內(nèi)部審核檢查表-wenkub.com
2025-06-27 18:46 本頁(yè)面
【正文】 糾正措施。查進(jìn)貨檢驗(yàn):水泥、鋼材、沙石（集料）、預(yù)制板、磚類等，查材質(zhì)證明書，抽樣試驗(yàn)合格報(bào)告。是否有產(chǎn)品保護(hù)措施 /庫(kù)房管理辦法；對(duì)易燃、易爆物品的使用管理；查起吊運(yùn)輸作業(yè)人員的持證及安全操作規(guī)程。施工合同是否明確有“甲供材料”； 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了驗(yàn)證，是否有適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和維護(hù)措施。 供方/分包方/相關(guān)方的評(píng)估和控制 勞保用品/安全防護(hù)發(fā)放記錄； 臨電施組設(shè)計(jì)/方案、乙炔氣瓶不能倒放。9 、建立并實(shí)施施工質(zhì)量管理制度。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。工作環(huán)境查看現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)境保護(hù)、文明施工等是否符合工作環(huán)境要求；查看進(jìn)行安全、文明施工、環(huán)境保護(hù)要求的交底；查看對(duì)職工進(jìn)行了安全教育，查環(huán)境管理、安全檢查的記錄；安全帽、安全網(wǎng)、安全帽（三寶）、五邊四口等防護(hù)用品/措施是否齊備； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 《施工組織設(shè)計(jì)》是否符合項(xiàng)目的實(shí)際情況；《施組設(shè)計(jì)》審批手續(xù)，《施組設(shè)計(jì)》是否包括了項(xiàng)目需要的主要過(guò)程，這些過(guò)程有： 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)規(guī)定； 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，工程目標(biāo)； 施工中要依據(jù)的主要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件、制性標(biāo)準(zhǔn)； 施工程序、施工方案、措施等， 機(jī)械設(shè)備、人力資源、工程或勞務(wù)分包的需求配置計(jì)劃；施工進(jìn)度計(jì)劃； 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置，臨時(shí)設(shè)施、用水、用電計(jì)劃等； 工程質(zhì)量各階段的驗(yàn)收安排和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)視和測(cè)量要求； 是否有冬雨季施工、安全控制措施；是否規(guī)定并執(zhí)行了質(zhì)量通病防治的措施； 重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序的施工方案和質(zhì)量保證措施。 管理職責(zé) 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)與職責(zé)1. 查看部門職責(zé)是否明確。記錄的簽字的符合性、完整性；①培訓(xùn)記錄；②監(jiān)視測(cè)量、檢查、維護(hù)、防護(hù)和校準(zhǔn)
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