【正文】 ☆ 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采用以下一種或多種方法保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量過程； a)收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并加以評(píng)價(jià)； b)接收檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，例如基于性能的抽樣； c)結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍?；d)對(duì)于無(wú)法檢測(cè)的項(xiàng)目，由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)；e)要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗(yàn)報(bào)告；f)顧客同意的其它方法；☆供方監(jiān)測(cè)，通過以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，促進(jìn)供方對(duì)其制造過程業(yè)績(jī)的監(jiān)視；a) 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；b) 顧客中斷，包括市場(chǎng)退貨；c) 交付時(shí)間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)；d) 有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知；過程所有者：●品質(zhì)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的歸口管理，負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，采購(gòu)計(jì)劃的編制和實(shí)施及供方的監(jiān)視?！癫少?gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的物資（設(shè)備、工裝、備件等）供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，采購(gòu)申請(qǐng)。過程相關(guān)職責(zé)：○品質(zhì)部：負(fù)責(zé)參與供方的選擇評(píng)定及供方質(zhì)量管理體系的評(píng)審，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，給予原材來(lái)采購(gòu)以支持。○工程部： 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評(píng)定，工裝模具采購(gòu)申請(qǐng)編制提交給予原料采購(gòu)以支持?！鸶鞑块T:負(fù)責(zé)物料采購(gòu)申請(qǐng)的提交。過程資源： 電話、傳真、檢測(cè)工具、打印機(jī)、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉(cāng)庫(kù)、交通運(yùn)輸工具過程績(jī)效指標(biāo)： ★采購(gòu)交期達(dá)成率（%）相關(guān)文件：《采購(gòu)管理程序》 RPQPM15《供應(yīng)商管理程序》 RPQPM16C5產(chǎn)品制造（ ；；；；；； ；；；）輸入信息： ☆ 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃； ☆ 產(chǎn)品特性信息； ☆ 控制計(jì)劃； ☆ 作業(yè)指導(dǎo)書； ☆ 人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置； ☆ 質(zhì)量信息反饋；☆ 顧客財(cái)產(chǎn)；輸出信息： ☆ 準(zhǔn)時(shí)按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品； ☆ 產(chǎn)品和過程記錄；☆ 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)； ☆顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)記錄； ☆ 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；☆ 用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性；過程描述： 本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求，包括：☆ 過程和運(yùn)行活動(dòng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件提供；☆ 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供；☆ 控制計(jì)劃的制定和實(shí)施；☆ 設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)見性維護(hù)；☆ 對(duì)工裝外包過程的管理；☆ 生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證； ☆ 產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測(cè)量；☆ 員工培訓(xùn)； ☆ 因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃制定和實(shí)施； ☆ 對(duì)關(guān)鍵過程的控制；☆ 對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致性進(jìn)行管理； ☆ 對(duì)制造過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，定期評(píng)價(jià)過程能力；☆ 過程不穩(wěn)定或能力不夠時(shí)，采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃；過程所有者：● 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程的歸口管理。負(fù)責(zé)設(shè)備工裝維護(hù)，作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。過程相關(guān)職責(zé)：○工程部：負(fù)責(zé)控制計(jì)劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書的編制和提供；○品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和量管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)；過程資源： 原材料、機(jī)器設(shè)備、人員工裝、指導(dǎo)文件、檢測(cè)工具。過程績(jī)效指標(biāo)： ★ 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率相關(guān)文件：《制程管制程序》 RPQPM17《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 RPQPM18 《控制計(jì)劃管理程序》 PRQPM35 S6生產(chǎn)設(shè)備管理（；） 輸入信息： ☆ 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； ☆ 關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)； ☆ 生產(chǎn)計(jì)劃； ☆ 生產(chǎn)設(shè)備要求/項(xiàng)目計(jì)劃； ☆ 關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)目標(biāo)； ☆ 設(shè)備維護(hù)歷史數(shù)據(jù)資料。 輸出信息： ☆ 適宜的設(shè)備； ☆ 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)記錄； ☆ 設(shè)備更新改造計(jì)劃； ☆ 狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備。 ☆ 有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；過程描述： 本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備的管理要求，定義了從設(shè)備的識(shí)別、驗(yàn)收、建檔、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)、維修的要求包括：☆ 有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；☆ 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；☆ 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性；☆ 文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)；過程的所有者：● 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收、維修、報(bào)廢、預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)管理。過程相關(guān)職責(zé)○ 倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進(jìn)出管理。過程資源： 電腦、工具、備件、資金；過程績(jī)效指標(biāo)： ★設(shè)備保養(yǎng)完成率相關(guān)文件：《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 PRQPM04S7工裝管理（；）輸入信息： ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃； ☆ 工裝更新計(jì)劃； ☆ 工裝設(shè)計(jì)任務(wù)； ☆ 生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；☆ 工裝設(shè)計(jì)資料；輸出信息：☆ 工裝臺(tái)賬； ☆ 合格的工裝；☆ 工裝檔案； ☆ 易損工裝更換計(jì)劃；過程描述：本過程定義了工裝設(shè)計(jì)、工裝制造和驗(yàn)收、工裝委外制造、工裝使用和維護(hù)、工裝更新和報(bào)廢的管理要求，定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施的要求，包括：☆ 維護(hù)及修理的設(shè)施和人員；☆ 貯存與修復(fù)；☆ 易損工具的更換計(jì)劃；☆ 工裝設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工程更改等級(jí)；☆ 工裝標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢；☆任何工作外包時(shí)的跟蹤監(jiān)視。過程所有者：● 工程部：負(fù)責(zé)工裝管理、工裝的設(shè)計(jì)變更的文件化、負(fù)責(zé)工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施，負(fù)責(zé)工裝外委過程的申請(qǐng)。過程相關(guān)職責(zé)： ○生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)使用過程工裝的維護(hù)、記錄、與技術(shù)部的溝通?！鹌焚|(zhì)部：負(fù)責(zé)工裝的驗(yàn)收、維修效果的驗(yàn)證?！鸩少?gòu)部：負(fù)責(zé)工裝委外加工。過程資源： 電腦、工具、備件、資金；過程績(jī)效指標(biāo)： ★模具保養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率相關(guān)文件： 《模具管理程序》 PRQPM19S8產(chǎn)品防護(hù)（；；） 輸入信息： ☆ 法律法規(guī)要求； ☆ 顧客提供的物料清單；☆ 物料需求計(jì)劃； ☆ 庫(kù)存信息；☆生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃； ☆ 供方信息； ☆生產(chǎn)原輔材料清單； ☆ 產(chǎn)品貯存及包裝要求。 輸出信息： ☆ 庫(kù)存物資、產(chǎn)品臺(tái)賬； ☆ 領(lǐng)料單； ☆ 庫(kù)存物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡； ☆ 產(chǎn)品工序流程卡；☆ 庫(kù)存物資、產(chǎn)品檢查記錄； 過程描述： 本過程定義進(jìn)貨物料、生產(chǎn)過程物料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過程中的搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)、貯存、防護(hù)、貯存條件、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理要求。按策劃的適當(dāng)時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變 質(zhì)情況。使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，如“先進(jìn)先出（FIFO）”，并對(duì)過期產(chǎn)品按對(duì)待不合格品的類似方法進(jìn)行控制。過程所有者：● 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)本過程的歸口管理，負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、過程物資、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的物流管理。過程相關(guān)職責(zé)：○ 生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)制造過程物資的防護(hù)工作?！?品質(zhì)部:負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)工作的監(jiān)督檢查。過程資源： 通訊工具、服務(wù)工具、交通工具、交收單據(jù)、記錄；過程績(jī)效指標(biāo)： ★ 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存準(zhǔn)確率；相關(guān)文件： 《包裝、貯存、搬運(yùn)及交付管理程序》 PRQPM20C6產(chǎn)品交付（ 無(wú) ）輸入信息： ☆ 顧客訂單； ☆ 銷售計(jì)劃；☆ 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃； ☆ 承運(yùn)供方信息；輸出信息： ☆ 承運(yùn)供方發(fā)運(yùn)安排； ☆ 顧客滿意度調(diào)查表；☆產(chǎn)品交付確認(rèn)（顧客簽字的貨清單）； ☆ 對(duì)制造過程的反饋?！町a(chǎn)品交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表（含超額運(yùn)費(fèi)）； 過程描述： 本過程定義了對(duì)最終產(chǎn)品交付過程的出貨安排、內(nèi)部溝通、裝運(yùn)（FIFO）、交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)/分析/改進(jìn)/等管理要求。過程所有者：● PMC部：負(fù)責(zé)交付計(jì)劃的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)交付產(chǎn)品運(yùn)輸安排及對(duì)承運(yùn)供方的管理。 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析過程相關(guān)職責(zé)：○ 倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)交付物資包裝、搬運(yùn)、核對(duì)、信息傳達(dá)工作；○ 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品在出貨前的檢查；過程資源： 電話、傳真、交通工具、電腦過程績(jī)效指標(biāo)： ★客戶交期達(dá)成率；相關(guān)文件：《包裝、貯存、搬運(yùn)及交付管理程序》 PRQPM20C7顧客反饋處理（；； ）輸入信息： ☆交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息； ☆顧客拜訪、市場(chǎng)調(diào)研； ☆顧客投訴、咨詢和反饋； 輸出信息： ☆ 產(chǎn)品和過程改進(jìn)信息； ☆ 顧客信息回復(fù)； ☆ 顧客滿意； 過程描述： 本過程定義了顧客反饋信息獲取、整理、傳遞、處理的管理要求。過程所有者：●銷售部：負(fù)責(zé)建立顧客信息獲取渠道及顧客投訴的接收流程；負(fù)責(zé)及時(shí)組織顧客反饋信息的處理，負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞至相關(guān)部門；過程相關(guān)職責(zé)：○品質(zhì)部：負(fù)責(zé)顧客反饋信息的處理措施的制定及措施的驗(yàn)證；○ 工程部：參與顧客反饋信息處理措施的制定；○ 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)信息處理措施的實(shí)施；過程資源： 電話；傳真；電腦；紙張、筆過程績(jī)效指標(biāo)： ★ 每月客戶投訴件數(shù)；相關(guān)文件：《客戶服務(wù)管理程序》 RPQPM21S9產(chǎn)品和服務(wù)的放行（；；；；；；）輸入信息： ☆ 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； ☆ 接收準(zhǔn)則；☆ 相關(guān)法律法規(guī)要求； ☆ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量指導(dǎo)書；☆ 顧客要求； ☆ 檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范；☆ 控制計(jì)劃； ☆ 產(chǎn)品規(guī)范；輸出信息：☆ 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄； ☆ 不合格報(bào)告；☆ 檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告；過程描述：本過程定義了對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施、接收放行、記錄控制的管理要求，包括： ☆ 進(jìn)貨檢驗(yàn)；