【正文】 郵件的方式通知供應(yīng)商，發(fā)送的郵件有打印出來進(jìn)行保存S05測量儀器管理流程(I) 監(jiān)測儀器的管理要求(使用、保管、維護(hù))；國家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品和流程對監(jiān)測儀器的要求；測量系統(tǒng)的分析要求(MSA)；產(chǎn)品和流程對測量系統(tǒng)的要求(O) 受控狀態(tài)良好的監(jiān)測儀器；符合使用要求的測量系統(tǒng)校正合格率100％MSA符合率100% 監(jiān)視和測量資源 當(dāng)利用監(jiān)視或測量來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，組織應(yīng)確定并提供所需的資源，以確保結(jié)果有效和可靠。 組織應(yīng)確保所提供的資源： a）適合所開展的監(jiān)視和測量活動的特定類型 b）得到維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。 組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)。應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計研究來分析在控制計劃所識別的每種檢驗、測量和測試設(shè)備系統(tǒng)的結(jié)果中呈現(xiàn)的變異。 測量溯源 當(dāng)要求測量溯源時，或組織認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的基礎(chǔ)時，測量設(shè)備應(yīng)： a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或驗證依據(jù)的成文信息； b）予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)； c） 予以保護(hù)，防止由于調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果的失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，組織應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?與需要的量測相關(guān)的試驗設(shè)備準(zhǔn)確度和精確度。4產(chǎn)品再檢驗的記錄5對發(fā)現(xiàn)不符合要求的設(shè)備及受其影響的任何產(chǎn)品所采取的措施6量具研究MSA的記錄。8試驗軟件／比較基準(zhǔn)的驗證查測量儀器管理流程目標(biāo)：校正合格率100%，110月份實績100%，有達(dá)成；MSA符合率100%，實績100%，有達(dá)成。檢驗設(shè)備由使用單位列管，每一設(shè)備建立「檢驗設(shè)備履歷表」并排定「檢驗設(shè)備年度校正計劃表」定期校正，并由廠長室統(tǒng)一管制校正追溯作業(yè)檢驗設(shè)備由廠長室制定檢驗設(shè)備操作及校正標(biāo)準(zhǔn)書，使用單位或人員應(yīng)依操作及校正所列之方法使用檢驗設(shè)備不可超負(fù)荷使用，使用時如發(fā)現(xiàn)損壞、功能異常等情形，應(yīng)即停止使用，并通知相關(guān)保管單位檢驗設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)，包括外表清潔、潤滑、螺絲有無松動、功能查驗等。保養(yǎng)周期每月一次，并將保養(yǎng)情形填寫于「檢驗設(shè)備履歷表」廠長室將全公司之檢驗設(shè)備訂定「檢驗設(shè)備校正周期表」，儀校人員依據(jù)「檢驗設(shè)備操作及校驗標(biāo)準(zhǔn)書」執(zhí)行校驗公司檢驗設(shè)備校正分為外校、內(nèi)校、免校三大類。A：外校系由使用單位將需外校之檢驗設(shè)備送至廠長室，由廠長室匯集 廠內(nèi)檢驗設(shè)備，送國內(nèi)認(rèn)可實驗室校正，其校正報告可顯示其追溯至國家認(rèn)可校正實驗室，且可追溯至國家標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)。 B：內(nèi)校系由可追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)的原級標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行校驗。 C：免校的檢驗設(shè)備是指不是直接用于檢測公司產(chǎn)品，其測量結(jié)果的重要性不高，且測量值僅供參考；或用于非生產(chǎn)過程的檢測，其測量結(jié)果的重要性不高,且測量值僅供參考。 校正用原級標(biāo)準(zhǔn)件僅能用于校正，不可提供他用。校正結(jié)果由儀校人員分別填于「檢驗設(shè)備履歷表」檢驗設(shè)備校正合格者，應(yīng)貼「校正卷標(biāo)」；不合格則標(biāo)示「暫停使用」；免校則貼「免校卷標(biāo)」組織應(yīng)有一個形成文件的過程，用于管理校準(zhǔn)/驗證記錄。用以提供符合內(nèi)部要求、法律法規(guī)要求及顧客規(guī)定要求證明的所有量具、測量和試驗設(shè)備（包括員工擁有的測量設(shè)備、顧客擁有的設(shè)備或現(xiàn)場供應(yīng)商擁有的設(shè)備），其校準(zhǔn)/驗證活動的記錄應(yīng)予以保持。組織應(yīng)確保校準(zhǔn)/驗證活動和記錄應(yīng)包括以下細(xì)節(jié)：a) 根據(jù)影響測量系統(tǒng)的工程更改進(jìn)行的修訂；b) 校準(zhǔn)/驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；c) 對偏離規(guī)范影響導(dǎo)致的產(chǎn)品預(yù)期使用風(fēng)險的評估；d) 當(dāng)在計劃驗證或校準(zhǔn)期間，或在其使用期間，檢驗、測量和試驗設(shè)備被查出偏離校準(zhǔn)或存在缺陷，應(yīng)保留有關(guān)此檢驗、測量和試驗設(shè)備先前測量結(jié)果有效性的形成文件的信息，包括校準(zhǔn)報告上顯示的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的最后一次校準(zhǔn)日期和下一次校準(zhǔn)到期日；e) 如果可疑產(chǎn)品或材料已被發(fā)運(yùn)；對顧客的通知；f) 校準(zhǔn)/驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的聲明；g) 對用于產(chǎn)品和過程控制的軟件版本符合規(guī)定的驗證；h) 所有量具（包括員工擁有的設(shè)備、顧客擁有的設(shè)備或現(xiàn)場供應(yīng)商擁有的設(shè)備）校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄；對用于產(chǎn)品和過程控制的生產(chǎn)相關(guān)軟件的驗證（（包括員工擁有的設(shè)備、顧客擁有的設(shè)備或現(xiàn)場供應(yīng)商擁有的設(shè)備）。1量測設(shè)備的記錄。2量測設(shè)備的原始規(guī)范凡儀器有毀損、超負(fù)荷使用、功能異常、逾期未校等，使用人應(yīng)即通知廠長室，由廠長室標(biāo)示「暫停使用」，待維修后得視必要性重新校正后，并經(jīng)廠長室同意才可使用檢驗設(shè)備維修后，維修情況記錄于「檢驗設(shè)備履歷表」并重新校正后使用測量儀器若有意外發(fā)生，如：摔、碰撞、損傷等，使用單位通知廠長室，重新校驗針對校驗時發(fā)生不符標(biāo)準(zhǔn)或精度的測量儀器、對過去使用該儀器所做的檢驗、測量與試驗結(jié)果的有效性，加以評估做成書面記錄通知有關(guān)客戶，2017年無檢驗設(shè)備失效查檢驗設(shè)備管理資料：檢驗設(shè)備有制定設(shè)備履歷表對設(shè)備的廠商、型號、設(shè)備編號校正周期、校正方法、允收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了記錄規(guī)定。檢驗設(shè)備有排定年度校正計劃和校正周期表，規(guī)定了檢驗設(shè)備的頻率及時間，2017年校正計劃排定34項檢驗設(shè)備內(nèi)外校及矯正周期矯正時間，2017年XRAY膜厚機(jī)排定在5月份外校有完成，由深圳天溯計量完成外校，外校后廠內(nèi)有針對廠商提供的結(jié)果依允收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)果判定，符合允收標(biāo)準(zhǔn)（177。5%），外校廠商有提供資歷證書，XRAY膜厚機(jī)每月一次外觀清潔維護(hù)，每天開機(jī)時進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)片比對確認(rèn)；鹽霧試驗機(jī)每年一次，2017年7月18日進(jìn)行外校，外校結(jié)果依廠內(nèi)允收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了判定，鹽霧試驗機(jī)每日進(jìn)行參數(shù)點檢組織的內(nèi)部實驗室設(shè)施應(yīng)有有一個確定的范圍，包括其從事所要求的檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的能力。該實驗室范圍應(yīng)包括在質(zhì)量管理體系文件中。實驗室至少應(yīng)為以下事項明確規(guī)定并實施要求：a）實驗室技術(shù)程序的充分性；b）實驗室人員的資格；c）產(chǎn)品試驗；d）正確執(zhí)行這些服務(wù)的能力，可溯源到相關(guān)的過程標(biāo)準(zhǔn)（如ASTM、EN等）；如果沒有可用的國家或國際標(biāo)準(zhǔn)，組織應(yīng)明確并實施一個驗證測量系統(tǒng)能力。e）相關(guān)記錄的評審。當(dāng)沒有國家或國際標(biāo)準(zhǔn)存在時，組織應(yīng)定義一種方法來驗證測量系統(tǒng)能力的方法。1實驗室范圍2組織依據(jù)IATF16949編制的品質(zhì)手冊，查2017年MSA計劃，有排定了2017年度測量系統(tǒng)分析計劃，包含XRAY膜厚機(jī)、PH計、電子天平、電子秤、電鍍槽查膜厚機(jī)MSA分析資料：測量系統(tǒng)Ramp。R分析EV%%、AV%%、Ramp。R%%、PV%%、ndc18，符合要求；穩(wěn)定性分析X值和R值都在管制上下限，符合要求；%小于10%量具可接受；%，小于5%，量測系統(tǒng)可接受。查實驗室管理程序，程序文件規(guī)定了試驗室范圍：：主要是原材料理化性能的測試（鹽霧試驗、六價鉻檢測、氫脆檢測）、產(chǎn)品性能檢測（膜厚測試）。2. 計量器具的校正:指有關(guān)計量器具的內(nèi)部校正3. 藥液分析：指各電鍍液的分析校正能力、性能測試能力、藥液分析能力的驗證可以在客戶認(rèn)同的專業(yè) 廠家測試或國家認(rèn)可的實驗室測試結(jié)果進(jìn)行對比。實驗室無法測試的項目，要在客戶同意的機(jī)構(gòu)代為測試或符合《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》或國家認(rèn)可的實驗室。為組織提供檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨立的實驗室應(yīng)有一個確定的范圍，包括其從事所要求的檢驗、 試驗或校準(zhǔn)的能力，并且：－－實驗室應(yīng)通過IS0/IEC17025或等效國家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可，認(rèn)可（證書）范圍應(yīng)包括相關(guān)檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)；校準(zhǔn)證書或試驗報告應(yīng)包含國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)的標(biāo)志；或－－應(yīng)有證據(jù)證明該外部實驗室可以被顧客接受。當(dāng)某一設(shè)備沒有具有資格的實驗室時，校準(zhǔn)服務(wù)可以由設(shè)備制造商進(jìn)行。在這種情況下。商業(yè)實驗室的認(rèn)可記錄查檢驗設(shè)備外校均有提供國家認(rèn)可的資質(zhì)認(rèn)定證書。查廣州天溯計量、正毅計量都有提供國家認(rèn)可的資質(zhì)證書S06產(chǎn)品檢驗流程(I) 待檢產(chǎn)品(進(jìn)貨物資、流程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品)；產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗規(guī)范；控制計劃；接收準(zhǔn)則 (O) 檢驗記錄/檢驗報告；品質(zhì)異常處理報告市場不良PPM 1000PPM以下 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 應(yīng)在適當(dāng)階段實施策劃的安排，以驗證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足。 應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的成文信息。成文信息應(yīng)包括： a）符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)； b）可追溯到授權(quán)放行人員的信息。－補(bǔ)充應(yīng)確保用于驗證產(chǎn)品和服務(wù)要求得以滿足的所策劃的安排圍繞控制計劃進(jìn)行，并且形成文件規(guī)定在控制計劃中。應(yīng)確保按策劃的安排批準(zhǔn)進(jìn)行。應(yīng)確保在初始放行后作出更改之后，完成產(chǎn)品和服務(wù)批準(zhǔn)。應(yīng)按控制計劃的規(guī)定，對每一種產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗和功能驗證，其結(jié)果應(yīng)可供顧客評審。若制造的零件被顧客指定為“外觀項目”，則應(yīng)提供：a)適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評價用的照明；b)適當(dāng)?shù)脑鏄蛹?。c)原版樣件及評價設(shè)備的維護(hù)和控制；d)驗證執(zhí)行外觀評價的人員的能力。2檢驗記錄，包括接受準(zhǔn)則、檢驗人員執(zhí)行的試驗、試驗狀態(tài)和試驗日期3檢驗記錄，其指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員4在計劃的安排圓滿完成之后，才能放行產(chǎn)品和售后服務(wù)交付查進(jìn)料檢驗程序，程序文件規(guī)定客戶素材油生管進(jìn)行進(jìn)料驗收；原物料由管理課負(fù)責(zé)進(jìn)料驗收；生管單位人員依據(jù)客戶財產(chǎn)檢驗基準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，檢驗后記錄于「進(jìn)料驗收記錄總表」，查進(jìn)料驗收記錄表10月份，有對協(xié)展、穎明、?；瓤蛻暨M(jìn)行了進(jìn)料檢驗，結(jié)果為合格，未發(fā)現(xiàn)異常；檢驗合格者黏貼「待鍍品標(biāo)示單」并判定。新品、樣品由多功能小組審核不適用生產(chǎn)記錄于「新品試做問題點追蹤表」，新品品管部門依照工程票所列項目進(jìn)行抽樣查產(chǎn)品管理票：客戶協(xié)展，產(chǎn)品件號7720102530+4，規(guī)格CF，膜厚要求為8u，鹽霧試驗要求為72小時無白銹，168小時無紅繡（管內(nèi)要求72小時無白銹、120小時無紅繡）檢驗人員依管理票所列項目進(jìn)行檢驗、判定。判定、判定日期、擔(dān)當(dāng)記錄于管理票上檢驗人員將檢驗結(jié)果，使用ERP系統(tǒng)進(jìn)行作業(yè)，包含產(chǎn)品信息，生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)線別并依客戶要求提供檢驗記錄表或膜厚報告，每月提供一次鹽霧試驗報告。檢驗結(jié)束后進(jìn)行系統(tǒng)入庫作業(yè)，生成檢驗報表「最終產(chǎn)品檢驗記錄表」外觀檢查的要求：檢查的條件(如光亮,照明)、樣件、樣件的定期維護(hù)更新、對從事人員的資格進(jìn)行確認(rèn)(視力、經(jīng)驗、判定進(jìn)行驗證)最終產(chǎn)品檢驗合格，檢驗人員須在完成品標(biāo)示單蓋合格章最終產(chǎn)品自主檢驗如發(fā)生與【矯正與預(yù)防措施管理程序】中訂定的品質(zhì)異常情形，進(jìn)行改善8. 6. 4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗證和接收組織應(yīng)有一個過程來確保外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，可采用以下一種或多種方法:a)接收并評價組織供應(yīng)商提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；b)接收檢驗和/或試驗，例如基于績效的抽樣檢查；c)結(jié)合可接受的已交付產(chǎn)品對要求的符合性的記錄，由第二方或者第三方機(jī)構(gòu)對供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行評估或?qū)徍耍籨)指定實驗室的零件評價；e)顧客同意的其他方法。 法律法規(guī)符合性在放行外部提供的產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)流程之前，組織應(yīng)確認(rèn)并能提供證據(jù)證明，外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合制造國以及顧客確定的目的國（如有提供）最新的適用法律、法規(guī)及其它要求。接收準(zhǔn)則應(yīng)由組織確定，當(dāng)被要求時，由顧客批準(zhǔn)。對于計數(shù)性數(shù)據(jù)的抽樣，其接收水平應(yīng)是零缺陷1進(jìn)貨的檢驗計劃。管理部倉庫人員依據(jù)原物料檢驗基準(zhǔn)進(jìn)行檢驗,記錄與「原物料進(jìn)料檢驗記錄」作成及判定,物料填寫「驗收單」原料填寫「入庫單」呈主管審核后, 「驗收單」和「入庫單」交于采購單位確認(rèn)并由會計核準(zhǔn)供貨商每批隨貨提供檢驗報告或品質(zhì)保證書,倉庫每次對其報告的有效性進(jìn)行確認(rèn)，記錄于「原物料進(jìn)料檢驗記錄」每月一次對關(guān)鍵化學(xué)品進(jìn)行抽測，將結(jié)果記錄于「關(guān)鍵化學(xué)品進(jìn)料抽檢記錄表」S07：不合格品控制流程(I) 各種不合格品(原料、制程品、完成品、市場退貨品)；未經(jīng)標(biāo)識產(chǎn)品或可疑物料(O) 不合格品的處置結(jié)果品質(zhì)異常件數(shù)3件以下 不合格輸出的控制 組織應(yīng)確保對不符合要求的輸出進(jìn)行識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。 組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出： a）糾正； b）隔離、限制、退貨或暫停對產(chǎn)品和服務(wù)的提供； c）告知顧客； d）獲得讓步接收的授權(quán)。 對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗證其是否符合要求。，并驗證其流程(標(biāo)識、隔離等等。)2品質(zhì)手冊中的程序，并驗證可目視的標(biāo)識和區(qū)域隔離。4記錄5不合格產(chǎn)品矯正之后，再次驗證的指導(dǎo)書6矯正之后，(標(biāo)識、隔離等等)7跟蹤一個或多個不合格的情況，并驗證其流程(標(biāo)識、隔離等等)查品質(zhì)異常件數(shù)，目標(biāo)3件以下，2017年實績都在3件以下針對客戶素材異常廠內(nèi)有制定了素材不良處理操作標(biāo)準(zhǔn)書，量產(chǎn)品生管檢驗不合格通知品管，由品管負(fù)責(zé)反饋給客戶，將反饋結(jié)果通知生管及生產(chǎn)單位，涉及到成本方面知會業(yè)務(wù)處理素材檢驗不合格于「待鍍品標(biāo)示單」蓋不合格章或標(biāo)示不合格生管人員將「進(jìn)料驗收記錄總表」與「部品管理票」交由品管確認(rèn),品管需及時反饋給客戶協(xié)商處理。如涉及生產(chǎn)工序增加,費用增加,由品管反饋給業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)與客戶協(xié)商處理,以上相關(guān)單位處理結(jié)果需知會生管原料及物料檢驗不合格于「原物料標(biāo)示單」蓋不合格章或標(biāo)示不合格，填寫聯(lián)絡(luò)單呈主管核簽