【導(dǎo)讀】相關(guān)場(chǎng)所使用有效文件。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審定，管理者代表批準(zhǔn)?！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》等，并由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。各部門設(shè)兼職文件管理員，負(fù)責(zé)本部門文件和資料的管理工作。凡于質(zhì)量管理體系運(yùn)行無關(guān)聯(lián)的文件屬于非受控文件，如行政任命、事務(wù)性通知等。a.蓋“非受控”章的文件為非受控文件，供有關(guān)人員參考用。序表示，初始為0，中間不允許有空號(hào)。《受控文件清單》中刪除原有相應(yīng)文件。技術(shù)文件的更改填寫《技術(shù)通知單》，具體執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定》。收回的作廢文件一律無痕銷毀處理。若作為資料或其它目的需保留的任何作廢文。時(shí)組織對(duì)現(xiàn)行文件適用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按以上相關(guān)條款進(jìn)行修訂或換板。記錄是特殊形式的文件，按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。

　　

【正文】 期三年 《產(chǎn)品索賠技術(shù)鑒定單》 保存期三年 附錄： 質(zhì)量成本范圍明細(xì)表 二級(jí)科目 三級(jí)科目 歸集資料 費(fèi)用開支范圍 收集部門 費(fèi)用來源 一、預(yù)防成本 工藝改進(jìn)費(fèi)用 為達(dá)到更高的質(zhì)量要求或改進(jìn)產(chǎn)品的目的所支付的費(fèi)用。 工藝人員的有關(guān)書籍費(fèi)、資料費(fèi)及人工費(fèi)用。 技術(shù)部 生產(chǎn)部 管理費(fèi)用 教培費(fèi) 應(yīng)付工資 設(shè)備改進(jìn)費(fèi)用 為保證或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，保證正常生產(chǎn)所支付的設(shè)備改進(jìn)與維修費(fèi)用。 設(shè)備改進(jìn)與維修所材料費(fèi)、能源費(fèi)、人工費(fèi)用。、 生產(chǎn) 部 制造費(fèi)用 應(yīng)付工資 客戶走訪費(fèi)用 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，了解客戶的最終產(chǎn)品所支付的費(fèi)用。 相關(guān)人員的差旅費(fèi)和信息費(fèi)。 銷售部 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 質(zhì)量教育審核費(fèi) 為達(dá)到質(zhì)量要求或改進(jìn)的目的，提高職工質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)水平進(jìn)行培訓(xùn)，審核所支付的費(fèi)用。 授課人員和培訓(xùn)人員的有關(guān)書籍費(fèi)、文具費(fèi)、資料費(fèi)及采用授課補(bǔ)助費(fèi)。 綜合部 管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 教培費(fèi) 質(zhì)量管理活動(dòng)及改進(jìn)費(fèi)用 為維持質(zhì)量管理及改進(jìn)支付的費(fèi)用，為執(zhí)行質(zhì)量政策、計(jì)劃、目標(biāo)編制質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)文件等一系列 活動(dòng)所支付的費(fèi)用以及質(zhì)量管理部門的辦公費(fèi)。 質(zhì)量管理協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量管理咨詢費(fèi)、 QC 小組活動(dòng)費(fèi)、工藝整改保養(yǎng)及有關(guān)行政費(fèi)用（招待費(fèi)等）。 質(zhì)量部 管理費(fèi)用 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 對(duì)在建立、健全質(zhì)量體系，保證和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量等方面有貢獻(xiàn)的職工所支付的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。 獎(jiǎng)金 財(cái)務(wù)部 管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 應(yīng)付工資 二、鑒定成本 產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi) 為保證原料質(zhì)量，對(duì)原料及成品進(jìn)行檢測(cè)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。 原料及成品進(jìn)行檢測(cè)所發(fā)生的材料費(fèi)、能源費(fèi)、人工費(fèi)用。 質(zhì)量部 制造費(fèi)用 應(yīng)付工資 商檢費(fèi) 為保證產(chǎn)品質(zhì)量， 由商檢部門發(fā)生的一系列活動(dòng)所支付的費(fèi)用以及商檢部門的審核費(fèi)。 商檢代理費(fèi)，商檢費(fèi)，商檢年審費(fèi)。 綜合部 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 檢驗(yàn)設(shè)備折舊費(fèi)及檢修費(fèi) 質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備檢測(cè)部門為開展日常檢驗(yàn)工作所支付的費(fèi)用。 檢驗(yàn)設(shè)備折舊費(fèi)，辦公費(fèi)及大中小修理費(fèi)。 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量部 制造費(fèi)用 二、鑒定成本 檢驗(yàn)設(shè)備鑒定 /校準(zhǔn)費(fèi) 為保證檢驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確性而對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行的鑒定或校準(zhǔn)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。 檢驗(yàn)設(shè)備的鑒定或校準(zhǔn)費(fèi)用。 質(zhì)量部 制造費(fèi)用 質(zhì)量審核費(fèi)用 用于產(chǎn)品和體系的審核費(fèi)用。 內(nèi)審 費(fèi)用及外審費(fèi)用。 質(zhì)量部 管理費(fèi)用 二級(jí)科目 三級(jí)科目 歸集資料 費(fèi)用開支范圍 收集部門 費(fèi)用來源 第三方試驗(yàn)費(fèi) 對(duì)外購(gòu)原材料和外協(xié)件以及生產(chǎn)過程忠告的在制品、半成品、產(chǎn)成品按質(zhì)量要求進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)及產(chǎn)品審核所支付的費(fèi)用。 委托外部檢驗(yàn)和鑒定支付的費(fèi)用、材料費(fèi)、能源費(fèi)、破壞性檢驗(yàn)費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用。 質(zhì)量部 管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 客戶滿意調(diào)查費(fèi) 為了了解客戶對(duì)產(chǎn)品滿意程度而進(jìn)行相關(guān)調(diào)查分析的費(fèi)用。 相關(guān)人員的差旅費(fèi)和信息費(fèi)。 銷售部 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 其他鑒定費(fèi)用 為保證生產(chǎn)，原料與輔料供應(yīng)商的認(rèn)證費(fèi)用。 認(rèn)證費(fèi)用 質(zhì)量部 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 三、內(nèi)部損失 成本 廢品損失費(fèi) 因產(chǎn)成品、半成品、在制品達(dá)不到質(zhì)量要求且無法修復(fù)后經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)造成報(bào)廢所損失的費(fèi)用，以及原材料，外購(gòu)件在采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、篩選過程中因質(zhì)量問題所損失的費(fèi)用。 報(bào)廢產(chǎn)品、半成品、在制品、原材料費(fèi)用及人工費(fèi)用和能源動(dòng)力等消耗。 生產(chǎn)部 生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 返工費(fèi) 為修復(fù)不合格品并使之達(dá)到質(zhì)量要求所支付的費(fèi)用。 人工費(fèi)及原材料，能源動(dòng)力消耗。 生產(chǎn)部 生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 停工損失費(fèi) 因質(zhì)量問題造成停工所損失的費(fèi)用。 停工期間損失的凈產(chǎn)值。 生產(chǎn) 部 生產(chǎn)成本 不合格品處理費(fèi) 因處理內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量問題所支付的費(fèi)用。 重復(fù)檢驗(yàn)費(fèi)用、重新篩選費(fèi)用。 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 故障分析損失費(fèi)用 內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的管理和產(chǎn)品質(zhì)量問題所支付的費(fèi)用及防止再發(fā)的相關(guān)費(fèi)用。 相關(guān)人員的差旅費(fèi)和信息費(fèi)，管理費(fèi)。 技術(shù)部 質(zhì)量部 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 四、外部損失成本 索賠費(fèi) 應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品責(zé)任事故，對(duì)用戶及受損方提出的申述進(jìn)行賠償，處理所支付的費(fèi)用。 支付用戶及受損方的賠償金（包括罰金）、索賠處理費(fèi)及 差旅費(fèi)。 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 財(cái)務(wù)部 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 超額運(yùn)輸費(fèi)用 因公司的原因造成成品運(yùn)費(fèi)的增加。 預(yù)計(jì)費(fèi)用與實(shí)際發(fā)生費(fèi)用的差值。 銷售部 采購(gòu)部 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 折價(jià)損失費(fèi) 因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)造成用戶退貨、換貨、折價(jià)所損失的費(fèi)用。 產(chǎn)品包裝損失費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)和退回產(chǎn)品的損失等。 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 銷售部 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 無形資產(chǎn)損失 因公司產(chǎn)品質(zhì)量問題影響公司商譽(yù)或引起潛在訂單的減少而對(duì)公司造成的損失。 因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成公司信譽(yù)評(píng)級(jí)下降等經(jīng)濟(jì)損失金額或訂單減少造成預(yù)計(jì)利潤(rùn)的減少。 綜合部 管理費(fèi)用 XXXX 有限公司 控制狀態(tài)： 質(zhì)量策劃控制程序 文件編號(hào)： SJ/QP009 文件版本： B 生效日期： 發(fā)文編號(hào)： 編制 XXX 審核 XXX 批準(zhǔn) XXX 質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃流程圖 責(zé)任單位 流程描述 備注 顧客 /市場(chǎng)調(diào)查 技術(shù)部 總經(jīng)理 技術(shù)部經(jīng)理 多方論證小組 多方論證小組 技術(shù)部經(jīng)理 技術(shù)部 多方論證小組 技術(shù)部及相關(guān)部門 技術(shù)部 多方論證小組 技術(shù)部及相關(guān)部門 多方論證小組 《設(shè)計(jì)任務(wù)書》 《 多 方論 證 小組名單》 《 產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃 》 《 設(shè) 計(jì)評(píng) 審 報(bào)告》 《 設(shè) 計(jì)評(píng) 審 報(bào)告》 《包裝規(guī)范》 《 FMEA》 《 特 殊特 性 清單》 《過程流程 圖》 《 試 生產(chǎn) 控 制計(jì)劃》 Y N Y Y N Y Y N N N 審核、批準(zhǔn) 1 項(xiàng)目來源 編制《設(shè)計(jì)任務(wù)書》 成立多方論證小組 審核、批準(zhǔn) 2 多方論證小組會(huì)議 1 2 3 3 編制《 APQP 進(jìn)度計(jì)劃》 4 4 工藝方案評(píng)審 過程流程實(shí)施（有關(guān)文件 編制與輸出） 編制《試生產(chǎn)控制計(jì)劃》 會(huì)簽、批準(zhǔn) 過程流程實(shí)施（有關(guān)輸出文件的實(shí)施） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 過程設(shè)計(jì) 評(píng)審 5 5 6 7 6 7 責(zé)任單位 流程描述 備注 過程質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃流程圖（續(xù)） 責(zé)任單位 流程描述 備注 多方論證小組 技術(shù)部及相關(guān)部門 生產(chǎn)服務(wù)部及相關(guān)部門 技術(shù)部 多方論證小組 多方論證小組 多方論證小組 技術(shù)部 技術(shù)部 《 測(cè) 量系 統(tǒng) 分析》、《初始能力研究》、《包裝評(píng)價(jià)》 《控制計(jì)劃》 《 產(chǎn) 品質(zhì) 量 策劃總結(jié)和認(rèn)定》 《會(huì)議紀(jì)要》 《 PPAP 資料》 Y N 試生產(chǎn)調(diào)試 11 過程質(zhì)量策劃認(rèn)定和管理者支持 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 產(chǎn)品和方法確認(rèn) 試生產(chǎn) 編制《控制計(jì)劃》 評(píng)審 反饋、改進(jìn) 9 9 10 11 管理評(píng)審 13 13 10 12 12 1. 目的 通過實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃，明確新產(chǎn)品開發(fā)直至批量生產(chǎn)各階段所涉及的各部門及相關(guān)人員的職責(zé)，促進(jìn)各階段所要求大步驟按時(shí)完成。在控制計(jì)劃中明確工藝過程的要求和特殊特性（包括安全特性），確保新產(chǎn)品功能，外觀及包裝符合設(shè)計(jì)要求，最終達(dá)到客戶滿意這一宗旨。 2. 適用范圍 本管理程序適用于本公司新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品和重點(diǎn)配套產(chǎn)品的設(shè)計(jì)（開發(fā)）和批量生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，也適用于其他顧客要求開發(fā)的產(chǎn)品。對(duì)同類型不同規(guī)格的新品種開發(fā)可根據(jù)實(shí)際情況參照本程序?qū)嵤┊a(chǎn)品質(zhì)量先期 策劃。 3. 術(shù)語 新產(chǎn)品：本程序規(guī)定的新產(chǎn)品是指全新開發(fā)或在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上局部改進(jìn)或改型的產(chǎn)品。 小組可行性承諾：由多方論證小組對(duì)所做的設(shè)計(jì)能按預(yù)定的時(shí)間以顧客可以接受的成本以及付諸于制造、裝配、試驗(yàn)、包裝、運(yùn)輸和 100％交貨的承諾。 APQP 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量策劃的結(jié)果。多方論證小組制定產(chǎn)品 (過程 )開發(fā)的時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃圖表，進(jìn)度計(jì)劃圖表應(yīng)列出產(chǎn)品（過程）開發(fā)中所有項(xiàng)目的“起始”和“完成”日期，實(shí)施進(jìn)度情況，負(fù)責(zé)人 /部門，以及跟蹤檢查點(diǎn)，評(píng)審會(huì)議日程等，進(jìn)度計(jì)劃要確保進(jìn)度符合或提 前于顧客的進(jìn)度計(jì)劃。 設(shè)計(jì)任務(wù)書：顧客對(duì)組織的供貨和服務(wù)的要求總和。在《設(shè)計(jì)任務(wù)書》中，必須以使用者的觀點(diǎn)對(duì)各種要求，包括邊際條件都作描述，這些要求應(yīng)該是定量的和可檢驗(yàn)的。在《設(shè)計(jì)任務(wù)書》中要確定任務(wù)（怎樣做）及目的（為什么）。 產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目責(zé)任書：由組織制定的旨在實(shí)現(xiàn)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》的實(shí)施規(guī)定。 多方論證小組：由有關(guān)部門主管或人員及項(xiàng)目小組組長(zhǎng)組成，又稱橫向協(xié)調(diào)小組，小組組長(zhǎng)及成員名單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 樣件控制計(jì)劃：制作樣件（品）時(shí)制訂的控制計(jì)劃，是對(duì)樣件制作時(shí)具體方法的指導(dǎo)和 描述。 試生產(chǎn)控制計(jì)劃：試產(chǎn)時(shí)制訂的控制計(jì)劃，是對(duì)樣件研制后批量生產(chǎn)前，進(jìn)行的尺寸測(cè)量和材料、功能試驗(yàn)的描述。 生產(chǎn)控制計(jì)劃：批量生產(chǎn)時(shí)的控制計(jì)劃，是對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工序的控制方法加以書面描述。 產(chǎn)品計(jì)劃可行性評(píng)審：多方論證小組對(duì)顧客所完成并提交的產(chǎn)品設(shè)計(jì)有效性進(jìn)行評(píng)審，確保能按預(yù)定的時(shí)間和要求進(jìn)行產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)或試驗(yàn)、包裝、交付。 特殊特性：由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括政府法規(guī)和安全特性，和 /或由多方論證小組通過對(duì)產(chǎn)品和過程了解確定的特性。特殊特性應(yīng)在 FMEA、控制計(jì)劃作業(yè) 指導(dǎo)書上加以標(biāo)識(shí)。 工裝樣品（ OTS）：指采用生產(chǎn)用模具、夾具生產(chǎn)的產(chǎn)品。 4. 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息及顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望。 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織多方論證小組并報(bào)管理者代表 /總經(jīng)理批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各階段計(jì)劃，協(xié)調(diào) APQP 計(jì)劃執(zhí)行過程中遇到的問題。 多方論證小組為非常設(shè)立機(jī)構(gòu)，組成部門可在各階段變更，但需經(jīng)管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。 多方論證小組組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量策劃，并監(jiān)督各階段的實(shí)施，在資源保證的情況下，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目成敗負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)完成各階段 的評(píng)審及工藝資料的確認(rèn)。 制定進(jìn)度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施； 制定項(xiàng)目評(píng)審時(shí)機(jī)和組織評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)給高層管理者。 建立與顧客和組織聯(lián)系渠道； 協(xié)助各部門配備所需的資源。 向高層管理者報(bào)告每一產(chǎn)品質(zhì)量策劃階段的結(jié)果及出現(xiàn)的情況和新問題，以進(jìn)一步促進(jìn)他們的承諾和支持。 在首次產(chǎn)品裝運(yùn)前組織一次評(píng)審，并安排一次管理評(píng)審，填寫《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定》表。 多方論證小組組員負(fù)責(zé)在項(xiàng)目活動(dòng)中，充分代表本部門的職責(zé)、權(quán)限 : 明確需要、期望、標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn) 行可行性分析； 特殊特性、安全特性的確定； 潛在失效模式和后果分析（ FMEA）； 制定控