iatf16949-20xx標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣-文庫吧資料
2024-07-27 16:20本頁面
【正文】 16年度客戶滿意度調(diào)查分析報告● 分析與評價QP205數(shù)據(jù)分析程序/評價及改進管理程序提供統(tǒng)計分析的相關(guān)記錄，如供貨商年度評價報告、客戶滿意度分析報告、績效考核報告等可分散到各部門提供 ● 內(nèi)審審核QP201內(nèi)部稽核程序?qū)徍朔桨?、審核計劃（確定審核準(zhǔn)則和范圍）、內(nèi)審?fù)ㄖ獑危ù_定內(nèi)審人員及時間）、內(nèi)審檢查表（具體內(nèi)審內(nèi)容）及不符合項報告、內(nèi)審報告及會議記錄、糾正和預(yù)防措施 提供2016年度的內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審不符合項報告、內(nèi)審總結(jié)報告注意內(nèi)審的時間必須要在客戶滿意度調(diào)查之后，管理評審之前 ● 內(nèi)部審核程序QP201內(nèi)部稽核程序過程審核管理程序/產(chǎn)品審核管理程序) 內(nèi)審方案和記錄 ● 質(zhì)量管理體系審核 組織應(yīng)采用過程方法進行現(xiàn)場質(zhì)量管理體系審核來驗證符合本汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和其他額外的顧客的特定的質(zhì)量管理體系要求 ● 制造過程審核 組織應(yīng)使用特定顧客要求的方法進行所有的制造及其相關(guān)的支持過程的審核.以確定其有效性和效率。b）確保作業(yè)指導(dǎo)書可為準(zhǔn)備驗證人員所獲取；c）適當(dāng)時，使用統(tǒng)計方法驗證；d）適用時，實施首、末件確認(rèn)；適當(dāng)時，應(yīng)該保留首件以與末件比對；末件應(yīng)該保留至該過程的下一運行；e）保留伴隨準(zhǔn)備驗證和首末件確認(rèn)中過程和產(chǎn)品的批準(zhǔn)記錄。ISO 9001 認(rèn)證的認(rèn)證機構(gòu) 應(yīng)當(dāng)通過 IAF MLA 成員認(rèn)可，認(rèn)可標(biāo)志及范圍符合ISO/IEC 17021. ●外部供方的信息 對外部供方的業(yè)績的監(jiān)視報告 ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供QP101生產(chǎn)管制程序產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理程序/應(yīng)急計劃管理程序/控制計劃管理程序/顧客特殊特性要求/客戶財產(chǎn)管理程序/應(yīng)急計劃管理程序生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)計劃單、相應(yīng)的領(lǐng)料單及對應(yīng)的用料明細表、生產(chǎn)過程關(guān)健參數(shù)表、生產(chǎn)日報表、生產(chǎn)過程檢驗記錄表、生產(chǎn)過程不合格處理記錄表、報廢單、入倉單現(xiàn)場標(biāo)識、設(shè)備保養(yǎng)均需符合要求。基于風(fēng)險分析，包括產(chǎn)品安全／法規(guī)要求、供貨商績效和質(zhì)量管理體系認(rèn)證水平，組織應(yīng)至少將第二方審核的需求、類型、頻率和范圍的確定準(zhǔn)則形成檔?！ 瘛‘a(chǎn)品和服務(wù)要求的評審QP401/QP008合約審查程序APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審報告● 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計開發(fā)QP301/QP008/QP009/QP304開發(fā)設(shè)計管制程序APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序/ FMEA潛在失效模式及后果分析管理程序/控制計劃管理程序新產(chǎn)品設(shè)計開或?qū)霐?shù)據(jù)，包括有產(chǎn)品類別、型號、功能、性能描述的設(shè)計輸入、輸出 數(shù)據(jù)，樣品檢驗（驗證）、確認(rèn)數(shù)據(jù)\產(chǎn)品規(guī)格書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)（如果有）設(shè)計變更數(shù)據(jù) 帶設(shè)計開發(fā)的項目初審必須有1年以內(nèi)的項目數(shù)據(jù)，三年證書有效期內(nèi)到少有一次研發(fā)項目○●○○ ○○產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)QP301開發(fā)設(shè)計管制程序組織應(yīng)將設(shè)計和開發(fā)過程形成文件 ● 設(shè)計和開發(fā)策劃QP301開發(fā)設(shè)計管制程序證實已經(jīng)滿足設(shè)計和要求所需的形成文件的信息 ● 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程QP009 ● 設(shè)計和開發(fā)輸出QP301開發(fā)設(shè)計管制程序/圖面與技術(shù)數(shù)據(jù)管制程組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸出的形成文件的信息 ● 設(shè)計開發(fā)的變更QP302開發(fā)設(shè)計變更管制程序組織應(yīng)保留下列形成文件的信息a)設(shè)計和開發(fā)變更b)評審的結(jié)果c)變更的授權(quán)d)為防止不利影響而采取的措施 ● 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制QP103外購?fù)獍芾沓绦?進料檢查管理程序采購單（應(yīng)包括與申請范圍相符的產(chǎn)品主料的采購單）、供貨商清單、供貨商初選評估數(shù)據(jù)、供貨商年度評估數(shù)據(jù)或季度評估數(shù)據(jù) 應(yīng)包括工序外發(fā)的數(shù)據(jù)和外包商的數(shù)據(jù)○○○○○●○供貨商選擇過程
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