燥聚合煤氣測量分析不合格品控制程序交付顧客確認與顧客有關(guān)的過程手冊章節(jié)頁碼：31修改狀態(tài)：01 目的通過與顧客的溝通，明確客戶要求，并通過評審達到這些要求，從而提高顧客的滿意度。 產(chǎn)品要求包括a 顧客明確規(guī)定的要求,既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量要求，也包括交付、交付后活動的要求；b 顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求；c 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d 組織確定的任何附加要求。 合同評審形式及最終簽字a　常規(guī)產(chǎn)品合同由銷售部經(jīng)理（或其指定人員）在合同或訂單背面簽署評審意見。 銷售部應(yīng)對評審結(jié)果及評審所產(chǎn)生的各種措施進行記錄，并按《記錄控制程序》執(zhí)行。 當公司對產(chǎn)品要求提出修訂時，由銷售部將修訂內(nèi)容傳達給顧客，經(jīng)顧客確認后，由銷售部授權(quán)人員對修訂內(nèi)容進行評審，銷售部依據(jù)評審結(jié)論對合同或文件進行修訂，并傳達到相關(guān)部門/人員。c　顧客的反饋信息，包括受理顧客抱怨和投訴意見。與顧客有關(guān)的過程手冊章節(jié)頁碼：33修改狀態(tài)：0 銷售部應(yīng)建立健全并及時更新顧客檔案，各客戶檔案應(yīng)包括：顧客單位全稱、地址、郵編、網(wǎng)址、電話、法人代表、企業(yè)性質(zhì)、職工人數(shù)、注冊資金、開戶行、帳號、企業(yè)成立時間、信用等級、主要產(chǎn)品、產(chǎn)值、業(yè)務(wù)負責(zé)人姓名、電話、運距等,并收取及保留相關(guān)證件 銷售部每年2月份前應(yīng)組織銷售部業(yè)務(wù)人員對上年發(fā)生業(yè)務(wù)的顧客進行評價,評價的內(nèi)容包括:上年的銷售數(shù)量、銷售收入、平均價格、該企業(yè)的變化、當年度的情況預(yù)測等，經(jīng)部門經(jīng)理審核，營銷副總審定后存檔。、整改措施的記錄。 總工辦負責(zé)公司技術(shù)改造項目及新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)以及日常管理工作。d　在設(shè)計和開發(fā)的策劃過程中，可成立多個攻關(guān)或設(shè)計開發(fā)小組，應(yīng)規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，明確各小組間的接口，并規(guī)定各小組間溝通的方式或要求，確保有效的溝通。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計和開發(fā)評審總工辦（或設(shè)計開發(fā)、攻關(guān)小組組長）組織有關(guān)部門/人員在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b識別任何問題，并提出必要的措施。設(shè)計和開發(fā)手冊章節(jié)頁碼：36修改狀態(tài)：0 設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計和開發(fā)的更改應(yīng)作好更改標識，以利識別，必要時，由總工辦（或設(shè)計開發(fā)小組組長）組織對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。5 適用文件 《記錄控制程序》采 購手冊章節(jié)頁碼：37修改狀態(tài)：01 目的對采購過程進行控制，確保采購的原材料、設(shè)備等滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理的要求。 營銷副總負責(zé)合格供應(yīng)商的審定。 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)采購物品對生產(chǎn)及產(chǎn)品控制的影響程度，明確對供方及采購產(chǎn)品進行控制的類型和程度。 采購信息 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要組織編制/修訂采購產(chǎn)品的質(zhì)量標準和驗證方法。 采購產(chǎn)品的驗證 公司應(yīng)根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性來規(guī)定其驗證活動的方式和要求，驗證的方式有：現(xiàn)場驗證、進貨驗證和查驗供方提供的合格文件等。 磷酸鹽廠負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的操作管理和控制，做好生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備設(shè)施、儀器儀表的日常檢查及維護管理工作。3 控制要求 企管部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的特點，結(jié)合公司在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的實際需要，組織編制/修訂《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》。c) 現(xiàn)場配備適宜的測量和監(jiān)控裝置，并按規(guī)定對測量和監(jiān)控裝置進行周期檢定/校準。g) 操作人員須經(jīng)考核合格后方可上崗。生產(chǎn)和服務(wù)提供手冊章節(jié)頁碼：40修改狀態(tài)：0 中和工序測量分析裝置應(yīng)按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行校準和維護，確保測量分析結(jié)果的準確性。 顧客財產(chǎn) 公司應(yīng)愛護在公司控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。 產(chǎn)品防護 企管部應(yīng)組織編制/修訂《產(chǎn)品防護控制程序》明確產(chǎn)品防護中的標識、搬運、包裝、貯存及保護等內(nèi)容，確保公司產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，針對產(chǎn)品的符合性提供防護。4 適用文件 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》 《監(jiān)視和測量程序》 《標識和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品防護控制程序》監(jiān)視和測量裝置的控制手冊章節(jié)頁碼：41修改狀態(tài)：01 目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)康健安全管理監(jiān)視和測量裝置進行控制，保證該裝置的測量精密度和準確度，以滿足監(jiān)視和測量的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)檢部負責(zé)檢驗用測量裝置日常管理及維護，確保其有效性。b）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整，以達到與測量要求相一致的測量能力。 生產(chǎn)部應(yīng)按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求組織相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的QEH監(jiān)視和測量進行識別，確定監(jiān)視和測量的控制點以及控制參數(shù)要