【正文】 的程序方法中包括促進(jìn)整個(gè)組織對(duì)質(zhì)量和技術(shù)的認(rèn)知程度。至少每年一次對(duì)員工滿意程度和員工對(duì)他們工作以及他們對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性的理解程度進(jìn)行調(diào)查。、溝通、參與和協(xié)商綜合管理部建立并保持《信息交流、溝通和協(xié)商控制程序》，以規(guī)定信息內(nèi)容、溝通、參與和協(xié)商方式，確保與員工及相關(guān)方就質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息交流、溝通，與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)做好相關(guān)的接受、成文和回應(yīng)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的重要環(huán)境因素清單與外界交流的決定形成文件。a）信息內(nèi)容方針、目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、顧客和外部相關(guān)方的反饋、監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審及管理體系有效運(yùn)行的信息；異常信息、突發(fā)信息、不符合；員工的反映、建議、員工代表所關(guān)心的相關(guān)問題。b)信息溝通方式各類會(huì)議、文件、會(huì)議紀(jì)要、報(bào)告或記錄、公告欄、通訊刊物、網(wǎng)絡(luò)等方式。c)參與和協(xié)商將員工及其質(zhì)量代表參與和協(xié)商的安排形成文件并告知員工，包括誰是他們的質(zhì)量代表。員工或其質(zhì)量代表參與和協(xié)商的，包括參與質(zhì)量管理方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；適當(dāng)參與事件的調(diào)查；對(duì)影響他們質(zhì)量的任何變化的協(xié)商。與承包方就影響他們的質(zhì)量的變更進(jìn)行協(xié)商，適當(dāng)時(shí)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的質(zhì)量的事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。質(zhì)量管理體系文件的建立、實(shí)施、保持是依據(jù)IATF16949:2016，GB/T190012016標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際策劃而形成的。 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量管理手冊(cè)（包含方針、目標(biāo)）、標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄、為確保各過程有效運(yùn)行和控制而編制的管理制度和作業(yè)文件，包括必要的記錄。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量管理手冊(cè)》，實(shí)施、保持《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的質(zhì)量管理體系?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》的內(nèi)容：a) 闡述了形成文件的質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。b) 規(guī)定了質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍及對(duì)其的描述，含任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由。c) 對(duì)質(zhì)量管理體系各過程及其順序和過程之間的相互作用（包括輸入和輸出）進(jìn)行了表述，包括任何外包過程控制的類型和程度，以及相關(guān)文件的查詢途徑。d) 包括標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序和為確保各過程有效策劃、運(yùn)行、控制編制的文件以及記錄，并引用了這些文件的內(nèi)容。e)顯示質(zhì)量管理體系內(nèi)哪些地方滿足了顧客特定要求（矩陣）。f)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的控制： 《質(zhì)量管理手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》的標(biāo)識(shí)號(hào)為“BGXGZ01000”。首次發(fā)布時(shí)版本號(hào)為“1”、手冊(cè)換版的版本號(hào)按4… 順序控制；修改狀態(tài)為“0”，修改狀態(tài)按3… 順序控制，手冊(cè)修改信息見附錄1?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》的其他控制要求按《管理文件控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。綜合管理部建立并保持《管理文件控制程序》，在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，規(guī)定了適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識(shí)和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b) 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；c) 評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。④ [材料/設(shè)備/檢測(cè)資源]●辦公設(shè)施●文件柜、掃描儀、打印機(jī)●內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)[過程名稱]形成文件的信息——管理文件控制[過程類型][過程所有者]綜合管理部③ [過程支持（人員/能力)]●綜合管理部●各部門《管理文件控制程序》規(guī)定控制質(zhì)量管理體系和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a）無論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用；b）予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）?！豆芾砦募刂瞥绦颉芬?guī)定對(duì)管理文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、回收、處理等進(jìn)行控制。a) 管理文件由歸口管理部門編制，程序文件、管理制度和作業(yè)文件等由歸口管理部門負(fù)責(zé)人或分管副總經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合管理部發(fā)布。b) 每年對(duì)管理文件進(jìn)行評(píng)審并適時(shí)進(jìn)行評(píng)審、更改，更改后管理文件遵循原管理文件的審核、批準(zhǔn)程序。必要時(shí)可增加評(píng)審次數(shù)。c) 綜合管理部編制管理文件清單，以識(shí)別管理文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。d) 綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)放管理文件，管理文件更改后發(fā)放時(shí)及時(shí)回收已作廢管理文件，確保使用適用管理文件的有關(guān)版本。e) 管理文件保持清晰，由綜合管理部統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別。f) 外來文件由歸口部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后蓋“外來文件”受控章，作好發(fā)放記錄。g) 作廢的管理文件由綜合管理部銷毀，因出于任何目的需要保存已作廢的管理文件，蓋“作廢”、“保留”受控章后保存。① [過程輸入]→質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/各類管理文件/質(zhì)量計(jì)劃→適用的法律法規(guī)要求→文件編制和更改需求⑥ [過程輸出]→文件的發(fā)放、貯存、狀態(tài)、使用、銷毀記錄→文件的更改、評(píng)審記錄→經(jīng)過整理后分類的文件→管理文件清單→外來文件目錄清單非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：質(zhì)量管理體系沒有章程，企業(yè)管理績(jī)效無據(jù)可查。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●管理文件控制程序●管理文件清單⑤ [過程指標(biāo)/績(jī)效]●文件受控情況④ [材料/設(shè)備/檢測(cè)資源]●辦公設(shè)施●文件柜、掃描儀、打印機(jī)●內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)[過程名稱]形成文件的信息——記錄控制[過程類型][過程所有者]綜合管理部③ [過程支持（人員/能力)]●各部門綜合管理部建立并保持《記錄控制程序》（BGXGZ01002），規(guī)定對(duì)記錄的建立、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置，并予以控制，以提供產(chǎn)品和服務(wù)滿足法律法規(guī)、公司及顧客要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及改進(jìn)的證據(jù)。a) 建立和保持質(zhì)量管理體系所需要的記錄，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)。b) 記錄填寫規(guī)范、清晰，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)的見證性和可追溯性。c) 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的收集、裝訂，按規(guī)定的保存期限貯存、保護(hù)、保留、處置記錄，記錄應(yīng)易于識(shí)別和檢索。d) 來自供方和相關(guān)方的記錄是公司質(zhì)量管理體系記錄的組成部分，予以控制。e) 保存生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件（可包括已批準(zhǔn)產(chǎn)品、適用的試驗(yàn)設(shè)備記錄或已批準(zhǔn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)）、工裝記錄（包括維護(hù)和所有權(quán)）、產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)記錄、采購(gòu)訂單（如適用）或者合同和修正，除非顧客或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有特殊要求，通常保存時(shí)間為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中要求的有效期，再加一個(gè)日歷年。f) 確定記錄的保存期，以滿足法律法規(guī)和顧客的要求。① [過程輸入]→質(zhì)量體系策劃記錄的要求→質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的各類記錄→顧客以及供方的記錄→顧客以及法律法規(guī)對(duì)保存期的要求⑥ [過程輸出]→分類歸檔后保持完整的記錄/證據(jù)→顧客工程規(guī)范評(píng)審記錄→記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●記錄控制程序●管理文件控制程序●受控記錄/表格清單⑤ [過程指標(biāo)/績(jī)效]●記錄受控情況④ [材料/設(shè)備/檢測(cè)資源]●辦公設(shè)施●文件柜、掃描儀、打印機(jī)●內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)[過程名稱]形成文件的信息——技術(shù)文件控制[過程類型][過程所有者]技術(shù)質(zhì)量部③ [過程支持（人員/能力)]●技術(shù)質(zhì)量部●營(yíng)銷部●綜合管理部●工廠部工程規(guī)范按《管理文件控制程序》（BGXGZ01001）進(jìn)行控制，以確?；陬櫩鸵蟮倪M(jìn)度對(duì)所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其修訂的及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施，評(píng)審時(shí)間不能超過10個(gè)工作日。當(dāng)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改導(dǎo)致產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改時(shí)。當(dāng)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改導(dǎo)致產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程更改時(shí)。必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。實(shí)施必須包括對(duì)所有相應(yīng)文件的更新。當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用了這些規(guī)范，或這些規(guī)范影響了生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程的文件，例如：控制計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）等時(shí)，這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改需要對(duì)顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。① [過程輸入]→技術(shù)文件/圖紙/規(guī)范/BOM→技術(shù)文件更改要求→顧客工程規(guī)范→法律法規(guī)與外來技術(shù)文件⑥ [過程輸出]→顧客工程規(guī)范登記表② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●管理文件控制程序⑤ [過程指標(biāo)/績(jī)效]●文件受控情況8運(yùn)行公司通過采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程（），并實(shí)施第6章所確定的措施。a)確定滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求以及滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。b)確定以下內(nèi)容的準(zhǔn)則：確定滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程及子過程；產(chǎn)品和服務(wù)的接收。c) 確定滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源，例如：確定產(chǎn)品和服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；d) 按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；e) 在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息：1）證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。策劃的輸出與組織的運(yùn)行需要相適合。f）控制策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。g）確保外包過程受控（）?！a(bǔ)充對(duì)新產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，確保其策劃結(jié)果與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，并形成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖（見附錄）和質(zhì)量計(jì)劃。作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，應(yīng)包括顧客產(chǎn)品要求和技術(shù)規(guī)范，物流要求，制造可行性，項(xiàng)目策劃（），接收準(zhǔn)則以及標(biāo)準(zhǔn)的引用。在運(yùn)行策劃和控制過程中，本公司通過對(duì)參與項(xiàng)目的人員/組織做出相應(yīng)的約束規(guī)定（如簽訂保密協(xié)議），確保與顧客約定的產(chǎn)品、開發(fā)的項(xiàng)目和相關(guān)信息的保密和安全得到妥善保護(hù)。確定與顧客溝通的內(nèi)容、方法并保持與顧客溝通的有效性，以滿足顧客的要求。溝通的內(nèi)容包括：a)提供產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)信息；b)顧客的問詢、合同或訂單、包括變更的處理；c)獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋以及投訴、抱怨等；d)處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；e)關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求；f)溝通的方式包括走訪、來訪、電話、傳真、電子郵件、發(fā)顧客滿意征詢表等，確保與顧客溝通的有效性；g)溝通獲得的信息及時(shí)進(jìn)行處置?！a(bǔ)充按顧客同意的語言進(jìn)行書面或口頭溝通。并按顧客規(guī)定的語言和形式來溝通必要的信息，包括按顧客規(guī)定的計(jì)算機(jī)語言和格式的數(shù)據(jù)（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）。④ [材料/設(shè)備/檢測(cè)資源]●互聯(lián)網(wǎng)●會(huì)議室●電腦/通訊設(shè)備●辦公設(shè)施[過程名稱]市場(chǎng)需求的確定——詢價(jià)/報(bào)價(jià)[過程類型][過程所有者]營(yíng)銷部③ [過程支持（人員/能力)]●銷售人員●財(cái)務(wù)人員●采購(gòu)人員●研發(fā)和工藝人員營(yíng)銷部編制確定產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求確定的文件，識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求和與其有關(guān)的其他要求。a) 適用的法律法規(guī)和有關(guān)質(zhì)量的要求，包括所有適用的與材料的獲得、存儲(chǔ)、搬運(yùn)、回收、銷毀或廢棄有關(guān)的政府、質(zhì)量、安全和環(huán)境法規(guī)。b) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。c）對(duì)于公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足其聲稱的要求?！a(bǔ)充與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求還包括回收再利用、對(duì)環(huán)境的影響，以及根據(jù)組織對(duì)產(chǎn)品和制造過程的認(rèn)知所識(shí)別的特性。① [過程輸入]→客戶詢價(jià)需求→產(chǎn)品需求信息及項(xiàng)目信息→預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求/產(chǎn)品用量信息→同類或接近產(chǎn)品成本及價(jià)格信息→競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息⑥ [過程輸出]→市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告→報(bào)價(jià)單→產(chǎn)品可行性分析及開發(fā)建議書；→合同/訂單/協(xié)議文件。⑤ [過程指標(biāo)/績(jī)效]●報(bào)價(jià)、評(píng)審時(shí)間滿足顧客要求（未按顧客要求及時(shí)進(jìn)行評(píng)審的次數(shù)）② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●銷售報(bào)價(jià)流程④ [材料/設(shè)備/檢測(cè)資源]●互聯(lián)網(wǎng)●會(huì)議室●電腦/通訊設(shè)備●辦公設(shè)施[過程名稱]市場(chǎng)需求的確定——合同評(píng)審[過程類型][過程所有者]營(yíng)銷部③ [過程支持（人員/能力)]●銷售人員●技術(shù)人員（設(shè)備、工藝、質(zhì)量）●生產(chǎn)主管營(yíng)銷部編制產(chǎn)品和服務(wù)評(píng)審方面的管理文件,按規(guī)定評(píng)審與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求，評(píng)審在與顧客簽訂合同前完成。a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、價(jià)格、交付及交付后活動(dòng)的要求等內(nèi)容。b) 顧客沒有明示但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。c) 公司規(guī)定的要求。d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求。e) 與以前表述存在差異的合同或訂單的要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異時(shí)，確保相關(guān)事項(xiàng)已得到解決，包括現(xiàn)有的技術(shù)能力、設(shè)備能力、生產(chǎn)條件能夠滿足產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的要求。f）若顧客沒有提供形成文件的要求，在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。g）在某些情況下，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審不實(shí)際時(shí)，作為替代方法，可對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審?！a(bǔ)充如放棄正式評(píng)審要求，應(yīng)得到顧客的書面授權(quán)。① [過程輸入]→顧客明確的合同/訂單需求（數(shù)量，交期，運(yùn)輸，包裝等）→顧客圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議→法律法規(guī)要求→行業(yè)或公司的內(nèi)部要求→庫存量、原材料供應(yīng)能力→銷售預(yù)測(cè)⑥ [過程輸出]正式合同/訂單/協(xié)議；合同登記表；顧客要求評(píng)審表；銷售合同變更單；合同變更審批單；制造可行性分析報(bào)告。非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)： 訂單不能及時(shí)完成，顧客要求得不到滿足。② [方法/步驟/技術(shù)/文件/表單]●合同評(píng)審控制程序●銷售合同審批、執(zhí)行、變更流程⑤ [過程指標(biāo)/績(jī)效]●報(bào)價(jià)、評(píng)審時(shí)間滿足顧客要求（未按顧客要求及時(shí)進(jìn)行評(píng)審的次數(shù)）按照顧客要求對(duì)顧客指定的特殊特性進(jìn)行選擇、標(biāo)識(shí)和控制。在進(jìn)行新產(chǎn)品的合同評(píng)審時(shí)，制造可行性應(yīng)確認(rèn)，營(yíng)銷部必須召集各相關(guān)部門采用多方論證方法來進(jìn)行研究，確保：a）組織的制造過程是否是可行的，并且能夠始終生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定的全部工程和產(chǎn)能要求的產(chǎn)品。b）任何對(duì)公司而言新的制造或產(chǎn)品技術(shù)，以及任何更改過的制造過程或產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否是可行的。c）通過生產(chǎn)運(yùn)行、標(biāo)桿管理研究或其它適當(dāng)?shù)姆椒?，確認(rèn)公司能夠以所要求的速率生產(chǎn)出符合規(guī)范的產(chǎn)品。a）評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審引起的措施進(jìn)行記錄并保持。b）針對(duì)產(chǎn)