【正文】 登記（顧客財產(chǎn)包含模具、檢具、工藝卡片、圖紙等） u 財務(wù)部u 質(zhì)量成本統(tǒng)計： a 不良質(zhì)量成本包含：內(nèi)部故障成本（報廢損失費+返工/返修費+停工損失費+產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費）+外部故障成本（索賠費+退貨損失費+折價損失費+保修費）營業(yè)部u 顧客名單、顧客產(chǎn)品及占總銷售比（汽車客戶）； u 客戶每月訂單（至少跨度12個月） u 顧客滿意度調(diào)查、與顧客有關(guān)績效監(jiān)控（顧客打分卡）；顧客滿意度分析—、質(zhì)量協(xié)議等客戶特殊要求收集232。校準記錄、計量器具本體標識 u 檢驗記錄及過程監(jiān)控記錄—（原材料）232。確保公司相關(guān)文件處于受控狀態(tài)（如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等） u 記錄表單匯總臺賬、 u 公司的每年業(yè)務(wù)計劃KPI、35的業(yè)務(wù)計劃KPI、KPI定期匯總— u 內(nèi)外部環(huán)境清單— u u u 組織的知識清單（技術(shù)標準、內(nèi)外部糾正預(yù)防措施改善報告） u 各客戶要求PPM統(tǒng)計或者客戶投訴次數(shù)統(tǒng)計u 挑戰(zhàn)件（防錯驗證OK件 NG件）清單、校準驗證記錄， u 限度樣（原材料、成品）管控臺賬，校準或驗證有效期？ u 不合格品控制—、糾正預(yù)防措施報告、8D 報告、不合格品返工指導(dǎo)書及重新檢驗記錄； 特采記錄u 計量器具臺賬232。產(chǎn)品審核得分表Page 2 of 3 u 文件控制232。依照產(chǎn)品審核指導(dǎo)書審核232。不符合整改 u 產(chǎn)品審核（每個產(chǎn)品每年至少一次或新產(chǎn)品）：從最終成品庫隨機抽取5件待發(fā)貨的進行產(chǎn)品標識、外觀、全尺寸、性能等測試。末次會議232。過程審核評分表232。首次會議232。內(nèi)部審核報告232。開不符合項232。首次會議232。員工培訓(xùn)檔案、員工技能矩陣圖—、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄； u 公司各崗位說明書（任職要求）、內(nèi)審員任職要求、計量員任職要求、第二方審核員任職要求、外觀檢驗員任職要求等； u 內(nèi)部員工滿意度調(diào)查（每年一次，至少調(diào)查60%以上員工） u u 特殊工種 上崗證書清單匯總（電工、叉車司機駕照等）u 內(nèi)部關(guān)鍵崗位員工 廉政協(xié)議； 員工廉政文件培訓(xùn)記錄。年度培訓(xùn)計劃、臨時培訓(xùn)計劃232。合格供方營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量體系證書復(fù)印件或者掃描件收集— u 供方業(yè)績考核表（包含產(chǎn)品質(zhì)量、交付及時率、質(zhì)量問題次數(shù)、超額運費次數(shù)、市場退貨等）u 合格供方體系開發(fā)計劃（如通過ISO900TS16949） u 與年度合同、分供方質(zhì)量協(xié)議簽訂— u 與分供方廉政協(xié)議簽訂— u 制定采購計劃（采購計劃必須包含采購產(chǎn)品、原材料信息及要求，訂購數(shù)量、交期）、生管部門u 倉庫管理臺賬（含原材料、半成品、成品）：體現(xiàn)先進先出，原材料安全庫存， u u u 交付及時率統(tǒng)計（如送貨單、快遞單及客戶收貨證明）人事部門u 員工培訓(xùn)232。工裝模具保養(yǎng)計劃及記錄；易損件備品備件臺賬，易損工Page 1 of 3 裝更換計劃，模具履歷表（維修保養(yǎng)記錄及加工記錄）..5 u 叉車、空壓機、儲氣罐等特種設(shè)備要有技術(shù)監(jiān)督檢驗研究所 檢定合格證明；購買部門u 合格供方名單（區(qū)分重要供應(yīng)商或活躍供方）232。設(shè)備日常點檢記錄、設(shè)備年度保養(yǎng)計劃、關(guān)鍵設(shè)備備品備件臺賬232。作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片）、檢驗指導(dǎo)書、包裝指導(dǎo)書232。編制控制計劃CP232。車間平面布置圖232。產(chǎn)品特殊特性清單232。產(chǎn)品質(zhì)量目標232。成立多方論證小組232。第一篇：IATF169492016各部門準備資料清單IATF16949認證各部門工作內(nèi)容研發(fā)部門u 2階段 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程3階段 過程設(shè)計開發(fā)和確認階段4階段 產(chǎn)品和過程確認訂單意向232。報價232。項目計劃計劃表232。質(zhì)量保證計劃232。工藝過程流程圖232。編制PFMEA232。測量系統(tǒng)分析MSA及初始制程能力指數(shù)PPK研究232。提交生產(chǎn)件批準程序PPAP（包含PFMEA/控制計劃/MSA/全尺寸及性能檢驗報告等）u 防錯清單— u 替代方法清單— u 工程標準及變更管理 u 產(chǎn)品安全清單 u 汽車產(chǎn)品PFMEA、控制計劃、過程流程圖— u 作業(yè)指導(dǎo)書SOP（包含 安全操作要求）與CP過程編號、過程名、 u 異常處理記錄u 產(chǎn)品批次、 u (臨時變更)生產(chǎn)管理部門u 生產(chǎn)現(xiàn)場區(qū)域劃分（場地平面布置圖）：不合格品區(qū)、成品區(qū)、模具區(qū)、檢具區(qū)、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)區(qū)、原材料區(qū)等— u 首件記錄確認（作業(yè)準備驗證記錄、停機驗證記錄）— u 6S管理（整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)等）— u 每日首巡檢檢驗執(zhí)行、首件保存，末件保存，現(xiàn)場要有作業(yè)指導(dǎo)書、 u 生產(chǎn)現(xiàn)場標識—（標識卡、流轉(zhuǎn)卡）原材料、半成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標識卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對不合格品進行狀態(tài)標識u 生產(chǎn)計劃（滿足12個月以上） u 生產(chǎn)現(xiàn)場標識— 原材料、半成品、成品 要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標識卡、現(xiàn)場要有不合格品區(qū)，對不合格品進行狀態(tài)標識u 倉庫管理臺賬（含原材料及成品）：體現(xiàn)先進先出，原材料安全庫存， u u 設(shè)備管理部門u 生產(chǎn)設(shè)備臺賬232。設(shè)備履歷表、 u 設(shè)備OEE/MTBF/u 工裝（模具、治具）臺賬232。供應(yīng)商調(diào)查、評審表；合格供方體系調(diào)查（每年至少一次）232。培訓(xùn)需求表232。培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)考試試卷等232。品質(zhì)管理部門u 質(zhì)量體系審核（每年至少一次，覆蓋所有過程和部門）： 由內(nèi)審組長編制內(nèi)部體系審核計劃232。依照審核計劃按過程檢查表進行審核232。末次會議232。不符合整改 u 過程審核（每年覆蓋所有工序、班次及交接班）：審核組長編制過程審核年度計劃232。按照過程審核檢查表按工序進行審核232。不符合項232。審核報告232。審核組長編制產(chǎn)品審核年度計劃232。產(chǎn)品審核記錄232。建立文件發(fā)放回收臺賬、受控文件臺賬、外來文件管理發(fā)放臺賬等232。制定年度量具/校準計劃232。首件、巡檢、末件檢驗記錄232。顧客特殊要求識別及評審，特殊要求與IATF標準及過程矩陣— u 訂單評審（常規(guī)訂單/新產(chǎn)品） u 顧客投訴/顧客溝通—總經(jīng)理/ u 經(jīng)營檢討：經(jīng)營檢討計劃，各部門報告，經(jīng)營檢討報告，改進項— 經(jīng)營檢討（每年至少一次，一般在內(nèi)審結(jié)束10天左右，或公司組織架構(gòu)有重大變更時）Page 3 of 3第二篇：ISO9001外審各部門需準備資料清單ISO9001:2008審核應(yīng)準備的資料一、文件和記錄的管理：；（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標準、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；（各部門都要有）。l