【正文】 員等方式，使從事相應(yīng)工作的人員具備相應(yīng)的能力。建立并保持制定和運(yùn)行《人力資源管理程序》，識(shí)別培訓(xùn)需求并使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量要求和過(guò)程要求活動(dòng)的人員具備能力。承擔(dān)特定任務(wù)的人員應(yīng)具備要求的資格，在滿足顧客要求方面給予特別的關(guān)注。對(duì)影響產(chǎn)品要求符合性的崗位，公司需對(duì)新崗位或調(diào)整工作人員提供崗位培訓(xùn)，包括合同工和代理工作人員。應(yīng)將不符合顧客要求帶來(lái)的后果告知對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員。公司需要有一個(gè)過(guò)程，以確保內(nèi)部審核人員有能力審核本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量管理體系，制造過(guò)程和產(chǎn)品審核，公司需保持合格的內(nèi)部審核人員名單。公司需確保提供訓(xùn)練，不管其主題為何有一位能證明下列能力的培訓(xùn)師，內(nèi)部審核員應(yīng)滿足，ISO19001質(zhì)量管理體系審核指南，此外，內(nèi)部審核員應(yīng)具備以下能力：a) 了解并運(yùn)用汽車業(yè)過(guò)程方法審核包括基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。b) 核心工具如FMES,MSA,SPC其他手冊(cè)。c) 有關(guān)內(nèi)部外部客戶要求，d) 知道任何不合格品產(chǎn)品和過(guò)程給客戶帶來(lái)的后果，e) 評(píng)估內(nèi)部審核的結(jié)果f) 了解產(chǎn)品和過(guò)程控制，內(nèi)部審核的能力和保持1) 通過(guò)組織規(guī)定的每年最低審核。2) 整合能力的開(kāi)發(fā)，包括最新的什么技術(shù)和相關(guān)的要求。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部審核報(bào)告”，綜述審核的總體情況，提交總經(jīng)理作為管理評(píng)審的依據(jù)；內(nèi)部審核相關(guān)記錄由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保存。a) 了解并運(yùn)用汽車業(yè)過(guò)程方法審核包括基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。b) 核心工具如FMES,MSA,SPC其他手冊(cè)。c) 顧客特定和公司特定要求；d) 適用的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，包括FMEA、控制計(jì)劃的要求；e) ISO9001和IATF16949中適用與審核范圍有關(guān)的要求；會(huì)編制審核計(jì)劃、實(shí)施審核、審核工作報(bào)告及關(guān)閉不合格項(xiàng)；公司制定和運(yùn)行《人力資源管理程序》，人力資源部加強(qiáng)受公司控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員的教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：公司依存于顧客，顧客和相關(guān)方的滿意是我們的最終目標(biāo)，意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)；意識(shí)到積極地尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，會(huì)有益的促進(jìn)公司整體的hi知曉公司的質(zhì)量方針，與自身工作相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，及不符合質(zhì)量管理體系要求可能導(dǎo)致的后果。，以及他們?cè)趯?shí)現(xiàn)維護(hù)和提高質(zhì)量方面的活動(dòng)的重要性，包括顧客特殊要求和涉及不合格產(chǎn)品的顧客的風(fēng)險(xiǎn)，組織，應(yīng)評(píng)價(jià)其人員在多大程度上了解其活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。公司需有一個(gè)激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)和建立促進(jìn)創(chuàng)新環(huán)境的過(guò)程。該過(guò)程應(yīng)包括在整個(gè)組織內(nèi)提高質(zhì)量和技術(shù)的意識(shí)。公司確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，列于溝通一覽表”如下。內(nèi)部溝通外部溝通溝通內(nèi)容溝通時(shí)機(jī)溝通對(duì)象溝通方式負(fù)責(zé)部門溝通內(nèi)容 溝通時(shí)機(jī)溝通對(duì)象溝通方式負(fù)責(zé)部門各項(xiàng)工作的職責(zé)和權(quán)限文件發(fā)布前/工作安排前/適時(shí)相關(guān)部門文件發(fā)布資料傳遞會(huì)議交流主管只能部門/總經(jīng)辦市場(chǎng)信息顧客信息制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/適時(shí)顧客和市場(chǎng)調(diào)查/網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)/往來(lái)文件等信息營(yíng)業(yè)部體系文件文件發(fā)布前/工作安排前/適時(shí)各部門文件發(fā)布培訓(xùn)宣貫會(huì)議交流宣傳公告欄內(nèi)部刊物資料傳遞文件發(fā)布部門法律法規(guī)等要求法律法規(guī)等要求發(fā)布前的培訓(xùn)宣貫學(xué)習(xí)/適時(shí)政府相關(guān)機(jī)構(gòu)網(wǎng)站獲取、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議等總經(jīng)辦/人力資源部等通告、通告決議、紀(jì)要、聯(lián)絡(luò)、計(jì)劃等文件發(fā)布前/培訓(xùn)宣貫/適時(shí)各部門文件發(fā)布培訓(xùn)宣貫會(huì)議交流宣傳公告欄內(nèi)部刊物資料傳遞文件發(fā)布部門供方要求期望等信息每年例行的組織環(huán)境理解調(diào)差分析/適時(shí)交流供方采購(gòu)部相關(guān)部門文件發(fā)布培訓(xùn)宣貫會(huì)議交流宣傳公告欄內(nèi)部刊物資料傳遞過(guò)程改進(jìn)提出部門股東要求期望等信息每年例行會(huì)議/適時(shí)股東會(huì)議交流文件資料傳遞人力資源部“溝通一覽表”（續(xù)）產(chǎn)品、過(guò)程的符合信息按文件要求相關(guān)部門文件發(fā)布資料傳遞會(huì)議交流品質(zhì)部、總經(jīng)辦、技術(shù)部、總經(jīng)辦行業(yè)協(xié)會(huì)要求期望等信息每年例行的組織環(huán)境理解調(diào)差分析/適時(shí)交流行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)議交流文件資料傳遞總經(jīng)辦數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)信息按文件要求相關(guān)部門文件發(fā)布資料傳遞會(huì)議交流統(tǒng)計(jì)信息其它信息適時(shí)或定期相關(guān)部門會(huì)議交流文件資料傳遞總經(jīng)辦審核和評(píng)審的方法評(píng)價(jià)與評(píng)審?fù)瓿珊蟾鞑块T文件發(fā)布資料傳遞會(huì)議交流總經(jīng)辦/總經(jīng)辦績(jī)效信息按文件要求相關(guān)部門文件發(fā)布資料傳遞會(huì)議交流績(jī)效統(tǒng)計(jì)部門變更信息相關(guān)部門文件發(fā)布資料傳遞會(huì)議交流變更提出部門其它信息適時(shí)或定期相關(guān)部門會(huì)議交流文件資料傳遞等各部門相關(guān)方的溝通與期望應(yīng)對(duì)表相關(guān)方溝通部門定期溝通時(shí)間溝通內(nèi)容記錄要求與組織提供符合客戶要求及法規(guī)情況的要求客戶業(yè)務(wù)部一個(gè)月新產(chǎn)品、訂單、社會(huì)責(zé)任，品質(zhì)無(wú)協(xié)議書(shū)、訂單、RFQ、圖紙、行標(biāo)、保密等供應(yīng)商采購(gòu)部一年合同，協(xié)議書(shū)，調(diào)查表、MSDS有付款、質(zhì)量信息、PPAP同行業(yè)及其他合作伙伴行政部一年合同無(wú)無(wú)勞動(dòng)局人事部一年合同審核有最低工資、加班、其它安全生產(chǎn)監(jiān)督局行政部一個(gè)月檢查報(bào)告有特種設(shè)備、操作證廢棄物處理商行政部半年回收記錄、六聯(lián)單、合同、資質(zhì)證明有產(chǎn)品污染政府單位/網(wǎng)站安衛(wèi)代表每月法律法規(guī)一覽表、合規(guī)性評(píng)價(jià)有政治消防局行政部不定期消防檢查無(wú)走火、5S質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政部一年特種設(shè)備檢測(cè)有儀校員工管理代表半年意見(jiàn)箱/意見(jiàn)書(shū)有認(rèn)證公司管理代表半年體系認(rèn)證有QMS認(rèn)證疾病預(yù)防控制中心行政部一年職業(yè)病及健康檢查有醫(yī)院、衛(wèi)生局行政部需求時(shí)預(yù)防/急救協(xié)議書(shū)、食堂衛(wèi)生許可證年審有檢測(cè)機(jī)構(gòu)行政部一年有型式試驗(yàn)、ROHS檢測(cè)政府法規(guī)員工投資者公眾意見(jiàn)公司供方消費(fèi)者公司的質(zhì)量管理體系形成文件的信息包括：a)IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件信息，；b)公司自行確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的其他形成文件的信息，在公司的質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件中予以說(shuō)明或給出了相應(yīng)的索引。a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與理由（）b)為質(zhì)量管理體系建立的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籧)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述（輸入和輸出），包括外包過(guò)程的控制的類型和程度。d)顯示質(zhì)量管理體系哪些地方滿足了估計(jì)可特定要求的文件。 公司制定和運(yùn)行《文件與記錄控制程序》，明確文件的分類、編號(hào)和版本，形成和載體，明確文件的制定和運(yùn)行安排和審批權(quán)限，發(fā)放核檢索等相關(guān)`要求。在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，確保其適宜性和充分性。7. 5. .3形成文件的信息的控制 公司制定和運(yùn)行《文件與記錄控制程序》，總經(jīng)辦建立文件記錄管理，明確與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各類形成文件的信息的最新?tīng)?，方便訪問(wèn)、檢索和使用； 形成文件的信息應(yīng)予以妥善存儲(chǔ)和防護(hù)，保存在安全、干燥的地方，做好防火、防蟲(chóng)蛀、防潮和泄密等工作，保持其可讀性；: 文件控制中心依據(jù)文件編寫(xiě)部門確定的文件發(fā)放及執(zhí)行發(fā)放，并記錄，確保需要的場(chǎng)所均可獲得適用的版本； 相關(guān)部門可以“文件中請(qǐng)單”的形式經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，執(zhí)行文件的領(lǐng)用和更改；各部門收集的相關(guān)國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)。及直接引用作為生產(chǎn)、檢驗(yàn)、檢定、實(shí)驗(yàn)、采購(gòu)等依據(jù)的外來(lái)文件，由總經(jīng)辦建立外來(lái)文件管理記錄，統(tǒng)一管理并及時(shí)更新。記錄類形成文件的信息，不能隨意更改、涂沫，各部門及時(shí)收集匯總，保持順序號(hào)或日期、頁(yè)碼的連續(xù)，以便于存取檢索，并按規(guī)定的保存部門、保存期限予以保留和處置。其它部門或相關(guān)人員若需觀看文件或資訊，需得到相應(yīng)的允許或授權(quán)。 公司需確定、文件化和實(shí)施記錄保存過(guò)程。記錄的控制應(yīng)符合法律、法規(guī)、組織和顧客的要求。 生產(chǎn)零件批準(zhǔn)、工裝記錄，產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃（或同等）記錄、采購(gòu)訂單等及其修改應(yīng)保持的時(shí)間長(zhǎng)度，即零件（或零件族）生產(chǎn)和服務(wù)的在用時(shí)間，再加上一個(gè)日歷年，除非顧客或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另行規(guī)定。 組織必須建立過(guò)程以保證及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范以及按顧客要求進(jìn)度的更改。評(píng)審應(yīng)該盡快進(jìn)行，時(shí)間必須可、能超過(guò)10個(gè)工作日。組織必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。實(shí)施必須包括對(duì)所有適當(dāng)文件的更新。 注:當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的文件(例如，控制計(jì)劃，F(xiàn)MEA等)，這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改要求對(duì)顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。本章引出:QP01文件和記錄控制程序QP05人力資源控制程序QP06基礎(chǔ)設(shè)施控制程序QP12監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序QP20制程管理程序8運(yùn)行 為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施，總經(jīng)辦編制《過(guò)程管一覽表》對(duì)“產(chǎn)品和服務(wù)要求控制過(guò)程，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制過(guò)程，采購(gòu)及外部供萬(wàn)控制過(guò)程，生產(chǎn)提供控制過(guò)程，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量控制過(guò)程，不合格輸出控制過(guò)程”等過(guò)程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制，并制定相應(yīng)的程序文件:a)通過(guò)《顧客需求確定及評(píng)審控制程序》的實(shí)施，確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求。b)通過(guò)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)景控制程序》的實(shí)施，明確產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則。c)通過(guò)《過(guò)程管理一覽表》及對(duì)應(yīng)程序文件的制定，建立過(guò)程接收準(zhǔn)則。d)通過(guò)《過(guò)程管理一覽表》的形式，確定所需的各類資源以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 包括人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施資源，監(jiān)視和測(cè)量資源，知識(shí)資源和形成文件的信息的資源等各方面； e)每一個(gè)過(guò)程均編制有相應(yīng)的程序文件，以此為準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制。 f)在《過(guò)程管理一覽表》中明確需要保持的文件和需要保留的記錄，確保過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行，證實(shí)和服務(wù)符合要求，總經(jīng)辦確保一覽表中的規(guī)定適合公司運(yùn)行的需要。 總經(jīng)辦在策劃運(yùn)行和控制準(zhǔn)則時(shí)，要同時(shí)考慮計(jì)劃中的變更，和計(jì)劃外的非預(yù)期變更，及這些變更可能對(duì)運(yùn)行造成的影響 ,監(jiān)控計(jì)劃中的變更，評(píng)審計(jì)劃外的非預(yù)期變更，在必要情況下，應(yīng)采取措施應(yīng)對(duì)或減少任何小良影響。(補(bǔ)充) 在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃時(shí)應(yīng)包含以下內(nèi)容: a)顧客產(chǎn)品要求和技術(shù)規(guī)范 b)物流要求c)制造可行性(所識(shí)別的資源是指針對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng))d)項(xiàng)目計(jì)劃(參照8. 3. 2)e)接收準(zhǔn)則。公司以《外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制程序》明確外包過(guò)程的控制。8. 2. 1顧客溝通1)公司與顧客溝通的內(nèi)容包括:提供產(chǎn)品和服務(wù)信息，問(wèn)詢和咨詢。顧客信息反饋、投訴及顧客財(cái)產(chǎn)處置。2) 除公司官網(wǎng)詳盡的產(chǎn)品和服務(wù)信息介紹外，公司不定期采用展銷會(huì)或廣告等形式，提供宣傳資料，主動(dòng)向顧客介紹本公司新的產(chǎn)品和服務(wù)信息。 3)營(yíng)業(yè)部對(duì)顧客電話、郵件等各種方式的問(wèn)詢和咨詢，包括產(chǎn)品和服務(wù)的細(xì)節(jié)，要求的執(zhí)行和更改情況等設(shè)專人解答并記錄。有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)的處置或控制，營(yíng)業(yè)部事先向顧客征詢意見(jiàn)并按其要求配合執(zhí)行。4)各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或書(shū)面投訴，交由營(yíng)業(yè)部和品質(zhì)部統(tǒng)籌處理。5)上述事項(xiàng)如關(guān)系重大時(shí)，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)組織確定相應(yīng)的應(yīng)急措施，出現(xiàn)可能導(dǎo)致對(duì)滿足顧客要求有負(fù)面影響的事項(xiàng)時(shí)，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)積極與顧客就可能的事宜和可采取的措施進(jìn)行溝通。公司需具備溝通必要信息的能力，包括顧客制定的采用計(jì)算器語(yǔ)言和格式的數(shù)據(jù)(例如:計(jì)算器輔助設(shè)計(jì)、電子數(shù)據(jù)交換)。依具體的客戶要求，如: 美國(guó)客戶需要用英語(yǔ) 8D格式 二維碼 CAD8. 2. 1. 2顧客溝通補(bǔ)充公司需確保負(fù)責(zé)完成顧客溝通的人員，能完成溝通要求相關(guān)的顧客指定的培訓(xùn)包括但不僅限于產(chǎn)能報(bào)告、糾正錯(cuò)誤報(bào)告、物流訊息以及顧客門戶平臺(tái)。8. 2. 2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求同時(shí)，公司要確保任何適用的法律法規(guī)要求、和公司認(rèn)為需要的要求得到規(guī)定，公司確保所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足公司網(wǎng)站和對(duì)外宣傳資料中所聲明的要求。 在提供給顧客的產(chǎn)品與服務(wù)之要求事項(xiàng)時(shí)，公司需確保下列事項(xiàng)。 (a)產(chǎn)品與服務(wù)要求事項(xiàng)定義如下。(1)所適用的法令及法規(guī)要求事項(xiàng)。(2)認(rèn)定所必需的要求事項(xiàng)。(b)對(duì)其所提供的產(chǎn)品與服務(wù)，可達(dá)成其宣傳內(nèi)容。8. 2. 2. 1補(bǔ)充 這些要求應(yīng)包括己識(shí)別的回收利用、環(huán)境影響及特性，作為組織產(chǎn)品及制造過(guò)程的知識(shí)。要符合上述要求，應(yīng)包括但不限于以下:與材料獲取、存儲(chǔ)、搬運(yùn)、回收、銷毀、處置有關(guān)的所有適用的政府安全環(huán)境規(guī)定。 8. 2. 3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審 8. 2. 3. 1公司制定和運(yùn)行《顧客需求確定及評(píng)審控制程序》，將產(chǎn)品和服務(wù)要求分為常規(guī)和特殊兩類，明確參與評(píng)審的具體部門。(特殊產(chǎn)品和服務(wù):包括新的產(chǎn)品和服務(wù)要求，或現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的新要求)。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂和服務(wù)提供之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書(shū)面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足。 評(píng)審的內(nèi)容包括:顧客明確的要求，包括顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、交付和交付后支持性服務(wù)的要求，例如運(yùn)輸，用戶培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)安裝，顧客保障等。還包括顧客對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的，無(wú)需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)法律法規(guī)