【正文】 方或第三方機構(gòu)對供方現(xiàn)場進行評估或?qū)徍?；d)對于無法檢測的項目，由指定的實驗室進行評價；e)要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗報告；f)顧客同意的其它方法；☆供方監(jiān)測，通過以下指標進行監(jiān)視，促進供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視；a) 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；b) 顧客中斷，包括市場退貨；c) 交付時間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運費；d) 有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知；過程所有者：●品質(zhì)部：負責采購過程的歸口管理，負責供方的選擇、評價和重新評價，采購計劃的編制和實施及供方的監(jiān)視?！癫少彶浚贺撠煂?yīng)的物資（設(shè)備、工裝、備件等）供方選擇、評價和重新評價、業(yè)績評價，采購申請。過程相關(guān)職責：○品質(zhì)部：負責參與供方的選擇評定及供方質(zhì)量管理體系的評審，負責采購產(chǎn)品的驗證，給予原材來采購以支持?！鸸こ滩浚?負責采購物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評定，工裝模具采購申請編制提交給予原料采購以支持。○各部門:負責物料采購申請的提交。過程資源： 電話、傳真、檢測工具、打印機、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉庫、交通運輸工具過程績效指標： ★采購交期達成率（%）相關(guān)文件：《采購管理程序》 RPQPM15《供應(yīng)商管理程序》 RPQPM16C5產(chǎn)品制造（ ；；；；；； ；；；）輸入信息： ☆ 生產(chǎn)作業(yè)計劃； ☆ 產(chǎn)品特性信息； ☆ 控制計劃； ☆ 作業(yè)指導書； ☆ 人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置； ☆ 質(zhì)量信息反饋；☆ 顧客財產(chǎn)；輸出信息： ☆ 準時按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品； ☆ 產(chǎn)品和過程記錄；☆ 對產(chǎn)品進行防護； ☆顧客財產(chǎn)的維護保養(yǎng)記錄； ☆ 對生產(chǎn)現(xiàn)場實施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；☆ 用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現(xiàn)可追溯性；過程描述： 本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求，包括：☆ 過程和運行活動的作業(yè)標準和作業(yè)指導文件提供；☆ 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供；☆ 控制計劃的制定和實施；☆ 設(shè)備、工裝的預防性維護和預見性維護；☆ 對工裝外包過程的管理；☆ 生產(chǎn)作業(yè)準備及驗證； ☆ 產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測量；☆ 員工培訓； ☆ 因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況的應(yīng)急計劃制定和實施； ☆ 對關(guān)鍵過程的控制；☆ 對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致性進行管理； ☆ 對制造過程進行監(jiān)測，定期評價過程能力；☆ 過程不穩(wěn)定或能力不夠時，采取相應(yīng)的反應(yīng)計劃；過程所有者：● 生產(chǎn)部：負責產(chǎn)品制造過程的歸口管理。負責設(shè)備工裝維護，作業(yè)準備驗證、生產(chǎn)計劃實施、產(chǎn)品標識和可追溯性、產(chǎn)品防護及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理。過程相關(guān)職責：○工程部：負責控制計劃、作業(yè)標準、作業(yè)指導書的編制和提供；○品質(zhì)部：負責產(chǎn)品和過程特性進行監(jiān)測和量管理，負責產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)管理。負責生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認；過程資源： 原材料、機器設(shè)備、人員工裝、指導文件、檢測工具。過程績效指標： ★ 生產(chǎn)計劃達成率相關(guān)文件：《制程管制程序》 RPQPM17《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》 RPQPM18 《控制計劃管理程序》 PRQPM35 S6生產(chǎn)設(shè)備管理（；） 輸入信息： ☆ 公司經(jīng)營計劃； ☆ 關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)； ☆ 生產(chǎn)計劃； ☆ 生產(chǎn)設(shè)備要求/項目計劃； ☆ 關(guān)鍵設(shè)備維護目標； ☆ 設(shè)備維護歷史數(shù)據(jù)資料。 輸出信息： ☆ 適宜的設(shè)備； ☆ 生產(chǎn)設(shè)備維護記錄； ☆ 設(shè)備更新改造計劃； ☆ 狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備。 ☆ 有計劃的維護活動；過程描述： 本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備的管理要求，定義了從設(shè)備的識別、驗收、建檔、設(shè)備預防性和預見性維護、維修的要求包括：☆ 有計劃的維護活動；☆ 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護；☆ 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性；☆ 文件化、評估和改進維護的目標；過程的所有者：● 生產(chǎn)部：負責設(shè)備的歸口管理，負責設(shè)備驗收、維修、報廢、預防性和預見性維護管理。過程相關(guān)職責○ 倉庫部：負責生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進出管理。過程資源： 電腦、工具、備件、資金；過程績效指標： ★設(shè)備保養(yǎng)完成率相關(guān)文件：《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 PRQPM04S7工裝管理（；）輸入信息： ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計劃； ☆ 工裝更新計劃； ☆ 工裝設(shè)計任務(wù)； ☆ 生產(chǎn)準備計劃；☆ 工裝設(shè)計資料；輸出信息：☆ 工裝臺賬； ☆ 合格的工裝；☆ 工裝檔案； ☆ 易損工裝更換計劃；過程描述：本過程定義了工裝設(shè)計、工裝制造和驗收、工裝委外制造、工裝使用和維護、工裝更新和報廢的管理要求，定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實施的要求，包括：☆ 維護及修理的設(shè)施和人員；☆ 貯存與修復；☆ 易損工具的更換計劃；☆ 工裝設(shè)計的變更文件化，包括工程更改等級；☆ 工裝標識，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報廢；☆任何工作外包時的跟蹤監(jiān)視。過程所有者：● 工程部：負責工裝管理、工裝的設(shè)計變更的文件化、負責工裝管理系統(tǒng)建立和實施，負責工裝外委過程的申請。過程相關(guān)職責： ○生產(chǎn)部：負責使用過程工裝的維護、記錄、與技術(shù)部的溝通。○品質(zhì)部：負責工裝的驗收、維修效果的驗證?！鸩少彶浚贺撠煿ぱb委外加工。過程資源： 電腦、工具、備件、資金；過程績效指標： ★模具保養(yǎng)計劃達成率相關(guān)文件： 《模具管理程序》 PRQPM19S8產(chǎn)品防護（；；） 輸入信息： ☆ 法律法規(guī)要求； ☆ 顧客提供的物料清單；☆ 物料需求計劃； ☆ 庫存信息；☆生產(chǎn)作業(yè)計劃； ☆ 供方信息； ☆生產(chǎn)原輔材料清單； ☆ 產(chǎn)品貯存及包裝要求。 輸出信息： ☆ 庫存物資、產(chǎn)品臺賬； ☆ 領(lǐng)料單； ☆ 庫存物資、產(chǎn)品標識卡； ☆ 產(chǎn)品工序流程卡；☆ 庫存物資、產(chǎn)品檢查記錄； 過程描述： 本過程定義進貨物料、生產(chǎn)過程物料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過程中的搬運、流轉(zhuǎn)、貯存、防護、貯存條件、標識和可追溯性的管理要求。按策劃的適當時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變 質(zhì)情況。使用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，如“先進先出（FIFO）”，并對過期產(chǎn)品按對待不合格品的類似方法進行控制。過程所有者：● 倉庫：負責本過程的歸口管理，負責進貨物資、過程物資、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的物流管理。過程相關(guān)職責：○ 生產(chǎn)部:負責制造過程物資的防護工作?！?品質(zhì)部:負責對產(chǎn)品防護工作的監(jiān)督檢查。過程資源： 通訊工具、服務(wù)工具、交通工具、交收單據(jù)、記錄；過程績效指標： ★ 倉庫庫存準確率；相關(guān)文件： 《包裝、貯存、搬運及交付管理程序》 PRQPM20C6產(chǎn)品交付（ 無 ）輸入信息： ☆ 顧客訂單； ☆ 銷售計劃；☆ 生產(chǎn)作業(yè)計劃； ☆ 承運供方信息；輸出信息： ☆ 承運供方發(fā)運安排； ☆ 顧客滿意度調(diào)查表；☆產(chǎn)品交付確認（顧客簽字的貨清單）； ☆ 對制造過程的反饋。☆產(chǎn)品交付業(yè)績統(tǒng)計表（含超額運費）； 過程描述： 本過程定義了對最終產(chǎn)品交付過程的出貨安排、內(nèi)部溝通、裝運（FIFO）、交付業(yè)績統(tǒng)計/分析/改進/等管理要求。過程所有者：● PMC部：負責交付計劃的制定和實施，負責對交付產(chǎn)品運輸安排及對承運供方的管理。 負責對產(chǎn)品交付業(yè)績的統(tǒng)計分析過程相關(guān)職責：○ 倉庫部：負責交付物資包裝、搬運、核對、信息傳達工作；○ 品質(zhì)部：負責交付產(chǎn)品在出貨前的檢查；過程資源： 電話、傳真、交通工具、電腦過程績效指標： ★客戶交期達成率；相關(guān)文件：《包裝、貯存、搬運及交付管理程序》 PRQPM20C7顧客反饋處理（；； ）輸入信息： ☆交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息； ☆顧客拜訪、市場調(diào)研； ☆顧客投訴、咨詢和反饋； 輸出信息： ☆ 產(chǎn)品和過程改進信息； ☆ 顧客信息回復； ☆ 顧客滿意； 過程描述： 本過程定義了顧客反饋信息獲取、整理、傳遞、處理的管理要求。過程所有者：●銷售部：負責建立顧客信息獲取渠道及顧客投訴的接收流程；負責及時組織顧客反饋信息的處理，負責及時傳遞至相關(guān)部門；過程相關(guān)職責：○品質(zhì)部：負責顧客反饋信息的處理措施的制定及措施的驗證；○ 工程部：參與顧客反饋信息處理措施的制定；○ 生產(chǎn)部：負責信息處理措施的實施；過程資源： 電話；傳真；電腦；紙張、筆過程績效指標： ★ 每月客戶投訴件數(shù)；相關(guān)文件：《客戶服務(wù)管理程序》 RPQPM21S9產(chǎn)品和服務(wù)的放行（；；；；；；）輸入信息： ☆ 國家和行業(yè)標準； ☆ 接收準則；☆ 相關(guān)法律法規(guī)要求； ☆ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量指導書；☆ 顧客要求； ☆ 檢驗試驗規(guī)范；☆ 控制計劃； ☆ 產(chǎn)品規(guī)范；輸出信息：☆ 檢驗試驗記錄； ☆ 不合格報告；☆ 檢驗試驗報告；過程描述：本過程定義了對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的實施、接收放行、記錄控制的管理要求，包括： ☆ 進貨檢驗； ☆ 生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗； ☆ 最終產(chǎn)品檢驗和試驗； ☆ 全尺寸檢驗和功能試驗； ☆ 保持符合接收準則的證據(jù)，記錄 ；☆ 指明有資格經(jīng)授權(quán)的放行的人員。當生產(chǎn)的零件被顧客指