【正文】 ○財務(wù)部（采購）：負責(zé)工裝委外加工。過程相關(guān)職責(zé)： ○生產(chǎn)部：負責(zé)使用過程工裝的維護、記錄、與技術(shù)部的溝通。過程資源： 電腦、工具、備件、資金；過程績效指標(biāo)： ★見附件3相關(guān)文件：《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 《設(shè)備、設(shè)施預(yù)防預(yù)見性維護程序》S7工裝管理（；）輸入信息： ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計劃； ☆ 工裝更新計劃； ☆ 工裝設(shè)計任務(wù)； ☆ 生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃；☆ 工裝設(shè)計資料；輸出信息：☆ 工裝臺賬； ☆ 合格的工裝；☆ 工裝檔案； ☆ 易損工裝更換計劃；過程描述：本過程定義了工裝設(shè)計、工裝制造和驗收、工裝委外制造、工裝使用和維護、工裝更新和報廢的管理要求，定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實施的要求，包括：☆ 維護及修理的設(shè)施和人員；☆ 貯存與修復(fù)；☆ 易損工具的更換計劃；☆ 工裝設(shè)計的變更文件化，包括工程更改等級；☆ 工裝標(biāo)識，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報廢；☆任何工作外包時的跟蹤監(jiān)視。 ☆ 有計劃的維護活動；過程描述： 本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備的管理要求，定義了從設(shè)備的識別、驗收、建檔、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見性維護、維修的要求包括：☆ 有計劃的維護活動；☆ 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護；☆ 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性；☆ 文件化、評估和改進維護的目標(biāo)；過程的所有者：● 生產(chǎn)部：負責(zé)設(shè)備的歸口管理，負責(zé)設(shè)備驗收、維修、報廢、預(yù)防性和預(yù)見性維護管理。過程績效指標(biāo)： ★ 見附件C相關(guān)文件：《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》 《控制計劃管理程序》 S6生產(chǎn)設(shè)備管理（；） 輸入信息： ☆ 公司經(jīng)營計劃； ☆ 關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)； ☆ 生產(chǎn)計劃； ☆ 生產(chǎn)設(shè)備要求/項目計劃； ☆ 關(guān)鍵設(shè)備維護目標(biāo)； ☆ 設(shè)備維護歷史數(shù)據(jù)資料。過程相關(guān)職責(zé)：○技術(shù)部：負責(zé)控制計劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書的編制和提供；○品保部：負責(zé)產(chǎn)品和過程特性進行監(jiān)測和量管理，負責(zé)產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)管理。過程資源： 電話、傳真、檢測工具、打印機、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉庫、交通運輸工具過程績效指標(biāo)： ★采購交期達成率（%）相關(guān)文件：《采購管理程序》 《供應(yīng)商管理程序》 C5產(chǎn)品制造（ ；；；；；； ；；；）輸入信息： ☆ 生產(chǎn)作業(yè)計劃； ☆ 產(chǎn)品特性信息； ☆ 控制計劃； ☆ 作業(yè)指導(dǎo)書； ☆ 人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置； ☆ 質(zhì)量信息反饋；☆ 顧客財產(chǎn)；輸出信息： ☆ 準(zhǔn)時按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品； ☆ 產(chǎn)品和過程記錄；☆ 對產(chǎn)品進行防護； ☆顧客財產(chǎn)的維護保養(yǎng)記錄； ☆ 對生產(chǎn)現(xiàn)場實施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；☆ 用適宜的方法識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現(xiàn)可追溯性；過程描述： 本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求，包括：☆ 過程和運行活動的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件提供；☆ 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供；☆ 控制計劃的制定和實施；☆ 設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護和預(yù)見性維護；☆ 對工裝外包過程的管理；☆ 生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗證； ☆ 產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測量；☆ 員工培訓(xùn)； ☆ 因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場退貨等緊急情況的應(yīng)急計劃制定和實施； ☆ 對關(guān)鍵過程的控制；☆ 對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致性進行管理； ☆ 對制造過程進行監(jiān)測，定期評價過程能力；☆ 過程不穩(wěn)定或能力不夠時，采取相應(yīng)的反應(yīng)計劃；過程所有者：● 生產(chǎn)部：負責(zé)產(chǎn)品制造過程的歸口管理?！鸺夹g(shù)部： 負責(zé)采購物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評定，工裝模具采購申請編制提交給予原料采購以支持?！褙攧?wù)部（采購）：負責(zé)對應(yīng)的物資（設(shè)備、工裝、備件等）供方選擇、評價和重新評價、業(yè)績評價，采購申請。 過程相關(guān)職責(zé)：○技術(shù)部：負責(zé)過程設(shè)計與開發(fā)中工藝設(shè)計、工裝設(shè)計樣品制作等活動的實施；○品保部：負責(zé)樣件檢測和試生產(chǎn)時的過程監(jiān)控；○市場部：負責(zé)樣件的提交與顧客信息的反饋溝通；○財務(wù)部（人事）：負責(zé)給予項目小組適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；過程資源： 新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金、人員；過程績效指標(biāo)： ★ 見附件C相關(guān)文件：《項目管理及APQP控制程序》 《PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》 《FMEA潛在失效模式及后果分析管理程序》 《工程變更規(guī)范及控制程序》 S5采購控制（；；；；；；；；；；；；；；；；）輸入信息： ☆ 供方信息； ☆ 供方交付業(yè)績 ☆ 采購信息； ☆ 法律法規(guī)要求； ☆ 生產(chǎn)計劃； ☆ 銷售預(yù)測； ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計劃； ☆ 原輔材料消耗定額；☆ 關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備件采購信息； ☆ 顧客指定的供貨源； 輸出信息： ☆經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單； ☆滿足生產(chǎn)需要的物資采購計劃； ☆生產(chǎn)件批準(zhǔn)； ☆符合法規(guī)、采購物資規(guī)范要求的合格物資；☆采購物資清單； 過程描述： 本過程定義了對采購過程的管理要求。過程描述：本過程定義了工藝分析、工藝設(shè)計、工藝評審和驗證、工裝設(shè)計等過程設(shè)計開發(fā)的管理要求。 ☆ PFMEA?！?人機工程分析結(jié)果； ☆ 員工素質(zhì)；☆ 管理者的支持； ☆ 適用的法律、法規(guī)要求；☆ 生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時）； ☆ 產(chǎn)品成本目標(biāo)；☆ 以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗； ☆ 項目小組成立； ☆ 項目任務(wù)書； ☆ 項目流程計劃；☆ 所需要的其他要求； ☆ 制造過程設(shè)計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險的程度相適應(yīng)； 輸出信息：☆ 規(guī)范及圖紙； ☆ 制造過程流程圖?！?市場部：負責(zé)產(chǎn)品價格的評審； ○ 財務(wù)部（采購）：負責(zé)采購能力的評審；○ 生產(chǎn)部：負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評審； ○ 品保部:負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審；○ 生產(chǎn)部：負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃能力的評審； ○ 技術(shù)部：負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)能力的評審；過程資源： 新產(chǎn)品資料、電腦、紙張、筆、網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)、電腦、紙、EMDCJ；過程績效指標(biāo)： ★ 客戶報價及時率 ★訂單評審?fù)瓿陕氏嚓P(guān)文件：《項目管理及APQP控制程序》 《產(chǎn)品和服務(wù)要求管理程序》 C4過程設(shè)計開發(fā)（ ；；；；；；；；；；；；；；；；；；； ）輸入信息： ☆顧客要求?！鸺夹g(shù)部：負責(zé)提供成本和利潤指標(biāo)信息?！?項目：負責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評審。 ☆本公司在簽訂合同/訂單之前，對產(chǎn)品的制造可行性進行評審，評審的內(nèi)容包括； a)是否完全定義產(chǎn)品； b)技術(shù)性能規(guī)范是否符合書面要求；c）是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品； d) 能否用符合要求的CPK值進行產(chǎn)品生產(chǎn)；e) 生產(chǎn)能力是否足夠； f) 合理的質(zhì)量成本；g) 風(fēng)險分析；過程所有者：● 市場部：負責(zé)新產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場風(fēng)險評估等工作。 本過程定義了對銷售合同、訂單的評審、簽訂傳遞、履行的要求。并對更改進行控制。輸出信息：☆工程規(guī)范管理辦法批準(zhǔn)、 分發(fā)和應(yīng)用； ☆外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用； ☆技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用； 過程描述： 本過程定義了工程管理規(guī)范的具體要求、工程規(guī)范及時評審要求。實施應(yīng)包括更新過的文件。當(dāng)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改導(dǎo)致產(chǎn)品實現(xiàn)過程更改時，也作相應(yīng)的更改。 ☆文件、記錄管理過程范圍包括：生產(chǎn)部、技術(shù)部、品保部、市場部、財務(wù)部（行政）、財務(wù)部、等質(zhì)量管理體系文件管理性文件；過程所有者：●品質(zhì)體系：負責(zé)文件和記錄的歸口管理；負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負責(zé)質(zhì)量記錄的歸口和管理；過程相關(guān)職責(zé)：○技術(shù)部：負責(zé)技術(shù)文件的編制和管理；○各部門：負責(zé)本部門三、四級文件的編寫，使用文件、各項質(zhì)量記錄的填寫和管理；過程資源： 計算機、掃描儀、復(fù)印機、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；過程績效指標(biāo)： ★ 舊版文件回收率 相關(guān)文件：《文件化信息控制程序》 《工程規(guī)范變更管理及控制程序》 S42工程規(guī)范管理（）輸入信息：☆ 公司通過制定工程規(guī)范管理辦法，描述基于顧客要求的進度進行的所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及相關(guān)修訂的評審、分發(fā)和實施。 ☆顧客要求； 過程控制要求； ☆管理體系的要求。并對內(nèi)外部溝通的對應(yīng)部門進行了規(guī)定。f）內(nèi)部審核員能力的維持與改進應(yīng)通過以下方法進行證實：每年執(zhí)行組織規(guī)定的最小數(shù)量的審核，并且保持基于內(nèi)部更改（如過程技術(shù)、產(chǎn)品技術(shù)）和外部更改（如ISO 900IATF 1694核心工具及顧客特定要求）對相關(guān)要求的認知g）二方審核員除符合上述要求外，還應(yīng)符合顧客對審核員資質(zhì)特定要求和適用的顧客特定和組織特定要求輸入信息： ☆ 特定崗位人員（內(nèi)審和二方審核員）的需求☆ 顧客對特定人員（內(nèi)審和二方審核員）的能力要求輸出信息： ☆ 合格的特定崗位人員（內(nèi)審和二方審核員）☆ 培訓(xùn)、考核、驗證過程所有者：●財務(wù)部（人行政）：負責(zé)特定崗位人員的管理；負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定和統(tǒng)籌并具體的實施過程相關(guān)職責(zé)：○ 品管部長和相關(guān)部門負責(zé)人：負責(zé)崗位/人員需求的提出交由管理部（人事）統(tǒng)籌安排。產(chǎn)品審核員應(yīng)證實其了解產(chǎn)品要求并能使用相關(guān)測量和試驗設(shè)備驗證產(chǎn)品符合性。對特定的知識公司申請專利進行保護，公司制定相關(guān)文件對知識進行確定，并可通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進行交流。過程相關(guān)職責(zé)：○ 各職能部門：負責(zé)協(xié)助品保部完成對本部門的監(jiān)視和測量裝置的管理。這些證據(jù)可以由顧客評定，如顧客批準(zhǔn)的第二方評定證明實驗室滿足ISO/IMC27025或相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)的意圖?！钔獠繉嶒炇?。確定實驗室的設(shè)備所要求的檢驗、實驗和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍。當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，必須在初次使用前確認其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時予以重新