【導(dǎo)讀】家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績(jī)效而努力；4）本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管。責(zé),將公司質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新的高度。的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、登記、回收等?！胺鞘芸亍睒?biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分，“受控”《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)編號(hào)。2)上級(jí)機(jī)構(gòu)作為證實(shí)性材料。7當(dāng)顧客要求或銷售活動(dòng)中需要提供《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后以“非受控”標(biāo)識(shí)發(fā)出。本公司無(wú)責(zé)任和義務(wù)對(duì)“非受控”《質(zhì)量手冊(cè)》做出相應(yīng)更改或聲明。9《質(zhì)量手冊(cè)》的解釋權(quán)屬質(zhì)量管理職能部門。管理職責(zé)、工作要求、績(jī)效考核，并使其文件化。因此，公司應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客需求并爭(zhēng)取超越顧客期望。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持良。持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)是公司永恒的目標(biāo)。其過程、確定實(shí)現(xiàn)結(jié)果所需資源，并識(shí)別和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

　　

【正文】 商和合作伙伴方面知識(shí)； 4）更新知識(shí)。 13正式批準(zhǔn) 實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 汪珍 2017年 3月 18日 黃傳耀 2017年 3月 18日 陶廣 2017年 3 月 18 日 具體見 《能力、意識(shí)、知識(shí)控制程序》。 能力 (S5) 名稱與編號(hào) 過程負(fù)責(zé)部門 03 過程負(fù)責(zé)人 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 S5 能力 人事行政部 人事行政部經(jīng)理 01 在系統(tǒng)中的功能作用 確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績(jī)效工作的人員所必要的能力； 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的 。 保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。 適當(dāng)?shù)拇胧┛砂?，例如提供培?xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員等。 04 輸入源 02 相關(guān)的過程 08 輸出接收方 法律法規(guī)要求、各部門年度培訓(xùn)需求、 新員工入職 各部門需求 各部門 05 輸入 06 活動(dòng)（組） 07 輸出 新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓(xùn)申請(qǐng)、培訓(xùn)申請(qǐng)表 各部門需求 —— 招聘 —— 培訓(xùn) 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄表 培訓(xùn)簽到表 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表 個(gè)人培訓(xùn)登記表 上崗證 分配員工滿足崗位任職要求 11 文件化信息 10 支持條件（資源等） 09 監(jiān)測(cè)控制點(diǎn) 能力、意識(shí)、知識(shí)控制程序 教育培訓(xùn)及資格鑒定程序 上崗考試、上崗證 員工技能矩陣表 合格內(nèi)審員名單及資格證 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù) 印機(jī)、會(huì)議室、招聘廣告及人才交流會(huì)、培訓(xùn)場(chǎng)地和培訓(xùn)教材 過程績(jī)效：培訓(xùn)計(jì)劃完成率 計(jì)算公式：（按期完成的培訓(xùn)項(xiàng)目 /計(jì)劃完成的培訓(xùn)項(xiàng)目）100% 12 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 風(fēng)險(xiǎn)： 員工能力差，制造出 不合格 的產(chǎn)品 。 措施： 1） 通過培訓(xùn)、 輔導(dǎo)、 技能考試等，提升人員能力； 2） 重新分配任務(wù) ； 3） 招聘勝任的人員 ； 4） 梳理關(guān)鍵崗位建立員工技能矩陣。 13 正式批 準(zhǔn) 實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 黃祖海 2017 年 3 月 18 日 張輝 2017 年 3 月 18 日 陶廣 2017 年 3 月 18 日 具體見 《能力、意識(shí)、知識(shí)控制程序》。 意識(shí)（ S6） 名稱與編號(hào) 過程負(fù)責(zé)部門 03 過程負(fù)責(zé)人 S6 意識(shí) 各部門 各部門經(jīng)理 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 01 在系統(tǒng)中的功能作用 在組織控制下工作的人員應(yīng) 知曉 ： a) 質(zhì)量方針； b) 相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； c) 他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處； d) 偏離質(zhì)量管理體系要求的后果 。 04 輸入源 02 相關(guān)的過程 08 輸出接收方 標(biāo)準(zhǔn)的要求、顧客要求 質(zhì)量體系實(shí)施 全公司 05 輸入 06 活動(dòng)（組） 07 輸出 管理體系的要求、公司管理的要求、過 程控制要求。 體系策劃 —— 實(shí)施 —— 培訓(xùn) 質(zhì)量方針公示、培訓(xùn)、質(zhì)量目標(biāo)考核記錄、提案建議 11 文件化信息 10 支持條件（資源等） 09 監(jiān)測(cè)控制點(diǎn) 質(zhì)量手冊(cè) 員工手冊(cè) 能力、意識(shí)、知識(shí)控制程序 員工激勵(lì)與授權(quán)控制程序 改善提案工作指示 績(jī)效評(píng)估工作指示 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、會(huì)議室、公示欄 ：質(zhì)量方針知曉率 ：（知曉質(zhì)量方針的人數(shù) /抽樣調(diào)查的總?cè)藬?shù)） 100% 3.(每次抽樣人數(shù)不低于公司總?cè)藬?shù)的 10%) ：崗位職責(zé)權(quán)限知曉率 ：（知曉本崗位職責(zé)權(quán)限的人數(shù) /抽樣調(diào)查 的總?cè)藬?shù)）100% 6.(每次抽樣人數(shù)不低于公司總?cè)藬?shù)的 10%) 12 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 風(fēng)險(xiǎn)： 員工質(zhì)量意識(shí)查，影響產(chǎn)品質(zhì)量 。 措施： 1） 質(zhì)量手冊(cè)、體系文件培訓(xùn)； 2） 懸掛品質(zhì)橫幅； 3） 策劃質(zhì)量月活動(dòng)； 4） 員工技能比武大賽等活動(dòng)； 5） 倡導(dǎo)全員提案改善，以提升員工質(zhì)量意識(shí) 。 13 正式批準(zhǔn) 實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 汪珍 2017年 3月 18日 黃傳耀 2017 年 3 月 18 日 陶廣 2017 年 3 月 18 日 具體見 《能力、意識(shí)、知識(shí)控制程序》。 溝通（ S7） 名稱與編號(hào) 過程負(fù)責(zé)部門 03 過程 負(fù)責(zé)人 S7 溝通 各部門 各部門經(jīng)理 01 在系統(tǒng)中的功能作用 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通的需求，包括： a) 溝通的內(nèi)容； b) 溝通的時(shí)機(jī)； c) 溝通的對(duì)象； d) 溝通的 方法。 04 輸入源 02 相關(guān)的過程 08 輸出接收方 外部顧客信息、新產(chǎn)品開發(fā)信息 各過程 各部門 05 輸入 06 活動(dòng)（組） 07 輸出 制造過程信息、外購(gòu)、外協(xié)信息 信息收集 —— 表單填寫 質(zhì)量信息反饋單、開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題單、被審查記錄的質(zhì)量信息反饋單、制程異常報(bào)告書、整改通知單、優(yōu)先減少計(jì)劃、不 符合各糾正措施單、質(zhì)量問題改進(jìn)狀況一覽表 11 文件化信息 10 支持條件（資源等） 09 監(jiān)測(cè)控制點(diǎn) OA 系統(tǒng) MES 系統(tǒng) AX 系統(tǒng) 郵件 會(huì)議 版報(bào) 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、會(huì)議室、公示欄 過程績(jī)效：質(zhì)量信息傳遞及時(shí)率 計(jì)算方式： (質(zhì)量信息傳遞及時(shí)數(shù) /質(zhì)量信息傳遞總數(shù)）100% 12 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 風(fēng)險(xiǎn)： 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、信息傳達(dá)有出入 。 措施： 1） 統(tǒng)一質(zhì)量信息反饋格式； 2） 定義流程時(shí)效性； 3） 明確責(zé)任接口人。 13 正式批準(zhǔn) 實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 汪珍 2017 年 3 月 18 日 黃傳耀 2017 年 3 月 18 日 陶廣 2017 年 3 月 18 日 形成文件的信息（ S8） 名稱與編號(hào) 過程負(fù)責(zé)部門 03 過程負(fù)責(zé)人 S8 形成文件的信息 各部門 各部門經(jīng)理 01 在系統(tǒng)中的功能作用 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 總則 組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括： a) 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息； b) 組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息 注：不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度可以不同，取決于： 1) 組織的規(guī)模、活動(dòng)類型、過程、產(chǎn)品和服務(wù)； 2) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度； 3) 人員的能力。 編制和更新 在編制和更新文件時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模? a) 標(biāo)識(shí)和說明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等 ) ； b) 格式（例如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示 )和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式 )) ； c) 評(píng)審和批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性 文件控制 質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息應(yīng)進(jìn)行控制，以確保： a) 需要文件的場(chǎng)所能獲得適用的文件； b) 文件得到充分保護(hù)，如防止泄密、誤用、缺損。 c) 分發(fā)、訪問、回收、使用； d) 存放、保護(hù)，包括保持清晰； e) 更改的控制（如：版本控制 )； f) 保留和處置。 組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件應(yīng)確保得到識(shí)別和控制。 注：“訪問” 可能 指僅得到查閱 ，或允許查閱并授權(quán)修改。 04 輸入源 02 相關(guān)的過程 08 輸出接收方 外部顧客信息、新產(chǎn)品開發(fā)信息 各過程 各部門 05 輸入 06 活動(dòng)（組） 07 輸出 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求的文件信息；質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件信息；文件編制和更新文件時(shí)的要求；顧客要求（圖紙、 技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；公司提出的工程變更（包括供方要求）；外來(lái)文件；法律法規(guī)要求；文件編制 /更改需求；質(zhì)量表單的標(biāo)識(shí)，填寫要求；文件分發(fā)、訪問、回收、使用； 文件存放、保護(hù)，包括保持清晰；文件保留、處置。 信息收集 —— 體系培訓(xùn) —— 流程梳理 —— 按文件實(shí)施 —— 記錄保存 經(jīng)審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放并妥善保存的文件； 文件發(fā)放、更改、領(lǐng)用、銷毀記錄； 部門受控文件清單； 有效文件清單； 顧客工程規(guī)范評(píng)審記錄； 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制 11 文件化信息 10 支持條件（資源等） 09 監(jiān)測(cè)控制點(diǎn) 質(zhì)量手冊(cè)、 形成文件信息的控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 能力知識(shí)意識(shí)管理程序、 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、會(huì)議室、公示欄 ：文件有效性 計(jì)算方式：（有效文件數(shù) /抽樣的文件總數(shù)） 100% （每次抽樣不少于 5 份） 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 管理變更程序 OA 系統(tǒng)、 受控文件清單 文件分派、 回收記錄表 管理變更通知、 培訓(xùn)簽到表、 講師評(píng)估表 ：質(zhì)量記錄的符合率 計(jì)算公式：（符合要求的記錄數(shù) /抽樣的記錄總數(shù)）100% （每次抽樣不少于 10 份） 12 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 的應(yīng)對(duì)措施 風(fēng)險(xiǎn)： 質(zhì)量管理體系沒有章程，企業(yè)管理績(jī)效無(wú)據(jù)可查 。 措施： 1） 突出領(lǐng)導(dǎo)作用 ； 2） 倡導(dǎo)全員參與文化 ； 3） 實(shí)施績(jī)效管理（ KPI）； 4） 實(shí)施管理評(píng)審； 5） 持續(xù)改 進(jìn) 。 13 正式批準(zhǔn) 實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 汪珍 2017 年 3 月 18 日 黃傳耀 2017年 3月 18日 陶廣 2017 年 3 月 18 日 具體見： 《 形成文件信息的控制程序 》 《 質(zhì)量記錄控制程序 》。 8 運(yùn) 行 運(yùn)行策劃和控制（ S9） 名稱與編號(hào) 過程負(fù)責(zé)部門 03 過程負(fù)責(zé)人 S9 運(yùn)行策劃和控制 各部門 各 部門經(jīng)理 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 01 在系統(tǒng)中的功能作用 組織應(yīng)策劃、實(shí)施和控制滿足要求和標(biāo)準(zhǔn) 條確定的措施所需的過程，包括： a) 建立過程準(zhǔn)則； b) 按準(zhǔn)則要求實(shí)施過程控制； c) 保持充分的文件信息，以確信過程按策劃的要求實(shí)施。 組織應(yīng)控制計(jì)劃的變更，評(píng)價(jià)非預(yù)期的變更的后果，必要時(shí)采取措施減輕任何不良影響（見 )。 組織應(yīng)確保由外部供方實(shí)施的職能或過程得到控制。 注：組織的某項(xiàng)職能或過程由外部 提 供 。 04 輸入源 02 相關(guān)的過程 08 輸出接收方 客戶要求、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、國(guó)家法律法規(guī) 、公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、高層領(lǐng)導(dǎo)要求等 各相關(guān)過程 各部門 05 輸入（ Inputs） 06 活動(dòng)（組） 07 輸出 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施需求、外包要求、計(jì)劃的變更 信息收集 —— 文件歸檔整理 —— 工程變更 ——具體實(shí)施 作業(yè)文件、管理規(guī)范、外包方的管理、計(jì)劃變更采取的措施 11 文件化信息 10 支持條件（資源等） 09 監(jiān)測(cè)控制點(diǎn) 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存程序 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施管理程序 經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析控制程序 售后服務(wù)程序 技術(shù)規(guī)范 物流運(yùn)輸規(guī)范 物流資質(zhì) 可行性分析報(bào)告 質(zhì)量協(xié)議 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、會(huì)議室、公示欄； 過程績(jī)效：策劃輸出實(shí)施有效性 計(jì)算公式： (策劃輸出實(shí)施有效數(shù) /策劃輸出總數(shù)） 100% 12 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 風(fēng)險(xiǎn)： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行不能有效控制 。 措施： 推行 DFMEA、 PFMEA、識(shí)別危險(xiǎn)源、設(shè)置警告標(biāo)識(shí)等。 13 正式批準(zhǔn) 實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 汪珍 2017年 3月 18日 黃傳耀 2017年 3月 18日 陶廣 2017年 3 月 18 日 產(chǎn)品和服務(wù)需求的確定和顧客溝通（ C1） 名稱與編號(hào) 過程負(fù)責(zé)部門 03 過程負(fù)責(zé)人 C1 市場(chǎng)需求的確定 銷售部 /研發(fā)部 /財(cái)務(wù)部 銷售部 /研發(fā)部 /財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 01 在系統(tǒng)中的功能作用 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 總則