【導(dǎo)讀】總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審和對(duì)文件控制的歸口管理。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)規(guī)程等。文件可采用任何形式或類型的媒體。技術(shù)文件的分類、保存及編號(hào)等具體參照《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。政策、法規(guī)文件等。其他質(zhì)量文件由各主管部門先提出編制申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行編寫(xiě)，公司級(jí)其他管理性文件的編寫(xiě)可根據(jù)文件的具體要求由公司辦決定。與適宜性進(jìn)行評(píng)審后由授權(quán)人審批。文件更改后，技術(shù)部門應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)修改的充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。PPAP等），必要時(shí)需獲得顧客生產(chǎn)科批準(zhǔn)記錄的更新。各有關(guān)部門都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本,這些文件列為受控文件。受控文件必須保持最新的版本和最近的修改狀態(tài)。持有人應(yīng)在發(fā)放單上簽字，文件修改不通知。件需“銷毀”的按本程序處置。技術(shù)部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)。任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，

　　

【正文】 范圍 適用于本公司擠壓模具的控制及管理。 3 職責(zé) 模具車間模具管理員負(fù)責(zé)按“三個(gè)確認(rèn)”的原則進(jìn)行模具采購(gòu)。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)模具數(shù)量的驗(yàn)收，模具段對(duì)模具外形尺寸等按協(xié)議技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收。 驗(yàn)收合格的模具由模具車間組織試模。 由技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)供方（模具廠家）模具是否合格作出結(jié)論。 4 過(guò)程展開(kāi)與控制 本公司擠壓模具的設(shè)計(jì)和制造均為外協(xié)專業(yè)廠進(jìn)行，其質(zhì)量 控制辦法按 《 采購(gòu)管理程序》及 《 模具加工承攬合同》執(zhí)行。 模具的申請(qǐng) 以“三個(gè)確認(rèn)” 的 原則即新開(kāi)發(fā)模具由技術(shù)科提供型材斷面圖及相關(guān)技術(shù)要求，銷售部提出開(kāi)模申請(qǐng)，財(cái)務(wù)確認(rèn)后由生產(chǎn)科下達(dá) 《 模具采購(gòu)計(jì)劃單》。補(bǔ)做模具由模具車間填寫(xiě)《型材開(kāi)模審批單》，生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部下達(dá) 《 模具采購(gòu)計(jì)劃單》，并交模具車間，由模具車間模具管理員負(fù)責(zé)與合格供方聯(lián)系訂購(gòu)模具。 所購(gòu)模具如有變更由生產(chǎn)部提出 《 模具采購(gòu)更改通知單》。 質(zhì)量部在模具加工過(guò)程中，應(yīng)對(duì)其過(guò)程控 制進(jìn)行 1~2 次檢查。 4 模具的驗(yàn)收 新模具應(yīng)在試模前進(jìn)行檢驗(yàn)，并符合以下要求： a） 成套定貨模具配套； b） 模具制作形狀是否符合型材斷面圖要求； c）模具熱處理硬度必須達(dá)到 4753HRC； d）整體加工件不得有裂紋、氧化皮及銼刀痕跡；焊合室必須光滑平整；工作帶必須進(jìn)行鏡面拋光。 e）裝配后總厚度偏差為 H+0。 5mm；模具兩平面要求光滑平整；外表面粗糙度應(yīng)達(dá)到精加工要求；平行度偏差值不大于 。 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 30－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 擠 壓 模 具 管 理 程 序 編 號(hào) : KL/16/10 – 03 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 朱 佩 華 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 日 期 : f）模具和模墊打印清楚、正確； 模具擠壓型材應(yīng)以符合圖紙為最終依據(jù)，則該模具為合格模具。 模具外形及擠壓型材不符合圖紙要求，但不影響顧客使用，必須通過(guò)生產(chǎn)、質(zhì)量審批顧客認(rèn)可后，方可投入使用。 模具的拒收 模具外形不符合圖紙要求； a）模具形狀、尺寸、代號(hào)與圖紙不符； b）模具與模墊的銷孔位置 不對(duì)或尺寸超差不能使用； c）工作型面留有黑皮及不允許的局部缺陷； 模具的調(diào)試 模具車間填寫(xiě) 《 試模通知單》由擠壓車間按排試模； 同一型號(hào)模具第一套模具先試模，合格后模具車間安排氮化處理（見(jiàn) 《 模具氮化工藝操作規(guī)程》）。 同一型號(hào)模具開(kāi)第二套模具時(shí)在第一套模具合格的基礎(chǔ)上，可直接進(jìn)行氮化處理。 試模時(shí)模具工、質(zhì)檢員必須跟蹤機(jī)臺(tái)并按一模一卡填寫(xiě)《驗(yàn)收試模單 》 ，擠壓車間配合。 主、副操作手將第一支型材前段料頭鋸切下來(lái)作為模具修正依據(jù) ，并做好方向及位置的標(biāo) 識(shí)，中段作為檢驗(yàn)依據(jù)，每套模具允許供方經(jīng)修模后重新試模，具體按 《 模具加工承攬合 同》執(zhí)行。 調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤的反饋信息并作記錄，以便于解決。 模具的庫(kù)存和使用 新模具合格后應(yīng)放在干燥、沒(méi)有腐蝕介質(zhì)的庫(kù)房里，入庫(kù)前必須辦理入庫(kù)手續(xù)并登入《模具臺(tái)帳》，模具管理員填寫(xiě)《擠壓模具排放定位記錄》，模具工按型材編號(hào)系列順序整齊地?cái)[放到模架上并在模架上用油漆寫(xiě)上各自的模具編號(hào)及模號(hào)，模具編號(hào)應(yīng)于圖紙編號(hào)一致，以便于管理。 新模具使用時(shí) ，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)《擠壓模具使用記錄》記錄模具使用狀態(tài)，并輸入電腦以便查看。 模具的維護(hù)和修理 模具在使用后出現(xiàn)異常情況，無(wú)法進(jìn)行生產(chǎn)，須進(jìn)行修理，應(yīng)先用燒堿煮模，分離模具中 的鋁，再進(jìn)行修理。如有模具須返模具廠修理，由模具段填寫(xiě)《擠壓模具返修單》。 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 31－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 擠 壓 模 具 管 理 程 序 編 號(hào) : 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 日 期 : 模具修理后需氮化的由模具車間安排氮化，不需氮化的模具應(yīng)涂上防銹油后放到合格模具架上待用。 模具的封存及報(bào)廢 模具在使用一段時(shí)間后，如壁厚超差作好記錄，一般涂油進(jìn)行封存并單獨(dú)存放，如出現(xiàn)斷裂或者發(fā)生變形等，已證實(shí)無(wú)法生產(chǎn)出合格產(chǎn)品或無(wú)法修復(fù)時(shí)，模具車間申報(bào)技術(shù)部、質(zhì)量部并由生產(chǎn)副總審批即可判其報(bào)廢。 報(bào)廢的模具，必須單獨(dú)存放，作好報(bào)廢標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一處理。 5 本程序所涉及的 相關(guān)文件： 《采購(gòu)管理程序》 《模具氮化工藝規(guī)程》 6 本程序所涉及的相關(guān)表式： 《模具加工承攬合同》 《 模具采購(gòu)計(jì)劃單》 《模具采購(gòu)更改通知單》 《型材開(kāi)模審批單》 《試模通知單》 《驗(yàn)收試模單》 《擠壓模具排放定位記錄》 《擠壓模具使用記錄》 《擠壓模具返修單》 《模具臺(tái)帳》 《模具報(bào)廢、封存申報(bào)表》 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 32－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 生 產(chǎn) 件 批 準(zhǔn) 程 序 編 號(hào) : 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 日 期 : 1 目的 確認(rèn)公司的過(guò)程設(shè)計(jì)及其能力是否滿足顧客要求。 2 范圍 包括公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程 PPAP及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP 的）相關(guān)要求。同樣適用于供方向本公司提交 PPAP 的一般要求。 3 職責(zé) 多功能小組確定 PPAP 提交等級(jí)。 技術(shù)部負(fù)責(zé) PPAP設(shè)計(jì)更改要求的識(shí)別、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)和組織批量生產(chǎn)。 4 過(guò)程展開(kāi)與控制 PPAP－生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 多功能小組確定提交時(shí)機(jī)一般在以下幾種情況下： 件或產(chǎn)品； PPAP； 、設(shè)計(jì)規(guī)范或材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品變化； ，使用了其他可選擇的結(jié)構(gòu)和材料； （易損工具除外）、模具、鑄模、仿型等，包括附加的和可替換的工具； ； ； ； 、材料或服務(wù)（如：熱處理、電鍍）的來(lái)源發(fā)生了變化； ； 對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)的要求 具體分以下幾點(diǎn)： a．成套零件圖樣在內(nèi)的所有設(shè)計(jì)、原始記錄； b．已在零件上體現(xiàn)出來(lái)的任何批準(zhǔn)的工程更改文件； c．零件檢驗(yàn)和試驗(yàn)使用的特殊輔助裝置（夾具、模具、樣板等）； d．根據(jù)制圖要求標(biāo)有尺寸并清晰易懂的零件圖； e．按設(shè)計(jì)中規(guī)定的材料、性能和耐久性試驗(yàn)的試驗(yàn)報(bào)告； 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 33－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 生 產(chǎn) 件 批 準(zhǔn) 程 序 編 號(hào) : KL/16/10 – 04 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 馮 海 燕 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 日 期 : f．過(guò)程流程圖； g．過(guò)程失效模式及后果分析（ PFMEA）；如果我公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，還要求顧客提供 DFMEA； h．產(chǎn)品和過(guò)程特性重要或主要特性的控制計(jì)劃； i．符合對(duì)安全、關(guān)鍵、重要等特性要求，并提供支持?jǐn)?shù)據(jù)（如控制圖）； j．按照產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)《檢驗(yàn)項(xiàng)目卡》，進(jìn)行自檢并記錄。 k．對(duì)于新的或改進(jìn)及用于統(tǒng)計(jì)分析測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)研究測(cè)量系統(tǒng)變差（ MSA）； l．提交質(zhì)量體系自我調(diào)查結(jié)果，或第三方調(diào)查結(jié)果； 提交等級(jí) 提交等級(jí)分類： 等級(jí) 1──只 交保證書(shū)； 等級(jí) 2──提交保證書(shū)和零件樣品及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)； 等級(jí) 3──提交保證書(shū)和零件樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)； 等級(jí) 4──提交保證書(shū)和規(guī)定的其他要求； 等級(jí) 5──在制造廠備有保證書(shū)、評(píng)審?fù)暾闹С謹(jǐn)?shù)據(jù)和零件樣品； 每一等級(jí)的確切要求詳見(jiàn)附錄（等級(jí) 3是公司目前對(duì)供方的指定等級(jí)，除非公司多功能小組提出其他的要求。） 具體要求 所有的附屬文件（如輔助的布置圖表、簡(jiǎn)圖、幾何尺寸和公差圖表等）應(yīng)注明零件編號(hào)、更改級(jí)別、制圖日期和我公司名稱。根據(jù)保存 /提交要求， 這些附屬文件的復(fù)印件應(yīng)與尺寸測(cè)量結(jié)果集中保存。 使用特殊符號(hào)來(lái)標(biāo)明重要特性，如影響安全、法規(guī)的遵守、功能、配合或外觀等特性。 在提交前，對(duì)于指定為安全、關(guān)鍵或重要的所有特性，必須確定初始過(guò)程能力的可接受水平。為了了解測(cè)量誤差是如何影響測(cè)量結(jié)果的，需要進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析（量具雙性、精確度、線性和穩(wěn)定性研究）如： 1） Ppk：該過(guò)程可以滿足要求。 2） Ppk：該過(guò)程可能不滿足要求，生產(chǎn)件批準(zhǔn)后，從開(kāi)始生產(chǎn)就對(duì)特性加以重視，直到實(shí)際 Ppk 為止。 3） Ppk：該過(guò)程沒(méi)有達(dá)到滿足要求的標(biāo)準(zhǔn)，必須進(jìn)行過(guò)程改進(jìn)并形成糾正措施計(jì)劃 文件，且必須由顧客或本公司評(píng)審并認(rèn)可。 4） 非穩(wěn)定過(guò)程：該過(guò)程可能不滿足要求，應(yīng)識(shí)別和分析特殊的原因，并盡可能消除。采 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 34－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 生 產(chǎn) 件 批 準(zhǔn) 程 序 編 號(hào) : KL/16/10 – 04 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 馮 海 燕 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 日 期 : 取 100%檢驗(yàn)并增加 SPC取樣直到當(dāng)前的 CPK 達(dá)到 ，或直到顧客滿意為止。必須 進(jìn)行過(guò)程更改并形成糾正措施計(jì)劃且必須得到顧客的評(píng)審和批準(zhǔn)。 尺寸評(píng)價(jià) 所有零件和所有尺寸要求的產(chǎn)品必須進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)，當(dāng)使用第三方零件檢驗(yàn)部門時(shí)，結(jié)果必須采用該部門的專用紙張或標(biāo)準(zhǔn)格式來(lái)提交，并寫(xiě)明所測(cè)量零件的檢驗(yàn)部門的名稱并加蓋公章。 材料試驗(yàn) 在規(guī)定有化學(xué) /物理的要求時(shí)，所有零件和產(chǎn)品材料都應(yīng)進(jìn)行材料試驗(yàn)。 ――― 注明試驗(yàn)過(guò)零件的設(shè)計(jì)更改級(jí)別、編號(hào)、日期和試驗(yàn)零件規(guī)范的更改級(jí)別； ――－ 注明進(jìn)行試驗(yàn)的日期； ――― 注明該材料供方的名稱，和顧 客批準(zhǔn)的貨源清單上的材料編號(hào)。 材料批準(zhǔn)：對(duì)于與制訂的材料規(guī)范和批準(zhǔn)的貨源清單有關(guān)的產(chǎn)品，必須由該清單中所列的供方處取得材料。 性能試驗(yàn)： 在規(guī)定有性能要求時(shí)，零件和產(chǎn)品都應(yīng)進(jìn)行性能試驗(yàn)，試驗(yàn)由顧客認(rèn)可的試驗(yàn)室承擔(dān)。 ――― 注明試驗(yàn)過(guò)零件的設(shè)計(jì)更改級(jí)別、編號(hào)、日期和試驗(yàn)零件規(guī)范的更改級(jí)別。 ――― 注明進(jìn)行試驗(yàn)的日期。 零件提交保證書(shū) 對(duì)于每一零件，都應(yīng)完成一份單獨(dú)的保證書(shū)，我公司負(fù)責(zé)人一般是質(zhì)檢科長(zhǎng)，在證實(shí)了所有測(cè)量和試驗(yàn)結(jié)果符合顧客要求，并且具備所有需要的文件后， 簽署保證書(shū)并注明日期、職 務(wù)、電話號(hào)碼。 應(yīng)保存一份完整的結(jié)果記錄和標(biāo)準(zhǔn)樣品 。 在接到零件提交保證書(shū)批準(zhǔn)前，不能按批量發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。若達(dá)不到顧客要求，但已明確影響生產(chǎn)批準(zhǔn)的不合格品的根本原因時(shí)準(zhǔn)備一份顧客滿意的糾正 措施計(jì)劃，并予以實(shí)施。 5. 本程序所涉及的 相關(guān)文件： 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》 《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》 6 . 本程序所涉及的相關(guān)表式： 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 35－ 編制部門 : 技術(shù)部 文 件 名 稱 生 產(chǎn) 件 批 準(zhǔn) 程 序 編 號(hào) : 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 日 期 : 《零件提交保證書(shū)》 《工藝流程圖》 《 FMEA》 《控制計(jì)劃》 《特性矩陣圖》 《量檢具檢測(cè)能力測(cè)定（ R＆ R）表》 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 36－ 編制部門 : 供應(yīng)科 文 件 名 稱 采 購(gòu) 控 制 程 序 編 號(hào) : 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 日 期 : 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程 及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。 2 范圍 本程序適用于本公司原輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件的采購(gòu)以及相應(yīng)供方的選擇、評(píng)定 和控制。 3 職責(zé) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評(píng)定，建立 《 合格供方名錄 》 ，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)建立供方檔案；負(fù)責(zé)編制 《 采購(gòu)物資分類明細(xì)表 》 及執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定 《 采購(gòu)計(jì)劃單 》 ，配合供應(yīng)科選擇評(píng)估外購(gòu)、外協(xié)單位。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司的物資及外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證； 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資技術(shù)文件；負(fù)責(zé) 在供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行樣品測(cè)試。 供應(yīng)負(fù)責(zé)人審批 《 采購(gòu)