【正文】 4記錄5不合格產(chǎn)品矯正之后，再次驗(yàn)證的指導(dǎo)書6矯正之后，(標(biāo)識、隔離等等)7跟蹤一個(gè)或多個(gè)不合格的情況，并驗(yàn)證其流程(標(biāo)識、隔離等等)查品質(zhì)異常件數(shù)，目標(biāo)3件以下，2017年實(shí)績都在3件以下針對客戶素材異常廠內(nèi)有制定了素材不良處理操作標(biāo)準(zhǔn)書，量產(chǎn)品生管檢驗(yàn)不合格通知品管，由品管負(fù)責(zé)反饋給客戶，將反饋結(jié)果通知生管及生產(chǎn)單位，涉及到成本方面知會(huì)業(yè)務(wù)處理素材檢驗(yàn)不合格于「待鍍品標(biāo)示單」蓋不合格章或標(biāo)示不合格生管人員將「進(jìn)料驗(yàn)收記錄總表」與「部品管理票」交由品管確認(rèn),品管需及時(shí)反饋給客戶協(xié)商處理。 組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出： a）糾正； b）隔離、限制、退貨或暫停對產(chǎn)品和服務(wù)的提供； c）告知顧客； d）獲得讓步接收的授權(quán)。對于計(jì)數(shù)性數(shù)據(jù)的抽樣，其接收水平應(yīng)是零缺陷1進(jìn)貨的檢驗(yàn)計(jì)劃。判定、判定日期、擔(dān)當(dāng)記錄于管理票上檢驗(yàn)人員將檢驗(yàn)結(jié)果，使用ERP系統(tǒng)進(jìn)行作業(yè)，包含產(chǎn)品信息，生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)線別并依客戶要求提供檢驗(yàn)記錄表或膜厚報(bào)告，每月提供一次鹽霧試驗(yàn)報(bào)告。c)原版樣件及評價(jià)設(shè)備的維護(hù)和控制；d)驗(yàn)證執(zhí)行外觀評價(jià)的人員的能力。應(yīng)確保按策劃的安排批準(zhǔn)進(jìn)行。查廣州天溯計(jì)量、正毅計(jì)量都有提供國家認(rèn)可的資質(zhì)證書S06產(chǎn)品檢驗(yàn)流程(I) 待檢產(chǎn)品(進(jìn)貨物資、流程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品)；產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)范；控制計(jì)劃；接收準(zhǔn)則 (O) 檢驗(yàn)記錄/檢驗(yàn)報(bào)告；品質(zhì)異常處理報(bào)告市場不良PPM 1000PPM以下 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 應(yīng)在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足。為組織提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有一個(gè)確定的范圍，包括其從事所要求的檢驗(yàn)、 試驗(yàn)或校準(zhǔn)的能力，并且：－－實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過IS0/IEC17025或等效國家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可，認(rèn)可（證書）范圍應(yīng)包括相關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)；校準(zhǔn)證書或試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包含國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)的標(biāo)志；或－－應(yīng)有證據(jù)證明該外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受。R%%、PV%%、ndc18，符合要求；穩(wěn)定性分析X值和R值都在管制上下限，符合要求；%小于10%量具可接受；%，小于5%，量測系統(tǒng)可接受。e）相關(guān)記錄的評審。檢驗(yàn)設(shè)備有排定年度校正計(jì)劃和校正周期表，規(guī)定了檢驗(yàn)設(shè)備的頻率及時(shí)間，2017年校正計(jì)劃排定34項(xiàng)檢驗(yàn)設(shè)備內(nèi)外校及矯正周期矯正時(shí)間，2017年XRAY膜厚機(jī)排定在5月份外校有完成，由深圳天溯計(jì)量完成外校，外校后廠內(nèi)有針對廠商提供的結(jié)果依允收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)果判定，符合允收標(biāo)準(zhǔn)（177。用以提供符合內(nèi)部要求、法律法規(guī)要求及顧客規(guī)定要求證明的所有量具、測量和試驗(yàn)設(shè)備（包括員工擁有的測量設(shè)備、顧客擁有的設(shè)備或現(xiàn)場供應(yīng)商擁有的設(shè)備），其校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)的記錄應(yīng)予以保持。 B：內(nèi)校系由可追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)的原級標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行校驗(yàn)。8試驗(yàn)軟件／比較基準(zhǔn)的驗(yàn)證查測量儀器管理流程目標(biāo)：校正合格率100%，110月份實(shí)績100%，有達(dá)成；MSA符合率100%，實(shí)績100%，有達(dá)成。1與需要的量測相關(guān)的試驗(yàn)設(shè)備準(zhǔn)確度和精確度。 組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)。應(yīng)向供應(yīng)商傳達(dá)所有適用的法律法規(guī)要求以及產(chǎn)品和過程特殊特性，并要求供應(yīng)商沿著供應(yīng)鏈直至制造，貫穿所有適用的要求。2供貨商透過審查他們對制程績效的監(jiān)督，實(shí)施持續(xù)改善的證據(jù)供應(yīng)商的優(yōu)化、淘汰查供應(yīng)商管理資料，每個(gè)月管理課會(huì)針對供應(yīng)商的交貨交期，產(chǎn)品的品質(zhì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，統(tǒng)計(jì)結(jié)果記錄與供應(yīng)商交貨績效記錄表，每半年對供應(yīng)商進(jìn)行一次考核，考核基準(zhǔn)：品質(zhì)分?jǐn)?shù)=60分*（合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）交期分?jǐn)?shù)=20分*（交貨準(zhǔn)時(shí)批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù)）服務(wù)分?jǐn)?shù)=10分 （配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運(yùn)費(fèi)）價(jià)格評比=10分 （居高 3分，居中 6分，居下9分）總分?jǐn)?shù)＝ 品質(zhì)分?jǐn)?shù)+交期分?jǐn)?shù)+服務(wù)分?jǐn)?shù)+價(jià)格評比采購人員要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由于供應(yīng)商原因引起分批發(fā)運(yùn)造成超額費(fèi)用，2017年無超額運(yùn)費(fèi)。用于確定的輸入應(yīng)包括但不限于:a)通過供應(yīng)商監(jiān)視所識別的績效問題；b） 第二方審核發(fā)現(xiàn)；b)第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證狀態(tài)；c)風(fēng)險(xiǎn)分析?；陲L(fēng)險(xiǎn)分析，包括產(chǎn)品安全/法規(guī)要求、供應(yīng)商績效和質(zhì)量管理體系水平，組織應(yīng)至少對第二方審核的需求、類型、頻率和范圍的確定準(zhǔn)則形成文件。1進(jìn)貨的檢驗(yàn)計(jì)劃。 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)應(yīng)要求其汽車產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商開發(fā)、實(shí)施并改進(jìn)一個(gè)通過ISO9001認(rèn)證的質(zhì)量管理體系，除非顧客另有規(guī)定,應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下順序來達(dá)成本要求：a)經(jīng)有第二方審核符合ISO 9001；b)經(jīng)由第三方審核通過ISO 9001認(rèn)證；除非顧客另有規(guī)定，組織的供應(yīng)商應(yīng)通過保持認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的第三方認(rèn)證證明來證實(shí)對ISO 9001的符合性；c)經(jīng)由第二方審核通過ISO 9001認(rèn)證，同時(shí)符合其他顧客確定的質(zhì)量管理體系要求；d)通過ISO 9001認(rèn)證，同時(shí)經(jīng)由第二方審核符合IATF16949；e)經(jīng)由第三方審核通過IATF 16949認(rèn)證（IATF認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行的有效的供應(yīng)商IATF 16949第三方認(rèn)證）。1政府和環(huán)境組織的稽核結(jié)果。6. 。應(yīng)有一個(gè)形成文件的過程，以控制外包過程并選擇控制的類型和程度該過程應(yīng)包括根據(jù)供應(yīng)商績效和產(chǎn)品、材料或服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，增加或減少控制類型和程度以及開發(fā)活動(dòng)的準(zhǔn)則和措施。，核準(zhǔn)的供貨商名單？，包括由顧客指定供貨商處所采購的產(chǎn)品。如無認(rèn)證計(jì)劃，需由我司派審核員至供應(yīng)商處進(jìn)行二方審核樣品認(rèn)可過程：供應(yīng)商送樣品至我司，由廠長室進(jìn)行測試確認(rèn)樣品是否適合我司使用，并根據(jù)試制情況開具相關(guān)測試報(bào)告提交廠長級以上主管簽核生效樣品確認(rèn)合格可進(jìn)行小批量試用三批，試用合格采購人員將其試用結(jié)果填入「供應(yīng)商基本資料表」后交由公司高層進(jìn)行評鑒，評鑒合格后，將其列入「合格供應(yīng)商名錄」中，原配合之供應(yīng)商由管理部門采購人員以「供應(yīng)商資料表」進(jìn)行調(diào)查后，選擇品質(zhì)及配合優(yōu)良之廠商，提報(bào)廠長級以上主管核準(zhǔn)后列入「合格供應(yīng)商名錄」客戶有指供的專門供應(yīng)商直接列入「合格供應(yīng)商名錄」供應(yīng)商都有簽訂采購合同，合同有針對供應(yīng)商的交期，質(zhì)量等方面進(jìn)行了要求組織應(yīng)有一個(gè)形成文件的供應(yīng)商選擇過程。 應(yīng)基于外部供方按照要求提供過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定并實(shí)施外部供方的評價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評價(jià)的準(zhǔn)則。如任何工作被外包，應(yīng)實(shí)施監(jiān)視這些活動(dòng)的系統(tǒng)。(現(xiàn)在的和計(jì)劃的)3人類工程學(xué)、自動(dòng)化、生產(chǎn)線平衡、庫存等級的衡量。制造可行性評價(jià)應(yīng)包括產(chǎn)能策劃。查生產(chǎn)部部門目標(biāo)設(shè)備故障率，鋅鎳一線、鋅鎳二線目標(biāo)均有達(dá)成，吊鍍一線、二線、滾鍍一線、二線有部分月份沒有達(dá)成，有進(jìn)行了檢討生產(chǎn)部針對使用設(shè)施/設(shè)備(機(jī)器)建立「設(shè)施/設(shè)備管理臺(tái)帳」與「設(shè)備履歷表」生產(chǎn)部在生產(chǎn)前檢查設(shè)施/設(shè)備狀況，并記錄「設(shè)備日常點(diǎn)檢表」生產(chǎn)部每年度制定「年度設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃表」并按規(guī)定周期實(shí)施保養(yǎng),結(jié)果并記錄于「定期保養(yǎng)紀(jì)錄表」重要設(shè)備的重大維護(hù)保養(yǎng)情況記錄于「設(shè)備覆歷表」查關(guān)鍵設(shè)備備品管理標(biāo)準(zhǔn)書，有環(huán)安課建立設(shè)施設(shè)備備品清單，規(guī)定了備品的數(shù)量，每個(gè)月對備品進(jìn)行盤點(diǎn)。1現(xiàn)有的維護(hù)。1使用的激勵(lì)系統(tǒng)2員工激勵(lì)的范圍3員工滿意度的衡量S03設(shè)備、工裝管理流程(I) 公司的發(fā)展規(guī)劃；產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率對設(shè)備的要求(性能、能力和操作方式)；設(shè)備/工裝維護(hù)保養(yǎng)需求(O) 設(shè)備/工裝維護(hù)保養(yǎng)結(jié)果；符合使用要求的設(shè)備/工裝設(shè)備故障率1%以下應(yīng)制定、實(shí)施并保持一個(gè)形成文件的全面生產(chǎn)維護(hù)系統(tǒng)。員工激勵(lì)制度由管理課人事總務(wù)負(fù)責(zé)實(shí)施。、過程、產(chǎn)品、二方審核員培訓(xùn)和記錄6. 內(nèi)部體系、過程、產(chǎn)品、二方審核員資格認(rèn)可記錄查三階文件工作崗位任職要求作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，在文件工規(guī)定了公司各個(gè)崗位人員的任職要求及需要具備的能力要求和在職期間的培訓(xùn)要求，針對產(chǎn)品審核、過程審核、體系內(nèi)審的人員的資歷、能力及培訓(xùn)要求進(jìn)行了規(guī)定，針對產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核審核人員每年度的審核數(shù)量進(jìn)行了規(guī)定查2017年教育訓(xùn)練計(jì)劃，公司各部門均有排定相應(yīng)的教育訓(xùn)練計(jì)劃，查教育訓(xùn)練實(shí)績，排定的教育訓(xùn)練都有按時(shí)完成每年度排定排定4次新進(jìn)員工教育訓(xùn)練查教育訓(xùn)練資料，體系內(nèi)審員有經(jīng)過SGS轉(zhuǎn)版培訓(xùn)并頒發(fā)證書，體系內(nèi)審員周軍印、林仁銓等都有培訓(xùn)及轉(zhuǎn)版培訓(xùn)查2017年度體系內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審員都有排定審核，符合每年度執(zhí)行的最小數(shù)量的審核 意識 組織應(yīng)確保在其控制下工作人員知曉： a）質(zhì)量方針； b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； c）他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處； d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。內(nèi)部審核員能力的維持與改進(jìn)應(yīng)通過以下方法進(jìn)行證實(shí)：l 每年執(zhí)行組織規(guī)定的最小數(shù)量的審核，并且l 保持基于內(nèi)部更改（如：過程技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)）和外部更改（如：ISO 900IATF1694核心工具及顧客特定要求）對相關(guān)要求的認(rèn)知。在職培訓(xùn)的詳細(xì)程度應(yīng)與人員的教育程度及其要在日常工作中執(zhí)行的任務(wù)的復(fù)雜程度相稱。查吊二線人員配置，崗位要求10人，實(shí)績配置10人，滿足生產(chǎn)需求查2017年教育訓(xùn)練資料，品管人員安排了QC手法教育訓(xùn)練，產(chǎn)品先期策劃教育訓(xùn)練，生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序教育訓(xùn)練等；查教育訓(xùn)練實(shí)績2017年2月10日品管有進(jìn)行QC手法教育訓(xùn)練，教育訓(xùn)練合格。 能力 組織應(yīng)： a）確定其控制下工作的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性； b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的； c）適用時(shí)，采取措施以獲得所需的能力，并評價(jià)措施的有效性； d）保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為人員能力的證據(jù)。維護(hù)：權(quán)責(zé)單位應(yīng)保持品質(zhì)記錄之完整及清晰。查品質(zhì)記錄管理程序：程序文件規(guī)定記錄的鑒別：每一種品質(zhì)記錄必須有明確名稱且不得重復(fù)，以利鑒別。管理文件之制訂：管理文件之制訂，由單位主管指定專人擬案并填具「文件履歷表」注明分發(fā)單位數(shù)量后由擬案單位依「管理文件核準(zhǔn)權(quán)限一覽表」進(jìn)行審查核準(zhǔn)。新增風(fēng)險(xiǎn)管理程序，對各過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并制定應(yīng)對方案新增防錯(cuò)管理程序，制定防錯(cuò)清單新增變更管理程序，對供應(yīng)商，制程燈所有涉及到的變更進(jìn)行管理文件管制1組織是否對品質(zhì)管理系統(tǒng)所要求的文件進(jìn)行管制?2 組織是否編制文件化的程序，以規(guī)定以下方面所需的管制：a) 文件發(fā)布前得到適宜的核準(zhǔn)？b) 必要時(shí)，對文件進(jìn)行審查與更新，并再次核準(zhǔn)？c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已得到鑒別？d)　確保在使用的處所可獲得適用文件的有關(guān)版本？e) 確保文件保持清晰、易于鑒別？f) 確保外來原始文件得到鑒別，并管制其分發(fā)？g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留某作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)蔫b別？。查2017年，在實(shí)際過程中未啟用替代方案S01：文件/記錄管理流程(I)：標(biāo)準(zhǔn)的要求法律法規(guī)要求客戶要求流程控制要求管理體系的要求(O)：手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用外來文件審查和分發(fā)應(yīng)用技術(shù)文件制訂、分發(fā)、應(yīng)用品質(zhì)記錄的保存品質(zhì)記錄的分發(fā)、提供1文件使用正確率100%2記錄保存的正確率100%組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并包括一份質(zhì)量手冊，可由一系列（電子或硬拷貝形式的）文件構(gòu)成。方法范例包括但不限于：a)以質(zhì)量為關(guān)注的每日審核（如，分層過程審核，如適用）；b)每日領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議。在發(fā)運(yùn)采用替代方法檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品之前，如有要求，組織應(yīng)獲得顧客批準(zhǔn)。當(dāng)顧客要求時(shí)，應(yīng)：a)向顧客通知最近一次產(chǎn)品批準(zhǔn)之后任何計(jì)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改；b)在實(shí)施更改之前獲得形成文件的批準(zhǔn)；c)達(dá)成額外驗(yàn)證或標(biāo)識要求，如：試生產(chǎn)和新產(chǎn)品確認(rèn)。工程變更所引起的生產(chǎn)件批件文件更改時(shí)，按照【PPAP程序】執(zhí)行。6設(shè)計(jì)和生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告查變更管理程序：明確規(guī)定了各部門的權(quán)責(zé)管理課：：工程變更的提出、：：（含以上主管）：工程變更的批準(zhǔn).工程變更的評審和批準(zhǔn)：供方、組織內(nèi)部和顧客的工程變更應(yīng)由責(zé)任部門進(jìn)行可行性評估.工程變更需經(jīng)廠長（含以上主管）.工程變更的實(shí)施：批準(zhǔn)后的工程變更申請則由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定相關(guān)計(jì)劃并實(shí)施：工程變更后的產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)按照顧客要求執(zhí)行。任何更改的影響，包括由組織、顧客或任何供應(yīng)商所引起的更改，都應(yīng)進(jìn)行評估。如顧客有所要求，組織應(yīng)在生產(chǎn)實(shí)施之前，從顧客處獲得形成文件的批準(zhǔn)或棄權(quán)。2設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告查APQP資料：在策劃實(shí)施過程中有識別了客戶的圖紙、技術(shù)規(guī)范；制定了產(chǎn)品生產(chǎn)流程對各生產(chǎn)流程進(jìn)行了潛在失效及后果分析，制定了FMEA制定了試生產(chǎn)QC工程表；制定了操作指導(dǎo)書產(chǎn)品制造可行性進(jìn)行了分析 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 組織應(yīng)對產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖R別、評審和控制，以確保這些更改對滿足要求不會(huì)產(chǎn)生不利影響。組織應(yīng)對照制造過程設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)輸入對輸出進(jìn)行驗(yàn)證。T）；g)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審結(jié)果；h)服務(wù)診斷指南及修理和可服務(wù)性說明；i)服務(wù)件要求；j)運(yùn)輸?shù)陌b和標(biāo)簽要求。，其顯示試驗(yàn)結(jié)果；接收準(zhǔn)則。此類批準(zhǔn)的記錄應(yīng)予以保存。／原型樣品／量產(chǎn)工模具。組織應(yīng)盡可能地使用與正式生產(chǎn)相同的供應(yīng)商、工裝和制造過程。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的時(shí)程安排應(yīng)與顧客規(guī)定適用的時(shí)程相符。2設(shè)計(jì)審查規(guī)劃和其記錄維持，不同階段的項(xiàng)目審查。 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 組織應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保： a）規(guī)定擬獲得的結(jié)果； b）實(shí)施評審活動(dòng)，以評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； c）實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求； d）實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途； e）針對評審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施；