【正文】 結(jié)果 e) 過程所有者與相關(guān)人員： ▲最高管理層、銷售部 △技術(shù)部 制造部 品質(zhì)部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 f) 過程資源： 網(wǎng)絡(luò)、通話設(shè)施、辦公設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)所 g) 過程指標(biāo)： ☆合同評(píng)審及時(shí)率 h) 相關(guān)文件： ☆《與顧客有關(guān)過程控制程序》 ☆《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃程序》 ☆《合同評(píng)審控制程序》 i) 過程歸口部門： 銷售部 j) 過程描述： 本過程定義了產(chǎn)品報(bào)價(jià)、銷售合同評(píng)審工作的管理要求。 銷售合同評(píng)審： 銷售部對(duì)銷售訂單、合同、協(xié)議進(jìn)行評(píng)審以及服務(wù)要求變更的評(píng)審，必要時(shí)由銷售部組織相關(guān)人員共同評(píng)審，評(píng)審應(yīng)包含以下內(nèi)容： ☆制造可行性 ☆生產(chǎn)能力（新設(shè)備、新工裝） ☆檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰? ☆技術(shù)研發(fā)能力 ☆包裝、交付方式 ☆價(jià)格 ☆顧客要求（包含特殊要求） ☆風(fēng)險(xiǎn) ☆采購(gòu)能力 ☆交付后的服務(wù)要求 產(chǎn)品報(bào)價(jià)： 新產(chǎn)品首次報(bào)價(jià)或老產(chǎn)品重新報(bào)價(jià)，由財(cái)務(wù)部成本核算人員依據(jù)銷售部提供的產(chǎn)品信息，結(jié)合原材料成本、零部件采購(gòu)成本、制造成本等核算出對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)價(jià)格，將成本信息遞交銷售部向客戶報(bào)價(jià)。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) a) 過程名稱：COP3產(chǎn)品與過程的設(shè)計(jì)開發(fā) b) 涉及條款： ；；；；；；；；；；；；；；；；；；；。 c) 過程輸入： ☆顧客及相關(guān)方的期望 ☆風(fēng)險(xiǎn)分析 ☆顧客合同、協(xié)議、訂單 ☆顧客工程規(guī)范 ☆顧客產(chǎn)品信息 ☆以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn) ☆開發(fā)所需的內(nèi)部、外部資源 ☆精益生產(chǎn)的原則 ☆產(chǎn)品設(shè)計(jì)的壽命及目標(biāo)要求 ☆國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ☆法律法規(guī) ☆產(chǎn)品的裝車及使用要求 ☆產(chǎn)品的包裝及交付要求 ☆制造可行性 ☆顧客要求更改的管理 ☆顧客指定的特殊特性 ☆顧客指定的供應(yīng)商 ☆顧客財(cái)產(chǎn) ☆防錯(cuò)措施 d) 過程輸出： ☆項(xiàng)目計(jì)劃 ☆設(shè)計(jì)目標(biāo)（可靠性、耐久性等） ☆多功能小組名單 ☆多方論證結(jié)果（場(chǎng)地布置、DFMEA、PFMEA、CP等） ☆產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能要求 ☆所需新資源的清單（新設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)/試驗(yàn)等） ☆產(chǎn)品的特殊特性 ☆作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作標(biāo)準(zhǔn)等） ☆檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ☆接收/放行準(zhǔn)則 ☆設(shè)計(jì)結(jié)果的驗(yàn)證 ☆確定的統(tǒng)計(jì)技術(shù) ☆產(chǎn)品樣件的生產(chǎn) ☆A(yù)PQP文件、PPAP文件 ☆工程變更的管理 ☆防錯(cuò)活動(dòng)應(yīng)用結(jié)果 e) 過程所有者與相關(guān)人員： ▲ 技術(shù)部 △制造部 品質(zhì)部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 銷售部 人力資源部 f) 過程資源 廠房、設(shè)備、工裝、辦公設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地、測(cè)量與試驗(yàn)裝置、能源、資金、統(tǒng)計(jì)技術(shù)g) 過程指標(biāo)： ☆新產(chǎn)品開發(fā)及時(shí)完成率 ☆產(chǎn)品技術(shù)文件完成率 ☆PPAP提交通過率 h) 相關(guān)文件： ☆《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》 ☆《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》 ☆《與顧客過程有關(guān)控制程序》 i) 過程歸口部門 技術(shù)部 j) 過程描述： 本過程定義多功能小組運(yùn)用APQP、PPAP知識(shí)對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)與過程設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行工作和管理，包括設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改管理工作。本過程由技術(shù)部組織實(shí)施，確保開發(fā)工作符合體系運(yùn)行的有效性。 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 a) 過程名稱：SP3供應(yīng)商與采購(gòu)管理 b) 涉及條款： ；；；；；；；；；；；；；。 c) 過程輸入： ☆質(zhì)量體系的要求 ☆顧客指定的供應(yīng)商 ☆產(chǎn)品的要求 ☆法律法規(guī) ☆成本的要求 ☆風(fēng)險(xiǎn)分析 ☆候選供方的信息 ☆對(duì)供應(yīng)商控制的要求 ☆供應(yīng)商開發(fā)的要求 ☆公司生產(chǎn)計(jì)劃的要求 ☆變更的要求 ☆顧客的要求 d) 過程輸出： ☆候選供方清單 ☆供方調(diào)查結(jié)果 ☆供方審核準(zhǔn)則 ☆供方評(píng)審結(jié)果 ☆合格供方名單 ☆供方績(jī)效監(jiān)控結(jié)果 ☆采購(gòu)計(jì)劃 ☆交付的產(chǎn)品 ☆技術(shù)圖紙的發(fā)放與回收 ☆顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù) e) 過程所有者與相關(guān)人員： ▲最高管理層 采購(gòu)部 △制造部 銷售部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 品質(zhì)部 f) 過程資源： 庫(kù)房、資金、辦公設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備、交通工具、會(huì)議場(chǎng)地 g) 過程指標(biāo)： ☆供應(yīng)商審核達(dá)成率 ☆供應(yīng)商（主機(jī)）PPAP的提交 ☆供應(yīng)商交付批次準(zhǔn)時(shí)率 ☆供應(yīng)商交付批量準(zhǔn)時(shí)率 h) 相關(guān)文件： ☆《供應(yīng)商管理控制程序》 ☆《采購(gòu)控制程序》 i) 過程歸口部門： 采購(gòu)部 j) 過程描述： 本過程定義了供應(yīng)商管理要求、物資采購(gòu)要求，本過程由采購(gòu)部組織實(shí)施，確保采購(gòu)工作符合體系運(yùn)行有性效。 供應(yīng)商管理： 采購(gòu)部依據(jù)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，組織相關(guān)人員對(duì)候選供方的評(píng)價(jià)，確定合格供方，向合格供方發(fā)放技術(shù)文件與樣品，依據(jù)相應(yīng)的績(jī)效監(jiān)控指標(biāo)對(duì)合格供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視，并負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)公司與供方的一切事宜。采購(gòu)部應(yīng)通過體系管理的手段提升供應(yīng)商能力，使其能夠滿足與跟隨公司發(fā)展的趨勢(shì)。 物資采購(gòu)要求： 采購(gòu)部依據(jù)訂單需求，制定相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃在合格供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a) 過程名稱：COP4產(chǎn)品制造 b) 涉及條款： ；；；；； ；；。 c) 過程輸入： ☆顧客訂單、合同 ☆產(chǎn)品要求 ☆技術(shù)圖紙、工藝文件 ☆控制計(jì)劃 ☆操作作業(yè)指導(dǎo)書 ☆設(shè)備、設(shè)施 ☆工裝、夾具、刀具 ☆人員能力的要求 ☆生產(chǎn)任務(wù) ☆準(zhǔn)備的生產(chǎn)物料 ☆產(chǎn)品質(zhì)量要求 ☆風(fēng)險(xiǎn)分析 ☆防錯(cuò)技術(shù) ☆關(guān)鍵工序的要求 ☆現(xiàn)場(chǎng)6S要求 ☆標(biāo)識(shí)和可追溯性要求 ☆應(yīng)急措施 ☆變更的管理 d) 過程輸出： ☆生產(chǎn)總計(jì)劃、車間任務(wù) ☆生產(chǎn)完工報(bào)告 ☆訂單完成情況 ☆產(chǎn)成品 ☆產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要求 ☆防錯(cuò)技術(shù)的應(yīng)用 ☆人員技能培訓(xùn) ☆6S檢查結(jié)果 ☆應(yīng)急措施的運(yùn)用 ☆作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 ☆標(biāo)識(shí)工作的確定結(jié)果 e) 過程所有者與相關(guān)人員：▲總經(jīng)理、制造部 △技術(shù)部 品質(zhì)部 采購(gòu)部 人力資源部 銷售部 人力資源部 f) 過程資源： 廠房、設(shè)備、工裝、測(cè)量設(shè)施、辦公設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地、通訊設(shè)施g) 過程指標(biāo)： ☆生產(chǎn)訂單及時(shí)完成率 ☆工廢率 h) 相關(guān)文件： ☆《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》 ☆《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》 i) 過程歸口部門： 制造部 j) 過程描述： 本過程定義了訂單完成的管理要求，生產(chǎn)變更、停線后恢復(fù)的管理要求，本過程由制造部組織實(shí)施，確保生產(chǎn)過程符合體系運(yùn)行的在效性。訂單完成的管理要求包括： 制造部依據(jù)ERP系統(tǒng)中銷售部下達(dá)的訂單進(jìn)行分解形成生產(chǎn)主計(jì)劃，制造部各車間按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，并對(duì)計(jì)劃完成過程的工作形成記錄。生產(chǎn)變更、停線后恢復(fù)的管理要求 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的任何變更行為必須通過驗(yàn)證后方可實(shí)施，制造部負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施，并主動(dòng)通報(bào)品質(zhì)部，由品質(zhì)部進(jìn)行監(jiān)督檢查。a) 過程名稱：SP6設(shè)備與工裝管理b) 涉及條款： ；；。c) 過程輸入： ☆設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)工裝 ☆設(shè)備說明書 ☆工裝設(shè)計(jì)圖紙 ☆設(shè)備保養(yǎng)要求 ☆工裝驗(yàn)收、保養(yǎng)要求 ☆生產(chǎn)任務(wù) ☆關(guān)鍵工序 ☆設(shè)備維護(hù)的歷史數(shù)據(jù)、維護(hù)經(jīng)驗(yàn) ☆設(shè)備、工裝使用要求 ☆工裝制作計(jì)劃 ☆體系要求 ☆法律法規(guī) ☆生產(chǎn)的要求 ☆風(fēng)險(xiǎn)分析d) 過程輸出： ☆設(shè)備、工裝、檢具清單 ☆設(shè)備、工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 ☆設(shè)備、工裝維護(hù)保護(hù)內(nèi)容 ☆關(guān)鍵設(shè)備備件清單 ☆設(shè)備、工裝、檢具的驗(yàn)收結(jié)果 ☆易損件更換計(jì)劃 ☆檢具工裝的定期校準(zhǔn) ☆刀具使用壽命的管理 ☆安全操作規(guī)程 ☆操作作業(yè)指導(dǎo)書 ☆設(shè)備能力指數(shù)e) 過程所有者與相關(guān)人員：▲生產(chǎn)副總 總工程師 制造部 品質(zhì)部 △技術(shù)部 銷售部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 人力資源部f) 過程資源： 設(shè)計(jì)圖紙、原材料、加工設(shè)備g) 過程指標(biāo)： ☆設(shè)備故障率； ☆工裝制作計(jì)劃及時(shí)完成率； ☆工裝維修次數(shù)； h) 相關(guān)文件： ☆《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》 ☆《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 ☆《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》 ☆《工裝管理規(guī)定》i) 過程歸口部門： 制造部j) 過程描述： 本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備管理要求與工裝的設(shè)計(jì)、制造、管理要求，本過程由制造部組織實(shí)施，確保設(shè)備管理與工裝管理工作符合體系運(yùn)行的有效性。生產(chǎn)設(shè)備管理要求： 定義了設(shè)備的需求、采購(gòu)、驗(yàn)收、建立檔案、有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)的管理要求，關(guān)鍵設(shè)備的識(shí)別與維護(hù)、關(guān)鍵設(shè)備易損件的備件管理要求，CMK能力調(diào)查。工裝管理要求： 定義了工裝的設(shè)計(jì)制造、驗(yàn)收、建立檔案、有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)的管理要求，以及變更設(shè)計(jì)的管理要求，易損工裝的更換計(jì)劃管理要求，制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工裝的維護(hù)保養(yǎng)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工裝的維護(hù)保養(yǎng)。 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) a) 過程名稱：SP7顧客財(cái)產(chǎn) b) 涉及條款： c) 過程輸入： ☆顧客的要求 ☆法律法規(guī) ☆產(chǎn)品的要求 ☆體系的要求 ☆顧客提供的財(cái)產(chǎn) ☆防護(hù)的要求 ☆風(fēng)險(xiǎn)分析 d) 過程輸出： ☆顧客財(cái)產(chǎn)的接收 ☆顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收 ☆顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí) ☆顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù) ☆顧客財(cái)產(chǎn)的使用管理 ☆顧客財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存管理 ☆變更、損壞的顧客通知 e) 過程所有者與相關(guān)人員：▲總經(jīng)理 銷售部 △技術(shù)部、采購(gòu)部、制造部、品質(zhì)部 f) 過程資源： 存放場(chǎng)地、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施