iatf16949-20xx標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣(參考版)
2025-07-17 16:20本頁面
【正文】 ● 產(chǎn)品審核 ● 管理評審QP001管理審查程序管理評審報(bào)告和糾正預(yù)防措施相關(guān)記錄50）提供2016年度的管理評審計(jì)劃，各部門管理評審報(bào)告，管理評審總結(jié)報(bào)告或會(huì)議記錄，注意管理評審一定要有結(jié)果，下一年度在那些方面要實(shí)施改進(jìn)（資源需求\QMS變更等）注意15版新增有關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境的變化情況對QMS的影響、應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性、相關(guān)方的回饋 ● 管理評審輸出QP001管理評審計(jì)劃（評審內(nèi)容包括了改進(jìn)、變更及資源等要求）、管理評審?fù)ㄖ獑?、管理評審報(bào)告及會(huì)議記錄、管理評審改進(jìn)計(jì)劃 ● 改進(jìn) 總則 51）通過內(nèi)審、管理評審、客訴處理等過程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，并組織員工實(shí)施提案改善等此條款主要是詢問，可不提供書面證據(jù)，但能提供更好 ● 不合格與糾正措施QP203不合格品管制與矯正處理程序糾正和預(yù)防措施記錄表（包括了不合格性質(zhì)、采取的糾正或預(yù)防措施及措施實(shí)施情況）52）提供質(zhì)量異常單（注意要處理完成，有效果評估結(jié)果的報(bào)告）此報(bào)告為必須有報(bào)告注意15版不再有預(yù)防措施一說 ● 問題解決 ● 防錯(cuò) ● 保修管理 ● 改進(jìn) 不合格品管制與矯正處理程序53）通過內(nèi)審、管理評審、客訴處理等過程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，并組織員工實(shí)施提案改善等此條款主要是詢問，可不提供書面證據(jù)，但能提供更好 ● 持續(xù)改進(jìn)補(bǔ)充 改進(jìn)分析、評價(jià)及改進(jìn)管理程序/提案管理辦法/糾正預(yù)防與改進(jìn)管理程序/數(shù)據(jù)分析管理程序 ● ● ● 。f)形成文件的維護(hù)目標(biāo) ● 生產(chǎn)工裝及制造，試驗(yàn)，檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理 ● 標(biāo)識和可追溯性QP206檢驗(yàn)與測試程序/產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程控制產(chǎn)品唯一性標(biāo)識的檔 ● 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)QP404 QP006客戶財(cái)產(chǎn)管理程序 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的相關(guān)記錄 ● 防護(hù)QP102倉儲管理程序(包裝、貯存、搬運(yùn)及交付管理程序) ● 交付后活動(dòng) ● 變更的控制 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的變更的評價(jià)、批準(zhǔn)和采取的措施相關(guān)記錄 ● 產(chǎn)品和服務(wù)的放行QP206檢驗(yàn)與測試程序/產(chǎn)品和服務(wù)的放行/進(jìn)料檢驗(yàn)控制程/制程檢驗(yàn)控制程序//出貨檢驗(yàn)控制程序放行管理制度（規(guī)定放行人員職權(quán)）進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告及相應(yīng)的進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范40）成品檢驗(yàn)報(bào)告及相應(yīng)的成品檢驗(yàn)規(guī)范41）制程檢驗(yàn)記錄及相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范42）委外送檢報(bào)告 ● 不合格輸出的控制QP203不合格品管制與矯正處理程序/糾正預(yù)防措施控制程序/客訴管理辦法不合格品處置記錄 不合格品處置記錄（可與檢驗(yàn)報(bào)告合并在一起，可單獨(dú)記錄）、要注意如有返工返調(diào)產(chǎn)品要有重新檢驗(yàn)合格記錄 ● 返工產(chǎn)品的控制 ● 返修產(chǎn)品的控制 ● 不合格品的處置QP203 ● 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)總則QP204監(jiān)視和測量記錄提供2016年度績效考核方案45）提供2016年度績效考核報(bào)告 15版新增，必須提供 ● 顧客滿意QP402客戶服務(wù)程序/顧客滿意度測量提供2016年度客戶滿意度調(diào)查或訪談報(bào)告47）提供20
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