【正文】 a）評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審引起的措施進(jìn)行記錄并保持。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●合同評(píng)審控制程序●銷售合同審批、執(zhí)行、變更流程⑤ [過程指標(biāo)/績(jī)效]●報(bào)價(jià)、評(píng)審時(shí)間滿足顧客要求（未按顧客要求及時(shí)進(jìn)行評(píng)審的次數(shù)）按照顧客要求對(duì)顧客指定的特殊特性進(jìn)行選擇、標(biāo)識(shí)和控制。g）在某些情況下，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審不實(shí)際時(shí)，作為替代方法，可對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求。⑤ [過程指標(biāo)/績(jī)效]●報(bào)價(jià)、評(píng)審時(shí)間滿足顧客要求（未按顧客要求及時(shí)進(jìn)行評(píng)審的次數(shù)）② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●銷售報(bào)價(jià)流程④ [材料/設(shè)備/檢測(cè)資源]●互聯(lián)網(wǎng)●會(huì)議室●電腦/通訊設(shè)備●辦公設(shè)施[過程名稱]市場(chǎng)需求的確定——合同評(píng)審[過程類型][過程所有者]營(yíng)銷部③ [過程支持（人員/能力)]●銷售人員●技術(shù)人員（設(shè)備、工藝、質(zhì)量）●生產(chǎn)主管營(yíng)銷部編制產(chǎn)品和服務(wù)評(píng)審方面的管理文件,按規(guī)定評(píng)審與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求，評(píng)審在與顧客簽訂合同前完成。b) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。——補(bǔ)充按顧客同意的語言進(jìn)行書面或口頭溝通。作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，應(yīng)包括顧客產(chǎn)品要求和技術(shù)規(guī)范，物流要求，制造可行性，項(xiàng)目策劃（），接收準(zhǔn)則以及標(biāo)準(zhǔn)的引用。策劃的輸出與組織的運(yùn)行需要相適合。① [過程輸入]→技術(shù)文件/圖紙/規(guī)范/BOM→技術(shù)文件更改要求→顧客工程規(guī)范→法律法規(guī)與外來技術(shù)文件⑥ [過程輸出]→顧客工程規(guī)范登記表② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●管理文件控制程序⑤ [過程指標(biāo)/績(jī)效]●文件受控情況8運(yùn)行公司通過采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程（），并實(shí)施第6章所確定的措施。當(dāng)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改導(dǎo)致產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程更改時(shí)。f) 確定記錄的保存期，以滿足法律法規(guī)和顧客的要求。b) 記錄填寫規(guī)范、清晰，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)的見證性和可追溯性。g) 作廢的管理文件由綜合管理部銷毀，因出于任何目的需要保存已作廢的管理文件，蓋“作廢”、“保留”受控章后保存。c) 綜合管理部編制管理文件清單，以識(shí)別管理文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)?！豆芾砦募刂瞥绦颉芬?guī)定對(duì)管理文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、回收、處理等進(jìn)行控制。首次發(fā)布時(shí)版本號(hào)為“1”、手冊(cè)換版的版本號(hào)按4… 順序控制；修改狀態(tài)為“0”，修改狀態(tài)按3… 順序控制，手冊(cè)修改信息見附錄1。d) 包括標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序和為確保各過程有效策劃、運(yùn)行、控制編制的文件以及記錄，并引用了這些文件的內(nèi)容。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量管理手冊(cè)》，實(shí)施、保持《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的質(zhì)量管理體系。員工或其質(zhì)量代表參與和協(xié)商的，包括參與質(zhì)量管理方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；適當(dāng)參與事件的調(diào)查；對(duì)影響他們質(zhì)量的任何變化的協(xié)商。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的重要環(huán)境因素清單與外界交流的決定形成文件。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●員工滿意度管理程序●員工滿意度調(diào)查表⑤ [過程指標(biāo)/績(jī)效]● 員工滿意度綜合管理部建立并保持《員工滿意度管理程序》，按照其規(guī)定對(duì)員工激勵(lì)績(jī)效管理進(jìn)行策劃，倡導(dǎo)建立一個(gè)促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、并且創(chuàng)造鼓勵(lì)革新的環(huán)境。公司第二方審核員應(yīng)符合顧客對(duì)審核員資質(zhì)的特定要求，同時(shí)具有從事第二方審核的審核員的能力，并證實(shí)最少具備以下核心能力，包括了解：a）汽車審核過程方法，包括基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；b）適用的顧客特定和組織特定要求；c）ISO 9001和IATF 16949中適用的與審核范圍有關(guān)的要求；d）適用的待審核制造過程，包括PFMEA和控制計(jì)劃；e）與審核范圍有關(guān)的適用的核心工具要求；f）如何計(jì)劃審核、實(shí)施審核、編制審核報(bào)告并關(guān)閉審核發(fā)現(xiàn)。制造過程審核員還應(yīng)證實(shí)對(duì)于待審核的相關(guān)制造過程，其具有技術(shù)知識(shí)，包括過程風(fēng)險(xiǎn)分析（例如PFMEA）和控制計(jì)劃。從事影響質(zhì)量工作人員必須了解在質(zhì)量方面的不符合顧客要求的后果。 執(zhí)行特定任務(wù)的人員（如特殊過程）必須按要求進(jìn)行資格認(rèn)可，要特別關(guān)注與顧客要求的滿足有關(guān)的方面。d)在管理體系中，要求為公司或代表公司工作的合同方其能夠證實(shí)他們的員工具有必要的能力和（或）接受了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●知識(shí)管理控制程序⑤ [過程指標(biāo)/績(jī)效]●知識(shí)有效率④ [材料/設(shè)備/檢測(cè)資源]●基本辦公設(shè)施、通訊設(shè)施●培訓(xùn)教材和培訓(xùn)場(chǎng)地●合格有能力的師資[過程名稱]能力[過程類型]SP5[過程所有者]綜合管理部③ [過程支持（人員/能力)]●綜合管理部●外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)綜合管理部建立并保持《員工培訓(xùn)控制程序》，對(duì)所有從事質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其勝任本職工作。a）內(nèi)部來源（例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識(shí)；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b）外部來源（例如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)）。④ [材料/設(shè)備/檢測(cè)資源]●基本辦公設(shè)施、通訊設(shè)施[過程名稱]知識(shí) [過程類型]SP4[過程所有者]綜合管理部③ [過程支持（人員/能力)]●綜合管理部●公司各部門綜合管理部建立并保持《知識(shí)管理控制程序》，公司各部門按照其規(guī)定確定各自運(yùn)行過程所需的知識(shí)（經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識(shí)，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所使用的共享信息）以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。第二方機(jī)構(gòu)評(píng)估可由評(píng)估實(shí)驗(yàn)室的組織，采用顧客批準(zhǔn)的評(píng)估方法進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)室的范圍包括在本公司質(zhì)量管理體系文件中。 j) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再次確認(rèn)。 f) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備存在使用者自行調(diào)整會(huì)引起設(shè)備失準(zhǔn)的可調(diào)部件，檢定/校準(zhǔn)人員必須對(duì)該可調(diào)部件封緘。 b) 按規(guī)定檢定/校準(zhǔn)周期或在使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)或人員須經(jīng)政府主管部門授權(quán)或具備相應(yīng)資質(zhì)。① [過程輸入]→產(chǎn)品檢測(cè)對(duì)監(jiān)視測(cè)量?jī)x器的要求→年度和月度校準(zhǔn)計(jì)劃→檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃→測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃⑥ [過程輸出]→適宜并合格有效的檢測(cè)設(shè)備→儀器檢定證書、檢定記錄→檢測(cè)設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告→測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告→檢測(cè)設(shè)備一覽表非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果失效。適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如：a）社會(huì)因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。保持過程有效性，包括定期風(fēng)險(xiǎn)復(fù)評(píng)，以納入在過程批準(zhǔn)、控制計(jì)劃維護(hù)（）及作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證（）期間作出的任何更改。工廠的布置須盡量減少材料的搬運(yùn)，優(yōu)化對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，包括對(duì)不合格品的控制，促進(jìn)材料的同步流動(dòng)。f) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)通訊工具、信息系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)。b) 技術(shù)質(zhì)量部編制固定資產(chǎn)管理文件，規(guī)定其申購(gòu)、編號(hào)、使用、維護(hù)、處理、建檔。a) 能力要求包括受教育程度、接受培訓(xùn)、工作技能、工作經(jīng)驗(yàn)等。a）資源包括人力資源和信息、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)和財(cái)力資源。同時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)以及公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)和運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，目標(biāo)、指標(biāo)予以修訂，確保體系的有效運(yùn)行。，總經(jīng)理應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可度量的質(zhì)量目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)（）公司應(yīng)考慮如何能將質(zhì)量目標(biāo)的措施融入各業(yè)務(wù)過程。h）應(yīng)急計(jì)劃規(guī)定以在發(fā)生生產(chǎn)停止的緊急情況后重新開始生產(chǎn)之后，以及在常規(guī)停機(jī)過程未得到遵循的情況下，確認(rèn)制造的產(chǎn)品持續(xù)符合顧客規(guī)范。d)記錄所采取措施的結(jié)果。技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確定并采取適當(dāng)?shù)拇胧?，消除潛在的不合格、不符合的原因，防止不合格、不符合的發(fā)生，預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6策劃④[材料/設(shè)備/檢測(cè)資源]●辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)[過程名稱]風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施[過程類型]MP1[過程所有者]管理層③ [過程支持（人員/能力)]●總經(jīng)理●各部門① [過程輸入]→可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；→與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；→企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；→資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。在項(xiàng)目的不同階段顧客代表可以由不同人員來擔(dān)任。各部門進(jìn)行傳達(dá)，并使各崗位人員明確其崗位職責(zé)、責(zé)任和要求。、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系的最終責(zé)任者，確保提供必要的資源，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。d) 提供制定、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架?？偨?jīng)理制定并發(fā)布形成文件的質(zhì)量管理方針（見手冊(cè)第6頁），質(zhì)量管理方針與公司的宗旨和環(huán)境保持一致，并且為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評(píng)審提供框架。過程評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。，公司各部門應(yīng)保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行；同時(shí)保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。h) 改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。d) 確定并確保獲得各過程所需的資源。公司依據(jù)IATF16949:201GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)的要求管理各過程。⑥ [過程輸出]→汽車生產(chǎn)企業(yè)；→汽車零部件供應(yīng)商；→與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；→識(shí)別出來的改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)；→相關(guān)方期望或要求識(shí)別表非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。綜合管理部建立并保持《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》，按其規(guī)定組織各部門確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素或條件（需考慮正面和負(fù)面的），同時(shí)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單或修訂版均不適用本管理體系，但應(yīng)研究是否可使用這些文件的最新版本；凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用本管理體系。這樣的刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 簽 發(fā)： 2016年12月10日1 范圍 對(duì)建立、實(shí)施和保持符合IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、GB/T190012016/ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》的質(zhì)量管理體系作出了規(guī)定：a)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)的要求。 提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，逐步進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保年盈利。 依法管理：以國(guó)家、地方有關(guān)法律法規(guī)和其他要求為準(zhǔn)則，推行依法管理。 簽 發(fā)： 2016年12月10日目 錄 章節(jié)號(hào)主 題頁次修改狀態(tài)修改后實(shí)施日期發(fā)布令10/0目錄20/0前言40/1質(zhì)量管理方針60/0質(zhì)量目標(biāo)70/0顧客代表任命書80/01范圍90/0總則90/0應(yīng)用90/02規(guī)范性引用文件90/03術(shù)語和定義100/04組織環(huán)境100/0理解組織及其環(huán)境100/0理解相關(guān)方的需求和期望100/0顧客特定要求110/0質(zhì)量管理體系及其過程110/05領(lǐng)導(dǎo)作用120/0領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾120/0方針130/0組織作用、職責(zé)和權(quán)限140/06策劃210/0應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施210/0目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃230/0更改的策劃240/07支持240/0章節(jié)號(hào)主 題頁次修改狀態(tài)修改后實(shí)施日期資源240/0能力300/0意識(shí)320/0信息交流、溝通、參與和協(xié)商330/0形成文件的信息330/08運(yùn)行370/0運(yùn)行策劃和控制370/0產(chǎn)品和服務(wù)要求380/0產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)420/0外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制480/0生產(chǎn)和服務(wù)提供530/0產(chǎn)品和服務(wù)的放行630/0不合格輸出的控制650/09績(jī)效評(píng)價(jià)670/0監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)670/0內(nèi)部審核720/0管理評(píng)審740/010改進(jìn)770/0總