iatf16949-20xx標準條款及程序文件矩陣-展示頁
2024-07-29 16:20本頁面
【正文】 供貨商選擇管理程序/供貨商評鑒管理程序 供貨商選擇開發(fā)第二者稽核資格組織應(yīng)有一個形成檔的供貨商選擇過程 ●控制類型和程度QP103外購外包管理程序 數(shù)據(jù)分析程序?qū)ν獠抗┓降脑u價報告 ●（外包）控制的類型和程度補充QP103外購外包管理程序組織應(yīng)有一個識別外包過程并選擇控制類型和程度的檔化的過程，以驗證外部提供的產(chǎn)品、過程和服務(wù)對內(nèi)部（組織的）要求和外部顧客要求的符合性。組織應(yīng)保留每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄。對記錄的控制應(yīng)滿足法律法規(guī)、組織及顧客的要求。在通過培訓來取得人員能力的情況下，應(yīng)保留形成文件的信息，證實培訓師的能力符合上述要求 意識QP206人力資源管理程序公司通公告、會議、培訓等方式提升員工意○○○○●○○意識－補充 人力資源管理程序組織應(yīng)保持形成文件的信息，證實所有員工都認識到其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響 員工激勵和授權(quán) 人力資源管理程序 員工滿意度分析組織應(yīng)保持形成文件的過程，激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標、進行持續(xù)改進，并建立一個促進創(chuàng)新的環(huán)境 溝通 內(nèi)部溝通管理程序公司對于溝通的方法、人員、內(nèi)容、時機等均在程序文件和作業(yè)指導書中描述也可以建立單獨的溝通方式一覽表●○○○○○○文件化信息QM01 QP102質(zhì)量手冊 文件與數(shù)據(jù)管制程序 更多文件化流程要求文件與記錄列表 文件發(fā)行記錄、修訂記錄、回收記錄、銷毀記錄 外來文件（法律法規(guī)）清單○○○●○○○質(zhì)量管理體系文件QM01 QP102質(zhì)量手冊 文件與數(shù)據(jù)管制程序組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，文件由包括質(zhì)量手冊在內(nèi)的一系列文件構(gòu)成，文件的格式可以是電子格式或復印文本?！ 瘛 ∵^程運行環(huán)境QP004作業(yè)環(huán)境管理程序在人員安全性方面，進行 ISO 45001 認證，可以用來證明組織符合這一要求，但不是強制性的。評估制造的可行性，為現(xiàn)有業(yè)務(wù)和新設(shè)施應(yīng)在管理評審的輸入（見 ）。組織應(yīng)保持過程的有效性，包括定期重新評估，也包括過程中批準的任何變更（見第 ），控制計劃的維護（見第 ），和作業(yè)準備驗證（見 ）。在設(shè)計工廠布局時，組織應(yīng)：a）優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、材料處理，在場地空間的增值使用，以及對不合格品的控制；b）便于材料的同步流動，如適用；應(yīng)制定和實施評估制造的可行性的方法。j）通過 FMEA 對潛在的失效模式進行:k）實際現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。納入管理評審)9. 管理評審輸入 補充管理評審輸入應(yīng)包括:a）質(zhì)量成本（失敗、鑒定和預防） :b）過程有效性:c）過程效率。風險分析應(yīng)根據(jù)對顧客的影響嚴重度、頻度和探測度組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為風險分析結(jié)果的證據(jù) 應(yīng)急計劃QP307 緊急應(yīng)變管理程序(風險與沖擊分析/演練/定期審查與更新)制定應(yīng)急計劃定期測試應(yīng)急計劃的有效性，包括模擬采用多方論證方法（包括最高管理者）對應(yīng)急計劃進行評審（至少每年）與更新；保留文件化信息，描述應(yīng)急計劃的修訂和授權(quán)修訂人 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃QP005績效管理程序提供質(zhì)量目標分解表以及管理方案(15版必須有質(zhì)量目標管理方案）提供2016年度質(zhì)量目標達成情況統(tǒng)計表○○○○○●○變更的策劃QP202風險管理程序 開發(fā)設(shè)計變更管制程序總經(jīng)理要清晰QMS變更如何控制（先改檔后實施變更）○○○○●○○ 資源 總則 知悉資源的類別（人、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、辦公、存儲設(shè)施、運行環(huán)境、知識等）○○○○○●○人員QP003人力資源管理程序人員任職資格表，人員配置列表（可與職務(wù)說明書合并在同一表格）○○○○○●○基礎(chǔ)設(shè)施QP104設(shè)備管理 基礎(chǔ)設(shè)施管理設(shè)施設(shè)備列表 設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)、維護記錄 特種設(shè)備委外檢定記錄、委外保養(yǎng)記錄 ○○●○○○工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃工廠設(shè)施設(shè)備策劃與管理程
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