【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的要求法律法規(guī)要求客戶要求流程控制要求管理體系的要求(O)：手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用外來(lái)文件審查和分發(fā)應(yīng)用技術(shù)文件制訂、分發(fā)、應(yīng)用品質(zhì)記錄的保存品質(zhì)記錄的分發(fā)、提供1文件使用正確率100%2記錄保存的正確率100%組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并包括一份質(zhì)量手冊(cè)，可由一系列（電子或硬拷貝形式的）文件構(gòu)成。質(zhì)量手冊(cè)至少包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛?；b）為質(zhì)量管理體系建立的形成文件的過(guò)程或?qū)ζ湟?；c）組織的過(guò)程及其順序和相互作用（輸入和輸出），包括任何外包過(guò)程控制的類型和程度；d) 一個(gè)現(xiàn)實(shí)組織質(zhì)量管理體系內(nèi)哪些地方滿足了顧客特定要求的文件(即:矩陣)。 16949和TS 16949差異分析所編制的品質(zhì)手冊(cè)公司針對(duì)體系轉(zhuǎn)換制定了IATF16949:2016與 TS16949：2009差異分析表品質(zhì)手冊(cè)依差異分析表進(jìn)行了修訂查品質(zhì)手冊(cè)：新版手冊(cè)對(duì)過(guò)程所有者進(jìn)行了規(guī)定，明確過(guò)程所有者到具體職位。公司按PDCA循環(huán)模式，基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，建立以過(guò)程為基礎(chǔ)的管理模式新版品質(zhì)手冊(cè)對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境確定、監(jiān)視和評(píng)審進(jìn)行說(shuō)明；對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行詳細(xì)描述；新增顧客特殊要求管理程序，對(duì)顧客的特殊要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審新增知識(shí)管理程序?qū)π畔⒑椭R(shí)需求的確定、獲取渠道、積累和分享平臺(tái)、知識(shí)創(chuàng)新、專利等進(jìn)行管理。新增風(fēng)險(xiǎn)管理程序，對(duì)各過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并制定應(yīng)對(duì)方案新增防錯(cuò)管理程序，制定防錯(cuò)清單新增變更管理程序，對(duì)供應(yīng)商，制程燈所有涉及到的變更進(jìn)行管理文件管制1組織是否對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)所要求的文件進(jìn)行管制?2 組織是否編制文件化的程序，以規(guī)定以下方面所需的管制：a) 文件發(fā)布前得到適宜的核準(zhǔn)？b) 必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行審查與更新，并再次核準(zhǔn)？c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已得到鑒別？d)　確保在使用的處所可獲得適用文件的有關(guān)版本？e) 確保文件保持清晰、易于鑒別？f) 確保外來(lái)原始文件得到鑒別，并管制其分發(fā)？g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留某作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)蔫b別？。／分發(fā)過(guò)程。查文件使用正確率目標(biāo)100%，實(shí)績(jī)100%有達(dá)成查記錄保存正確率目標(biāo)100%，實(shí)績(jī)100%有達(dá)成查文件資料管制程序：程序文件規(guī)定了管理文件核準(zhǔn)權(quán)限，如品質(zhì)手冊(cè)制、修、廢為管理代表，審核為廠長(zhǎng)或其代表，核準(zhǔn)為總經(jīng)理或其代表管理手冊(cè)、各項(xiàng)程序及作業(yè)指導(dǎo)書等管理文件之分發(fā)、收回、銷毀及管理由管理部門之文管中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件（內(nèi)部工程票）之分發(fā)、收回、銷毀及管理由營(yíng)業(yè)課之業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)外來(lái)非技術(shù)文件由相關(guān)單位呈閱后，交于管理課文管負(fù)責(zé)保管，外來(lái)技術(shù)文件由相關(guān)單位呈閱后，交于營(yíng)業(yè)課負(fù)責(zé)保管。管理文件之制訂：管理文件之制訂，由單位主管指定專人擬案并填具「文件履歷表」注明分發(fā)單位數(shù)量后由擬案單位依「管理文件核準(zhǔn)權(quán)限一覽表」進(jìn)行審查核準(zhǔn)。程序規(guī)定了文件發(fā)行與收回、文件實(shí)施、文件修訂、文件廢止、外來(lái)文件之管理、對(duì)外發(fā)行文件、文件保管、保存期限及銷毀、文件檔案管理等各項(xiàng)作業(yè)。查文件管理，有依照程序規(guī)定實(shí)施。1組織是否建立一流程以確保能根據(jù)顧客要求的時(shí)程來(lái)及時(shí)審查、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)／規(guī)范及更改(包括適當(dāng)文件的更新)？2組織是否保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期記錄？／分發(fā)的過(guò)程。2實(shí)施工程變更的記錄查新品制作記錄：穎明產(chǎn)品HQ999400800A、HQ997960608A產(chǎn)品客戶變更規(guī)格，由原六價(jià)電鍍變更為三價(jià)電鍍，客戶有提供生產(chǎn)工作令，在生產(chǎn)工作令工程名稱上有注明三價(jià)鉻處理，在產(chǎn)品外箱上有黏貼“改變初品”標(biāo)識(shí)，制程檢驗(yàn)記錄表中規(guī)定外觀檢查項(xiàng)目為五彩三價(jià)鉻、膜厚、鹽霧試驗(yàn)等項(xiàng)目。產(chǎn)品進(jìn)料后依新品制作流程進(jìn)行記錄管制1是否建立并保存記錄，只提供符合要求和品質(zhì)管理系統(tǒng)有效進(jìn)行的證據(jù)？2記錄是否保持清晰、易于鑒別和存放？3組織是否編制文件化的程序，以規(guī)定記錄的鑒別、儲(chǔ)存、保護(hù)、存取、保存期限和處置所需的管制？4組織是否把記錄看成是一種特殊類型的文件。(如：拷貝文件、軟盤等等)。／法規(guī)要求的記錄保存期限。，對(duì)記錄的處置。查品質(zhì)記錄管理程序：程序文件規(guī)定記錄的鑒別：每一種品質(zhì)記錄必須有明確名稱且不得重復(fù)，以利鑒別。搜集：權(quán)責(zé)單位應(yīng)隨時(shí)收集已經(jīng)結(jié)案或執(zhí)行中之品質(zhì)記錄，以利產(chǎn)品品質(zhì)追溯。儲(chǔ)存：權(quán)責(zé)單位儲(chǔ)存品質(zhì)記錄，應(yīng)分類且依照品質(zhì)記錄之編號(hào)(批號(hào))儲(chǔ)存，沒(méi)有編號(hào)(批號(hào))者按日期儲(chǔ)存或以方便取閱為原則儲(chǔ)存。索引：品質(zhì)記錄索引，權(quán)責(zé)單位依品質(zhì)記錄之分類及編號(hào)(批號(hào))或日期或客戶別、部門別進(jìn)行索引。維護(hù)：權(quán)責(zé)單位應(yīng)保持品質(zhì)記錄之完整及清晰。處理：于保存期限內(nèi)之品質(zhì)記錄應(yīng)保持完整，超過(guò)保存期限之品質(zhì)記錄可以銷毀。保存期限：管理審查和內(nèi)部稽核資料必須保存三年以上，任何品質(zhì)記錄必須保存兩年以上，PPAP相關(guān)資料必須保存至該產(chǎn)品或零件生產(chǎn)和服務(wù)期結(jié)束；詳見「品質(zhì)記錄一覽表」保存要求：所有的記錄保存必須滿足法律、法規(guī)和客戶的要求。查品質(zhì)記錄一覽表，對(duì)公司現(xiàn)有的記錄表單都有規(guī)定了保存年限S02：人力資源管理流程(I) 公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；崗位技能要求及員工的技能分析；員工的培訓(xùn)需求；員工的激勵(lì)方案 (O) 年度人力資源需求計(jì)劃；培訓(xùn)計(jì)劃；員工招聘及員工勞動(dòng)合同的建立、變更或解除；員工激勵(lì)方案的實(shí)施；培訓(xùn)效果的評(píng)估報(bào)告教育訓(xùn)練達(dá)成率100%人力資源管理程序 人員 組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，并運(yùn)行和控制其過(guò)程。 能力 組織應(yīng)： a）確定其控制下工作的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性； b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的； c）適用時(shí)，采取措施以獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性； d）保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為人員能力的證據(jù)。1員工配備是否充分。2員工個(gè)人履歷記錄。3工作人員資格確認(rèn)查過(guò)程績(jī)效指標(biāo)教育訓(xùn)練達(dá)成率100%實(shí)績(jī)100%，有達(dá)成。查吊二線人員配置，崗位要求10人，實(shí)績(jī)配置10人，滿足生產(chǎn)需求查2017年教育訓(xùn)練資料，品管人員安排了QC手法教育訓(xùn)練，產(chǎn)品先期策劃教育訓(xùn)練，生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序教育訓(xùn)練等；查教育訓(xùn)練實(shí)績(jī)2017年2月10日品管有進(jìn)行QC手法教育訓(xùn)練，教育訓(xùn)練合格。查生產(chǎn)部教育訓(xùn)練計(jì)劃，生產(chǎn)部安排了電鍍技職人員教育訓(xùn)練，程序文件教育訓(xùn)練；查教育實(shí)績(jī)，2017年1月13日生產(chǎn)部有進(jìn)行了電鍍技職人員教育訓(xùn)練，參加人員為各生產(chǎn)線班長(zhǎng)組長(zhǎng)，教育訓(xùn)練有進(jìn)行考核；查教育訓(xùn)練資料林瑞釵崗位為分析員，有參加恒捷化工的培訓(xùn)，成績(jī)合格查員工教育訓(xùn)練資料：生產(chǎn)部張子茂入職日期為2004年2月23號(hào)，有進(jìn)行了新進(jìn)員工教育訓(xùn)練，從2004年至2017年培訓(xùn)如5大手冊(cè)教育訓(xùn)練、生產(chǎn)技能培訓(xùn)教育訓(xùn)練、QC及生產(chǎn)技能培訓(xùn)教育訓(xùn)練、生產(chǎn)部中層干部強(qiáng)化訓(xùn)練生產(chǎn)部精益生產(chǎn)強(qiáng)化培訓(xùn)、電鍍知識(shí)培訓(xùn)教育訓(xùn)練、藥液使用說(shuō)明教育訓(xùn)練、檢測(cè)儀器使用教育訓(xùn)練、IATF16949標(biāo)準(zhǔn)講解及差異分析、IATF16949標(biāo)準(zhǔn)體系差異及換版輔導(dǎo)、IATF體系輔導(dǎo)（第一階段）、IATF體系輔導(dǎo)（第二階段）等教育訓(xùn)練 能力 – 補(bǔ)充絕織應(yīng)建立并保持形成文件的過(guò)程，識(shí)別包括意識(shí)（）在內(nèi)的培訓(xùn)需求，并使所有從事影響產(chǎn)品要求和過(guò)程要求符合性的活動(dòng)的人員具備能力。從事特定指派任務(wù)的人員應(yīng)按要求進(jìn)行資格認(rèn)可，尤其關(guān)注對(duì)顧客要求的滿足。 在職培訓(xùn)對(duì)于承擔(dān)影響質(zhì)量要求、內(nèi)部要求、法律法規(guī)要求符合性的新的或調(diào)整職責(zé)的人員，組織應(yīng)對(duì)其進(jìn)行在職培訓(xùn)（其中還包括顧客要求培訓(xùn)），包括合同工和代理工。在職培訓(xùn)的詳細(xì)程度應(yīng)與人員的教育程度及其要在日常工作中執(zhí)行的任務(wù)的復(fù)雜程度相稱。從事影響質(zhì)量的工作的人員應(yīng)被告知不符合顧客要求的后果。組織應(yīng)有形成文件的過(guò)程，用于驗(yàn)證內(nèi)部審核員的能力，要考慮到顧客特定要求。關(guān)于審核員能力的更多參考。內(nèi)部審核員能力的維持與改進(jìn)應(yīng)通過(guò)以下方法進(jìn)行證實(shí)：l 每年執(zhí)行組織規(guī)定的最小數(shù)量的審核，并且l 保持基于內(nèi)部更改（如：過(guò)程技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)）和外部更改（如：ISO 900IATF1694核心工具及顧客特定要求）對(duì)相關(guān)要求的認(rèn)知。1本過(guò)程職位的能力資格要求。2培訓(xùn)計(jì)劃。3培訓(xùn)記錄。、過(guò)程、產(chǎn)品、二方審核員培訓(xùn)和記錄6. 內(nèi)部體系、過(guò)程、產(chǎn)品、二方審核員資格認(rèn)可記錄查三階文件工作崗位任職要求作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，在文件工規(guī)定了公司各個(gè)崗位人員的任職要求及需要具備的能力要求和在職期間的培訓(xùn)要求，針對(duì)產(chǎn)品審核、過(guò)程審核、體系內(nèi)審的人員的資歷、能力及培訓(xùn)要求進(jìn)行了規(guī)定，針對(duì)產(chǎn)品審核、過(guò)程審核、體系審核審核人員每年度的審核數(shù)量進(jìn)行了規(guī)定查2017年教育訓(xùn)練計(jì)劃，公司各部門均有排定相應(yīng)的教育訓(xùn)練計(jì)劃，查教育訓(xùn)練實(shí)績(jī)，排定的教育訓(xùn)練都有按時(shí)完成每年度排定排定4次新進(jìn)員工教育訓(xùn)練查教育訓(xùn)練資料，體系內(nèi)審員有經(jīng)過(guò)SGS轉(zhuǎn)版培訓(xùn)并頒發(fā)證書，體系內(nèi)審員周軍印、林仁銓等都有培訓(xùn)及轉(zhuǎn)版培訓(xùn)查2017年度體系內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審員都有排定審核，符合每年度執(zhí)行的最小數(shù)量的審核 意識(shí) 組織應(yīng)確保在其控制下工作人員知曉： a）質(zhì)量方針； b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； c）他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處； d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。－補(bǔ)充組織應(yīng)保持形成文件的信息，證實(shí)所有員工都認(rèn)識(shí)到其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，以及他們所從事的活動(dòng)在實(shí)現(xiàn)、保持并改進(jìn)質(zhì)量中的重要性，還包括顧客要求及不合格品帶給顧客的風(fēng)險(xiǎn)。1員工意識(shí)教育活動(dòng)2現(xiàn)場(chǎng)了解關(guān)鍵重要特性員工對(duì)所作業(yè)活動(dòng)對(duì)顧客的重要性員工激勵(lì)為促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，不斷提供自身的質(zhì)量意識(shí)和技能，公司建立以下激勵(lì)制度和方法：a)公司制訂獎(jiǎng)懲制度根據(jù)員工在工作表現(xiàn)中，給予獎(jiǎng)勵(lì)或提升，從而創(chuàng)建一個(gè)鼓勵(lì)創(chuàng)新和進(jìn)步的企業(yè)環(huán)境。b)公司制訂考績(jī)制度針對(duì)員工的工作表現(xiàn)，特別是質(zhì)量意識(shí)和技能、工藝創(chuàng)新和進(jìn)步、加工產(chǎn)品的質(zhì)量提高等，予以考核，每半年統(tǒng)計(jì)一次，考績(jī)分?jǐn)?shù)在80分以上的給予提升職級(jí)。員工激勵(lì)制度由管理課人事總務(wù)負(fù)責(zé)實(shí)施。管理部門每年應(yīng)組織各部門以「員工調(diào)查表」中的內(nèi)容對(duì)公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)調(diào)查，為促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)保持形成文件的過(guò)程，激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，并建立一個(gè)提倡創(chuàng)新的環(huán)境。該過(guò)程應(yīng)包括促進(jìn)整個(gè)組織對(duì)質(zhì)量和技術(shù)的認(rèn)知程度。1使用的激勵(lì)系統(tǒng)2員工激勵(lì)的范圍3員工滿意度的衡量S03設(shè)備、工裝管理流程(I) 公司的發(fā)展規(guī)劃；產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率對(duì)設(shè)備的要求(性能、能力和操作方式)；設(shè)備/工裝維護(hù)保養(yǎng)需求(O) 設(shè)備/工裝維護(hù)保養(yǎng)結(jié)果；符合使用要求的設(shè)備/工裝設(shè)備故障率1%以下應(yīng)制定、實(shí)施并保持一個(gè)形成文件的全面生產(chǎn)維護(hù)系統(tǒng)。該系統(tǒng)應(yīng)至少應(yīng)含：a) 對(duì)按照要求產(chǎn)量生產(chǎn)合格產(chǎn)品所必需的過(guò)程設(shè)備的識(shí)別；b) 被識(shí)別設(shè)備的替換件的可用性；c) 設(shè)備和設(shè)施維護(hù)的資源提供；d) 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；e) 適用的顧客持定要求。f) 維護(hù)目標(biāo)，以及預(yù)防性維護(hù)符合性指標(biāo)。g) 維護(hù)計(jì)劃和目標(biāo)以及形成文件的措施計(jì)劃的定期評(píng)審，以在未達(dá)成目標(biāo)時(shí)采取糾正措施；h) 對(duì)預(yù)防性維護(hù)方法的使用；i) 對(duì)預(yù)測(cè)性維護(hù)方法的使用；j) 周期性檢修。1現(xiàn)有的維護(hù)。3預(yù)測(cè)性維護(hù)的范例。查生產(chǎn)部部門目標(biāo)設(shè)備故障率，鋅鎳一線、鋅鎳二線目標(biāo)均有達(dá)成，吊鍍一線、二線、滾鍍一線、二線有部分月份沒(méi)有達(dá)成，有進(jìn)行了檢討生產(chǎn)部針對(duì)使用設(shè)施/設(shè)備(機(jī)器)建立「設(shè)施/設(shè)備管理臺(tái)帳」與「設(shè)備履歷表」生產(chǎn)部在生產(chǎn)前檢查設(shè)施/設(shè)備狀況，并記錄「設(shè)備日常點(diǎn)檢表」生產(chǎn)部每年度制定「年度設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃表」并按規(guī)定周期實(shí)施保養(yǎng),結(jié)果并記錄于「定期保養(yǎng)紀(jì)錄表」重要設(shè)備的重大維護(hù)保養(yǎng)情況記錄于「設(shè)備覆歷表」查關(guān)鍵設(shè)備備品管理標(biāo)準(zhǔn)書，有環(huán)安課建立設(shè)施設(shè)備備品清單，規(guī)定了備品的數(shù)量，每個(gè)月對(duì)備品進(jìn)行盤點(diǎn)。查2017年度關(guān)鍵設(shè)備備品有定期進(jìn)行盤點(diǎn)，備品數(shù)量符合要求、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃組織應(yīng)使用多方論證方法，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)緩解方法，來(lái)開發(fā)并改進(jìn)工廠、設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃。在設(shè)計(jì)工廠布局時(shí)，組織應(yīng)：a）優(yōu)化材料的流動(dòng)和搬運(yùn)，以及對(duì)空間場(chǎng)地的增值使用，包括對(duì)不合格品的控制，并且；b）在適用時(shí)，便于材料的同步流動(dòng)。應(yīng)開發(fā)并實(shí)施對(duì)新產(chǎn)品或新操作的制造可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法。制造可行性評(píng)價(jià)應(yīng)包括產(chǎn)能策劃。這些方法還應(yīng)適用于評(píng)估對(duì)現(xiàn)有操作的提議更改。組織應(yīng)保持過(guò)程有效性，包括定期風(fēng)險(xiǎn)復(fù)評(píng)，以納入在過(guò)程批準(zhǔn)、控制計(jì)劃維護(hù)及作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證期間作出的任何更改。制造可行性評(píng)價(jià)和產(chǎn)能策劃的評(píng)價(jià)應(yīng)為管理評(píng)審的輸入1小組必須是跨部門的員工組成。(現(xiàn)在的和計(jì)劃的)3人類工程學(xué)、自動(dòng)化、生產(chǎn)線平衡、庫(kù)存等級(jí)的衡量。查APQP資料，有成立APQP小組，確定小組人員及職責(zé)，進(jìn)行小組可行性分析評(píng)價(jià)是否可達(dá)成及是否需要進(jìn)行更改，對(duì)產(chǎn)品開發(fā)實(shí)現(xiàn)需要的新設(shè)備、設(shè)施、工裝、量具、試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行評(píng)估查設(shè)施設(shè)備策劃有效性管理程序，程序規(guī)定了在實(shí)施新產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)使用多方論證小組方式來(lái)開展并決定新產(chǎn)品的設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程的計(jì)劃，以期能集合眾人的智慧，將各項(xiàng)計(jì)劃安排達(dá)到最優(yōu)化的程度，具體依照【新品制作管理程序】執(zhí)行廠內(nèi)的各項(xiàng)配置須達(dá)到將物料的流程及搬運(yùn)距離降到最低，以避免不必要的人力或搬運(yùn)設(shè)施的浪費(fèi)，并達(dá)到同步的物料流程，每年由生產(chǎn)部針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中重復(fù)性高可自動(dòng)化的狀況，予以提出是否有可改進(jìn)之處，按「自動(dòng)化評(píng)價(jià)表」進(jìn)行評(píng)價(jià)生產(chǎn)部針對(duì)與人的操作有關(guān)的要素，列出事項(xiàng)并做出評(píng)價(jià)，其結(jié)果需記錄在「人員作業(yè)相關(guān)要素評(píng)價(jià)表