【導(dǎo)讀】總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審和對文件控制的歸口管理。作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗實驗規(guī)程等。文件可采用任何形式或類型的媒體。技術(shù)文件的分類、保存及編號等具體參照《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。政策、法規(guī)文件等。其他質(zhì)量文件由各主管部門先提出編制申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行編寫，公司級其他管理性文件的編寫可根據(jù)文件的具體要求由公司辦決定。與適宜性進(jìn)行評審后由授權(quán)人審批。文件更改后，技術(shù)部門應(yīng)組織有關(guān)部門對修改的充分性和有效性進(jìn)行評審。PPAP等），必要時需獲得顧客生產(chǎn)科批準(zhǔn)記錄的更新。各有關(guān)部門都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本,這些文件列為受控文件。受控文件必須保持最新的版本和最近的修改狀態(tài)。持有人應(yīng)在發(fā)放單上簽字，文件修改不通知。件需“銷毀”的按本程序處置。技術(shù)部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，

　　

【正文】 范圍 適用于本公司擠壓模具的控制及管理。 3 職責(zé) 模具車間模具管理員負(fù)責(zé)按“三個確認(rèn)”的原則進(jìn)行模具采購。 倉庫負(fù)責(zé)對模具數(shù)量的驗收，模具段對模具外形尺寸等按協(xié)議技術(shù)要求進(jìn)行驗收。 驗收合格的模具由模具車間組織試模。 由技術(shù)部、質(zhì)量部對供方（模具廠家）模具是否合格作出結(jié)論。 4 過程展開與控制 本公司擠壓模具的設(shè)計和制造均為外協(xié)專業(yè)廠進(jìn)行，其質(zhì)量 控制辦法按 《 采購管理程序》及 《 模具加工承攬合同》執(zhí)行。 模具的申請 以“三個確認(rèn)” 的 原則即新開發(fā)模具由技術(shù)科提供型材斷面圖及相關(guān)技術(shù)要求，銷售部提出開模申請，財務(wù)確認(rèn)后由生產(chǎn)科下達(dá) 《 模具采購計劃單》。補(bǔ)做模具由模具車間填寫《型材開模審批單》，生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部下達(dá) 《 模具采購計劃單》，并交模具車間，由模具車間模具管理員負(fù)責(zé)與合格供方聯(lián)系訂購模具。 所購模具如有變更由生產(chǎn)部提出 《 模具采購更改通知單》。 質(zhì)量部在模具加工過程中，應(yīng)對其過程控 制進(jìn)行 1~2 次檢查。 4 模具的驗收 新模具應(yīng)在試模前進(jìn)行檢驗，并符合以下要求： a） 成套定貨模具配套； b） 模具制作形狀是否符合型材斷面圖要求； c）模具熱處理硬度必須達(dá)到 4753HRC； d）整體加工件不得有裂紋、氧化皮及銼刀痕跡；焊合室必須光滑平整；工作帶必須進(jìn)行鏡面拋光。 e）裝配后總厚度偏差為 H+0。 5mm；模具兩平面要求光滑平整；外表面粗糙度應(yīng)達(dá)到精加工要求；平行度偏差值不大于 。 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 30－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 擠 壓 模 具 管 理 程 序 編 號 : KL/16/10 – 03 版次 : 版本號 : 編制人 : 朱 佩 華 第 2 頁 共 3 頁 日 期 : f）模具和模墊打印清楚、正確； 模具擠壓型材應(yīng)以符合圖紙為最終依據(jù)，則該模具為合格模具。 模具外形及擠壓型材不符合圖紙要求，但不影響顧客使用，必須通過生產(chǎn)、質(zhì)量審批顧客認(rèn)可后，方可投入使用。 模具的拒收 模具外形不符合圖紙要求； a）模具形狀、尺寸、代號與圖紙不符； b）模具與模墊的銷孔位置 不對或尺寸超差不能使用； c）工作型面留有黑皮及不允許的局部缺陷； 模具的調(diào)試 模具車間填寫 《 試模通知單》由擠壓車間按排試模； 同一型號模具第一套模具先試模，合格后模具車間安排氮化處理（見 《 模具氮化工藝操作規(guī)程》）。 同一型號模具開第二套模具時在第一套模具合格的基礎(chǔ)上，可直接進(jìn)行氮化處理。 試模時模具工、質(zhì)檢員必須跟蹤機(jī)臺并按一模一卡填寫《驗收試模單 》 ，擠壓車間配合。 主、副操作手將第一支型材前段料頭鋸切下來作為模具修正依據(jù) ，并做好方向及位置的標(biāo) 識，中段作為檢驗依據(jù)，每套模具允許供方經(jīng)修模后重新試模，具體按 《 模具加工承攬合 同》執(zhí)行。 調(diào)試時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時準(zhǔn)確無誤的反饋信息并作記錄，以便于解決。 模具的庫存和使用 新模具合格后應(yīng)放在干燥、沒有腐蝕介質(zhì)的庫房里，入庫前必須辦理入庫手續(xù)并登入《模具臺帳》，模具管理員填寫《擠壓模具排放定位記錄》，模具工按型材編號系列順序整齊地擺放到模架上并在模架上用油漆寫上各自的模具編號及模號，模具編號應(yīng)于圖紙編號一致，以便于管理。 新模具使用時 ，應(yīng)及時準(zhǔn)確填寫《擠壓模具使用記錄》記錄模具使用狀態(tài)，并輸入電腦以便查看。 模具的維護(hù)和修理 模具在使用后出現(xiàn)異常情況，無法進(jìn)行生產(chǎn)，須進(jìn)行修理，應(yīng)先用燒堿煮模，分離模具中 的鋁，再進(jìn)行修理。如有模具須返模具廠修理，由模具段填寫《擠壓模具返修單》。 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 31－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 擠 壓 模 具 管 理 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 3 頁 共 3 頁 日 期 : 模具修理后需氮化的由模具車間安排氮化，不需氮化的模具應(yīng)涂上防銹油后放到合格模具架上待用。 模具的封存及報廢 模具在使用一段時間后，如壁厚超差作好記錄，一般涂油進(jìn)行封存并單獨存放，如出現(xiàn)斷裂或者發(fā)生變形等，已證實無法生產(chǎn)出合格產(chǎn)品或無法修復(fù)時，模具車間申報技術(shù)部、質(zhì)量部并由生產(chǎn)副總審批即可判其報廢。 報廢的模具，必須單獨存放，作好報廢標(biāo)識，統(tǒng)一處理。 5 本程序所涉及的 相關(guān)文件： 《采購管理程序》 《模具氮化工藝規(guī)程》 6 本程序所涉及的相關(guān)表式： 《模具加工承攬合同》 《 模具采購計劃單》 《模具采購更改通知單》 《型材開模審批單》 《試模通知單》 《驗收試模單》 《擠壓模具排放定位記錄》 《擠壓模具使用記錄》 《擠壓模具返修單》 《模具臺帳》 《模具報廢、封存申報表》 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 32－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 生 產(chǎn) 件 批 準(zhǔn) 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 1 頁 共 4 頁 日 期 : 1 目的 確認(rèn)公司的過程設(shè)計及其能力是否滿足顧客要求。 2 范圍 包括公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程 PPAP及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP 的）相關(guān)要求。同樣適用于供方向本公司提交 PPAP 的一般要求。 3 職責(zé) 多功能小組確定 PPAP 提交等級。 技術(shù)部負(fù)責(zé) PPAP設(shè)計更改要求的識別、評審、驗證和確認(rèn) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)和組織批量生產(chǎn)。 4 過程展開與控制 PPAP－生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 多功能小組確定提交時機(jī)一般在以下幾種情況下： 件或產(chǎn)品； PPAP； 、設(shè)計規(guī)范或材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化； ，使用了其他可選擇的結(jié)構(gòu)和材料； （易損工具除外）、模具、鑄模、仿型等，包括附加的和可替換的工具； ； ； ； 、材料或服務(wù)（如：熱處理、電鍍）的來源發(fā)生了變化； ； 對生產(chǎn)件批準(zhǔn)的要求 具體分以下幾點： a．成套零件圖樣在內(nèi)的所有設(shè)計、原始記錄； b．已在零件上體現(xiàn)出來的任何批準(zhǔn)的工程更改文件； c．零件檢驗和試驗使用的特殊輔助裝置（夾具、模具、樣板等）； d．根據(jù)制圖要求標(biāo)有尺寸并清晰易懂的零件圖； e．按設(shè)計中規(guī)定的材料、性能和耐久性試驗的試驗報告； 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 33－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 生 產(chǎn) 件 批 準(zhǔn) 程 序 編 號 : KL/16/10 – 04 版次 : 版本號 : 編制人 : 馮 海 燕 第 2 頁 共 3 頁 日 期 : f．過程流程圖； g．過程失效模式及后果分析（ PFMEA）；如果我公司負(fù)責(zé)設(shè)計，還要求顧客提供 DFMEA； h．產(chǎn)品和過程特性重要或主要特性的控制計劃； i．符合對安全、關(guān)鍵、重要等特性要求，并提供支持?jǐn)?shù)據(jù)（如控制圖）； j．按照產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)，填寫《檢驗項目卡》，進(jìn)行自檢并記錄。 k．對于新的或改進(jìn)及用于統(tǒng)計分析測量和試驗設(shè)備應(yīng)研究測量系統(tǒng)變差（ MSA）； l．提交質(zhì)量體系自我調(diào)查結(jié)果，或第三方調(diào)查結(jié)果； 提交等級 提交等級分類： 等級 1──只 交保證書； 等級 2──提交保證書和零件樣品及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)； 等級 3──提交保證書和零件樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)； 等級 4──提交保證書和規(guī)定的其他要求； 等級 5──在制造廠備有保證書、評審?fù)暾闹С謹(jǐn)?shù)據(jù)和零件樣品； 每一等級的確切要求詳見附錄（等級 3是公司目前對供方的指定等級，除非公司多功能小組提出其他的要求。） 具體要求 所有的附屬文件（如輔助的布置圖表、簡圖、幾何尺寸和公差圖表等）應(yīng)注明零件編號、更改級別、制圖日期和我公司名稱。根據(jù)保存 /提交要求， 這些附屬文件的復(fù)印件應(yīng)與尺寸測量結(jié)果集中保存。 使用特殊符號來標(biāo)明重要特性，如影響安全、法規(guī)的遵守、功能、配合或外觀等特性。 在提交前，對于指定為安全、關(guān)鍵或重要的所有特性，必須確定初始過程能力的可接受水平。為了了解測量誤差是如何影響測量結(jié)果的，需要進(jìn)行測量系統(tǒng)分析（量具雙性、精確度、線性和穩(wěn)定性研究）如： 1） Ppk：該過程可以滿足要求。 2） Ppk：該過程可能不滿足要求，生產(chǎn)件批準(zhǔn)后，從開始生產(chǎn)就對特性加以重視，直到實際 Ppk 為止。 3） Ppk：該過程沒有達(dá)到滿足要求的標(biāo)準(zhǔn)，必須進(jìn)行過程改進(jìn)并形成糾正措施計劃 文件，且必須由顧客或本公司評審并認(rèn)可。 4） 非穩(wěn)定過程：該過程可能不滿足要求，應(yīng)識別和分析特殊的原因，并盡可能消除。采 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 34－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 生 產(chǎn) 件 批 準(zhǔn) 程 序 編 號 : KL/16/10 – 04 版次 : 版本號 : 編制人 : 馮 海 燕 第 3 頁 共 4 頁 日 期 : 取 100%檢驗并增加 SPC取樣直到當(dāng)前的 CPK 達(dá)到 ，或直到顧客滿意為止。必須 進(jìn)行過程更改并形成糾正措施計劃且必須得到顧客的評審和批準(zhǔn)。 尺寸評價 所有零件和所有尺寸要求的產(chǎn)品必須進(jìn)行尺寸檢驗，當(dāng)使用第三方零件檢驗部門時，結(jié)果必須采用該部門的專用紙張或標(biāo)準(zhǔn)格式來提交，并寫明所測量零件的檢驗部門的名稱并加蓋公章。 材料試驗 在規(guī)定有化學(xué) /物理的要求時，所有零件和產(chǎn)品材料都應(yīng)進(jìn)行材料試驗。 ――― 注明試驗過零件的設(shè)計更改級別、編號、日期和試驗零件規(guī)范的更改級別； ――－ 注明進(jìn)行試驗的日期； ――― 注明該材料供方的名稱，和顧 客批準(zhǔn)的貨源清單上的材料編號。 材料批準(zhǔn)：對于與制訂的材料規(guī)范和批準(zhǔn)的貨源清單有關(guān)的產(chǎn)品，必須由該清單中所列的供方處取得材料。 性能試驗： 在規(guī)定有性能要求時，零件和產(chǎn)品都應(yīng)進(jìn)行性能試驗，試驗由顧客認(rèn)可的試驗室承擔(dān)。 ――― 注明試驗過零件的設(shè)計更改級別、編號、日期和試驗零件規(guī)范的更改級別。 ――― 注明進(jìn)行試驗的日期。 零件提交保證書 對于每一零件，都應(yīng)完成一份單獨的保證書，我公司負(fù)責(zé)人一般是質(zhì)檢科長，在證實了所有測量和試驗結(jié)果符合顧客要求，并且具備所有需要的文件后， 簽署保證書并注明日期、職 務(wù)、電話號碼。 應(yīng)保存一份完整的結(jié)果記錄和標(biāo)準(zhǔn)樣品 。 在接到零件提交保證書批準(zhǔn)前，不能按批量發(fā)運產(chǎn)品。若達(dá)不到顧客要求，但已明確影響生產(chǎn)批準(zhǔn)的不合格品的根本原因時準(zhǔn)備一份顧客滿意的糾正 措施計劃，并予以實施。 5. 本程序所涉及的 相關(guān)文件： 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》 《測量系統(tǒng)分析程序》 6 . 本程序所涉及的相關(guān)表式： 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 35－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 生 產(chǎn) 件 批 準(zhǔn) 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 4 頁 共 4 頁 日 期 : 《零件提交保證書》 《工藝流程圖》 《 FMEA》 《控制計劃》 《特性矩陣圖》 《量檢具檢測能力測定（ R＆ R）表》 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 36－ 編制部門 : 供應(yīng)科 文 件 名 稱 采 購 控 制 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 1 頁 共 4 頁 日 期 : 1 目的 對采購過程 及供方進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。 2 范圍 本程序適用于本公司原輔材料及外購、外協(xié)件的采購以及相應(yīng)供方的選擇、評定 和控制。 3 職責(zé) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評定，建立 《 合格供方名錄 》 ，并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評估；負(fù)責(zé)建立供方檔案；負(fù)責(zé)編制 《 采購物資分類明細(xì)表 》 及執(zhí)行采購作業(yè)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定 《 采購計劃單 》 ，配合供應(yīng)科選擇評估外購、外協(xié)單位。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對進(jìn)公司的物資及外購、外協(xié)件進(jìn)行檢驗或驗證； 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購物資技術(shù)文件；負(fù)責(zé) 在供方評定時，進(jìn)行樣品測試。 供應(yīng)負(fù)責(zé)人審批 《 采購