【正文】 、職業(yè)健康安全目標和指標及其管理方案）。 返回 5． 9 信息交流 5． 9． 1公司辦 建立并保持《 信息交流程序 》，確保公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息交流暢通。 5． 9． 3 項目經(jīng)理部負責施工過程中的信息交流和處理。 5． 9． 5 內(nèi)部信 息交流的主要內(nèi)容： a） 方針、目標指標、管理方案； b） 重要環(huán)境因素、重大危險源及相關(guān)信息； c） 職責和權(quán)限的信息； d） 培訓信息； e） 體系過程的監(jiān)視和測量的信息； f） 不符合、糾正與預防信息； g） 內(nèi)審外審及管理評審信息； h） 相關(guān)的法律及其他要求變更的信息； 第 23 頁 i） 緊急事態(tài)及應急的響應信息； j） 事故及其處置信息； k） 員工對作業(yè)場所不安全、不衛(wèi)生的抱怨等。 5． 10． 2 公司按程序文件規(guī)定的時間間隔進行管理評審，會議由企劃部策劃、總經(jīng)理主持進行。 5． 10． 4 管理評審的輸出（管理評審報告） （ 1）管理體系及其過程的有效性改進措施； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施； （ 3）與社會相關(guān)方有關(guān)的改進措施； （ 4）與員工及作業(yè)場所人員有關(guān)的改進措施； （ 5）為以上的改進所需的資源的決定。 5． 10． 6 參加評審部門應準 備充分的評審資料，當會議做出決議時，負責糾正措施的落實及相關(guān)文件的更改。 返回 6 資源管理 第 24 頁 6． 1 資源的提供 6． 1． 1總經(jīng)理 確保提供管理體系所需的資源，以保證管理體系實施和持續(xù)改進的有效性并持續(xù)的達到顧客、主要相關(guān)方以及員工的滿意； 6． 1． 2 各部門負責本部門的資源需求計劃的提出并經(jīng)批準后實施。 返回 6． 2 人力資源 人事部 建立并保持《 人力資源管理程序 》（程序中應包含對公司機關(guān)員工健康體檢的管理），并負責實施管理。 6． 2． 2 培訓、意識和能力 （ 1）人事部應識別從事影響管理體系活動的人員的能力和意識需求，分別對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求制定培訓計劃并實施； （ 2）可通過考試、操作考核、技能評定和觀察等方式，來評價培訓的有效性。 返回 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 6． 3． 1 公司各級應識別、提供并維護為滿足工程質(zhì)量要求以及從根本上減低職業(yè)健康安全風險所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 6． 3． 3 公司各單位要按照有關(guān)規(guī)定，實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的相關(guān)要求。 7． 1． 2《工程項目策劃書》應充分考慮以下內(nèi)容： —— 項目質(zhì)量、工期、環(huán)境、安全目標； —— 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案； —— 本工程施工的工序、流程、控制文件、需用的資源； —— 施工過程中所要 求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； 第 25 頁 —— 特殊過程、關(guān)鍵過程質(zhì)量通病的控制要求； —— 工程回訪制度及保修制度、項目客戶關(guān)系策劃； —— 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 7． 1． 4 項目部應編制《工程項目策劃書》，并報公司工程部審核后實施。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要是： （ 1）顧客明確提出的要求，包括：工程質(zhì)量、工期、造價、設(shè)計、施工過程及售后服務等各項要求； （ 2）顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè)的技術(shù)或管 理要求； （ 3）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)的要求； （ 4）公司確定的任何附加要求。 （ 1）產(chǎn)品的要求是否都得到了規(guī)定，如工程質(zhì)量、工期、造價、材料、分包、環(huán)境、健康安全要求等等； （ 2）與顧客有關(guān)的問題是否取得一致意見； （ 3）公司現(xiàn)有技術(shù)、工藝、設(shè)備物資供應、分包隊伍、資金等方面能力是否能夠滿足顧客的要求； 7． 2． 4 有關(guān)部門對合同文件評審后，做到： —— 確 定公司有能力滿足規(guī)定的要求； —— 與招標或合同不一致的問題已得到解決，并能滿足顧客要求； —— 若顧客提供的要求沒有形成文件，應在接受顧客要求前進行確認；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應修改相關(guān)文件，并通知相關(guān)人員。 7． 2． 6 經(jīng)營部 /片區(qū)指要與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡渠道和接口，并建立保存評審記錄。 （ 2）溝通信息包括： —— 對工程各項要求、生產(chǎn)動態(tài)方面的信息； —— 顧客詢問信息，包括合同的修訂信息； —— 施工過程中和竣工交付后，顧客的反饋信息，包括滿意程度或抱怨。 返回 7． 3 設(shè)計和開發(fā) 7． 3． 1總工辦 建立并保持《 設(shè)計控制程 序 》，對設(shè)計開發(fā)過程的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改過程加以規(guī)定。 7． 3． 3 設(shè)計的輸入 （ 1）必須滿足如下要求，并在設(shè)計策劃方案中明確： 功能和性能要求； 適用的法律法規(guī)要求； 以前類似的設(shè)計信息； 顧客或必須的其他要求。 7． 3． 4 設(shè)計的輸出 （ 1）設(shè)計的輸出應以驗證的方式提出，放行前應得到批準后方可使用。 第 27 頁 7． 3． 5 設(shè)計的評審 （ 1）依據(jù)設(shè)計策劃的安排，在適宜的階段進行設(shè)計評審； （ 2）評價設(shè)計結(jié)果是否滿足設(shè)計要求的能力，識別問題及時改進； （ 3）評審的方式一般為會議； （ 4）評審的參加人員為與所評審的設(shè)計階段有關(guān)的職能代表； （ 5）保留評審結(jié)果和任 何必要措施的記錄。 7． 3． 7 設(shè)計更改的控制 （ 1）設(shè)計更改的部門應重新驗證和確認。 詳見《設(shè)計控制程序》。 7． 4． 2項目部 應按要求評價和選擇合格供方、分包方，并分別報設(shè)物部和工程部； 對供方、分包方的管理應納入項目部的日常管理，按規(guī)定的時間間隔對其進行評審，評審、考核結(jié)果納入供方、分包方檔案，對不合格者應及時采取措施并報設(shè)物部和工程部。 （ 2）對采購物資的樣品、 說明書、試驗結(jié)果；分包隊伍的施工能力、履約能力。 （ 4）對供方（分包方）的安全資格、人員資格。 7． 4． 4 評價合格的供方（分包方），由工程部和設(shè)物部分別列入合格的供方（分包方）名單定期公布，保存合格供方（分包方）記錄并通知各有關(guān)單位、部門和項目部。 返回 7． 5 運行控制 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務提供的控制 （ 1） 工程部 建立并保持《 施工過程控制程序 》，對施工過程管理進行規(guī)定。 —— 分部、分項工程未經(jīng)檢驗合格不得放行，項目部負責履行實施《施工過程控制程序》，以確保施工過程處于受控狀態(tài)。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 （ 1） 工程部 在審批工程項目策劃書和施工組織設(shè)計時對特殊、關(guān)鍵過程進行確認，這些特殊過程應包括：重要結(jié)構(gòu)的焊接、隧道開挖的預注獎等，指導項目部對工程的特殊和關(guān)鍵過程進行控制。 （ 3）項目部根據(jù)確定出的特殊過程，事先進行安排策劃。 7． 5． 3 標識和可追溯性 （ 1） 工程部 建立并保持《 施工過程控制程序 》，對工程的施工過程質(zhì)量狀態(tài)、可標識的重要環(huán)境因素、重大危險源進行標識規(guī)定，并監(jiān)督項目部的實施。 （ 4） 產(chǎn)品或過程的標識（包括狀態(tài)標識）可用色標、標簽、標牌、記錄等形式進行，標識的內(nèi)容可包括產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、檢驗標準、合格狀態(tài)、送貨期限或過程的名稱、部位、質(zhì)量要求、作業(yè)班組、檢驗人、質(zhì)量狀態(tài)等。 （ 2） 項目部 應在施工過程中識別合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財產(chǎn)。 （ 4） 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)，如圖紙等，除非顧客書面許可，否則不得提供給工程的非施工方或其他組織。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 （ 1） 工程部 建立并保持《 施工過程控制程序 》，對產(chǎn)品防護要求做出規(guī)定并督促項目部實施。在施工生產(chǎn)的各個階段，項目部要確保建筑材料、半成品及工程設(shè)備搬運時防止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分部分項工程完工后要立即做好防護措施。 7． 6． 2 各 項目部 應根據(jù)施工監(jiān)視和測量的需要配備應有的監(jiān)測裝置，包括項目試驗的監(jiān)測裝置。 7． 6． 4 監(jiān)視測量和試驗裝置由項目 部負責定期校準，并出具證明。 7． 6． 6 建立監(jiān)視測量和試驗裝置臺帳，保存校檢記錄。 7． 6． 8 未經(jīng)校準的監(jiān)視測量和試驗裝置不得使用。 返回 7． 7 應急準備與響應 7． 7． 1安質(zhì)處 建立并保持《 應急準備與響應程序 》，預防或減少事故的發(fā)生和對環(huán)境的影響，并監(jiān)督檢查項目部貫徹實施。 7． 7． 3 安質(zhì)處制定公司應急事件的應急預案編制作業(yè)指導書，并指導事務處及項目部貫 第 30 頁 徹落實。 7． 7． 5 各 項目部 負責編制項目應急準備及響應預案。 7． 7． 7 各項目部運行控制要求： （ 1） 根據(jù)識別出的潛在的公司重要環(huán)境因素和重大危險源，確定工序、物資或場所為應急準備和響應的重點 . （ 2） 對潛在事故制定預防措施及應急措施。 7． 7． 8 必要時，項目部應進行演習。 7． 7． 10 在事 故或緊急情況處理完畢后，應對 《應急準備與響應程序》 進行評審和修訂。 返回 7． 8 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制 7． 8． 1 公司建立并保持相關(guān)的運行控制程序和作業(yè)指導書，使與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、產(chǎn)品服務得到有效控制，確保公司職業(yè)健康安全與環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)，且不偏離公司職業(yè)健康安全與環(huán)境方針。 7． 8． 3 確定與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務進行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標指標。 7． 8． 5 要對所有產(chǎn)品的重要環(huán)境因素和重大危險源建立作業(yè)文件，并把文件中的要求通過合同、協(xié)議書的形式通報給供方或分包方。 返回 8．測量分析和改進 8． 1 監(jiān)視和測量的策劃 8． 1． 1 為確保管理體系的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，公司對測量、監(jiān)控、分析、改進活動作出規(guī)定，策劃時應考慮以下幾個方面： （ 1） 證實產(chǎn)品的符合性； （ 2） 確保管理體系的符合性； 第 31 頁 （ 3） 持續(xù)改進管理體系的有效性； （ 4） 包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定。 8． 1． 3 公司對策劃結(jié)果的規(guī)定見本手冊 、 、 、 條款。定期收集、分析和利用顧客滿意或 不滿意的信息，進行顧客滿意度測評，評價公司質(zhì)量管理體系當前的業(yè)績、與顧客或市場需求的差距、在競爭中所處的位置等，作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的主要依據(jù)。 （ 3） 各責任部門從不同渠道獲取的顧客滿意度信息，應及時傳遞和處置。 （ 5） 收集信息的方式可以是口頭或通過書面進行。通過內(nèi)部審核驗證本公司所開展的各項活動是否符合公司制定的管理體系的要求，以確定體系的有效性與符合性。 （ 3） 內(nèi)部審核 每年至少一次，且間隔不得超過十二個月，特殊情況下可增加次數(shù)。 （ 5） 具體審核工作按《內(nèi)部審核程序》和審核計劃執(zhí)行，審核要覆蓋體系全部要素和所有部門及場所。 （ 7） 審核報告，應發(fā)至受審核單位，以便采取糾正措施，限期實施整改。 （ 9） 審核組負責對糾正和預防措施的跟蹤檢 查和有效性驗證。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 （ 1） 企劃部 負責組織管理體系過程監(jiān)測和測量。 （ 3） 過程監(jiān)視和測量的直接作用是證實管理體系過程是 否保持其實現(xiàn)預期結(jié)果的能力。 8． 2． 3． 1 質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量 （ 1） 公司應在管理手冊、程序文件、作業(yè)文件中規(guī)定對過程的監(jiān)控的測量。 （ 3） 監(jiān)測的對象是：顧客滿意度評審、過程質(zhì)量檢驗、工作質(zhì)量檢驗等等。 （ 5） 各責任部門、項目部應對供 方和分包方的施工能力進行監(jiān)測。 8． 2． 3． 2 環(huán)境績效的監(jiān)視和測量 （ 1） 工程部 工程部 負責環(huán)境績效的監(jiān)視和測量；并對項目部的管理實施監(jiān)督檢查。 （ 2） 工程部組織相關(guān)部門對運行控制執(zhí)行情況進 行監(jiān)督檢查；并保存檢查記錄。 （ 2）對職業(yè)健康安全監(jiān)測的方面是： —— 與公司的職業(yè)健康安全目標相適應的監(jiān)測； —— 事故、事件（包括未遂事故）和其他不良的職業(yè)健康安全績效的證據(jù)； —— 足夠的數(shù)據(jù)記錄、測量和監(jiān)視結(jié)果。 （ 4） 安質(zhì)處建立并保持《危險辨識與危險評價控制策劃程序》，對公司在施工活動、過程和服務中能夠控制和必須施加影響的危險源進行識別、評價與控制，以確保職業(yè)健康安全活動的有效運行。 8． 2． 3． 4 目標指標完成情況測量 （ 1）責任部門負責組織相關(guān) 部門，檢查公司各項目管理體系運行控制情況、目標指標方案的完成情況。 （ 3）公司可通過內(nèi)審、管理評審會議、各類檢查等活動，對管理體系的目標指標完成情況進行監(jiān)測。 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 （ 1） 工程部 建立并保持《 監(jiān)視和測量控制程序 》；負責對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全的監(jiān)視和測量，并督促項目部實施。 （ 3） 各項目部應將分項工程、竣工驗收及保修項目所需質(zhì)量檢驗活動在《工程項目策劃書》中做出明確安排，并嚴格按照此要求對施工工序進行監(jiān)測，保證未經(jīng)檢驗或未驗證合格的工序不得放行。 （ 5） 工程部負責對項目工程質(zhì)量、環(huán)境、安全及產(chǎn)品有關(guān)的要求進行不定期抽檢，并保留抽檢