iatf16949-20xx標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣-資料下載頁(yè)
2025-07-14 16:20本頁(yè)面
【正文】 /糾正預(yù)防措施控制程序/客訴管理辦法不合格品處置記錄 不合格品處置記錄（可與檢驗(yàn)報(bào)告合并在一起，可單獨(dú)記錄）、要注意如有返工返調(diào)產(chǎn)品要有重新檢驗(yàn)合格記錄 ● 返工產(chǎn)品的控制 ● 返修產(chǎn)品的控制 ● 不合格品的處置QP203 ● 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則QP204監(jiān)視和測(cè)量記錄提供2016年度績(jī)效考核方案45）提供2016年度績(jī)效考核報(bào)告 15版新增，必須提供 ● 顧客滿意QP402客戶服務(wù)程序/顧客滿意度測(cè)量提供2016年度客戶滿意度調(diào)查或訪談報(bào)告47）提供2016年度客戶滿意度調(diào)查分析報(bào)告● 分析與評(píng)價(jià)QP205數(shù)據(jù)分析程序/評(píng)價(jià)及改進(jìn)管理程序提供統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)記錄，如供貨商年度評(píng)價(jià)報(bào)告、客戶滿意度分析報(bào)告、績(jī)效考核報(bào)告等可分散到各部門提供 ● 內(nèi)審審核QP201內(nèi)部稽核程序?qū)徍朔桨浮徍擞?jì)劃（確定審核準(zhǔn)則和范圍）、內(nèi)審?fù)ㄖ獑危ù_定內(nèi)審人員及時(shí)間）、內(nèi)審檢查表（具體內(nèi)審內(nèi)容）及不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告及會(huì)議記錄、糾正和預(yù)防措施 提供2016年度的內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告注意內(nèi)審的時(shí)間必須要在客戶滿意度調(diào)查之后，管理評(píng)審之前 ● 內(nèi)部審核程序QP201內(nèi)部稽核程序過(guò)程審核管理程序/產(chǎn)品審核管理程序) 內(nèi)審方案和記錄 ● 質(zhì)量管理體系審核 組織應(yīng)采用過(guò)程方法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系審核來(lái)驗(yàn)證符合本汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和其他額外的顧客的特定的質(zhì)量管理體系要求 ● 制造過(guò)程審核 組織應(yīng)使用特定顧客要求的方法進(jìn)行所有的制造及其相關(guān)的支持過(guò)程的審核.以確定其有效性和效率。顧客 沒(méi)有定義方法的，組織應(yīng)自行確定制造過(guò)程審核所使用的方法（見附錄 D）。 ● 產(chǎn)品審核 ● 管理評(píng)審QP001管理審查程序管理評(píng)審報(bào)告和糾正預(yù)防措施相關(guān)記錄50）提供2016年度的管理評(píng)審計(jì)劃，各部門管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告或會(huì)議記錄，注意管理評(píng)審一定要有結(jié)果，下一年度在那些方面要實(shí)施改進(jìn)（資源需求\QMS變更等）注意15版新增有關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境的變化情況對(duì)QMS的影響、應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性、相關(guān)方的回饋 ● 管理評(píng)審輸出QP001管理評(píng)審計(jì)劃（評(píng)審內(nèi)容包括了改進(jìn)、變更及資源等要求）、管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?、管理評(píng)審報(bào)告及會(huì)議記錄、管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃 ● 改進(jìn) 總則 51）通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、客訴處理等過(guò)程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，并組織員工實(shí)施提案改善等此條款主要是詢問(wèn)，可不提供書面證據(jù)，但能提供更好 ● 不合格與糾正措施QP203不合格品管制與矯正處理程序糾正和預(yù)防措施記錄表（包括了不合格性質(zhì)、采取的糾正或預(yù)防措施及措施實(shí)施情況）52）提供質(zhì)量異常單（注意要處理完成，有效果評(píng)估結(jié)果的報(bào)告）此報(bào)告為必須有報(bào)告注意15版不再有預(yù)防措施一說(shuō) ● 問(wèn)題解決 ● 防錯(cuò) ● 保修管理 ● 改進(jìn) 不合格品管制與矯正處理程序53）通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、客訴處理等過(guò)程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，并組織員工實(shí)施提案改善等此條款主要是詢問(wèn)，可不提供書面證據(jù)，但能提供更好 ● 持續(xù)改進(jìn)補(bǔ)充 改進(jìn)分析、評(píng)價(jià)及改進(jìn)管理程序/提案管理辦法/糾正預(yù)防與改進(jìn)管理程序/數(shù)據(jù)分析管理程序 ● ● ●
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1