【正文】 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司的物資及外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證； 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資技術(shù)文件；負(fù)責(zé) 在供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行樣品測(cè)試。 3 職責(zé) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評(píng)定，建立 《 合格供方名錄 》 ，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)建立供方檔案；負(fù)責(zé)編制 《 采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表 》 及執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 5. 本程序所涉及的 相關(guān)文件： 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》 《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》 6 . 本程序所涉及的相關(guān)表式： 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 35－ 編制部門(mén) : 技術(shù)部 文 件 名 稱(chēng) 生 產(chǎn) 件 批 準(zhǔn) 程 序 編 號(hào) : 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 日 期 : 《零件提交保證書(shū)》 《工藝流程圖》 《 FMEA》 《控制計(jì)劃》 《特性矩陣圖》 《量檢具檢測(cè)能力測(cè)定（ R＆ R）表》 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 36－ 編制部門(mén) : 供應(yīng)科 文 件 名 稱(chēng) 采 購(gòu) 控 制 程 序 編 號(hào) : 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 日 期 : 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程 及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。 在接到零件提交保證書(shū)批準(zhǔn)前，不能按批量發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。 零件提交保證書(shū) 對(duì)于每一零件，都應(yīng)完成一份單獨(dú)的保證書(shū)，我公司負(fù)責(zé)人一般是質(zhì)檢科長(zhǎng)，在證實(shí)了所有測(cè)量和試驗(yàn)結(jié)果符合顧客要求，并且具備所有需要的文件后， 簽署保證書(shū)并注明日期、職 務(wù)、電話號(hào)碼。 ――― 注明試驗(yàn)過(guò)零件的設(shè)計(jì)更改級(jí)別、編號(hào)、日期和試驗(yàn)零件規(guī)范的更改級(jí)別。 材料批準(zhǔn)：對(duì)于與制訂的材料規(guī)范和批準(zhǔn)的貨源清單有關(guān)的產(chǎn)品，必須由該清單中所列的供方處取得材料。 材料試驗(yàn) 在規(guī)定有化學(xué) /物理的要求時(shí)，所有零件和產(chǎn)品材料都應(yīng)進(jìn)行材料試驗(yàn)。必須 進(jìn)行過(guò)程更改并形成糾正措施計(jì)劃且必須得到顧客的評(píng)審和批準(zhǔn)。 4） 非穩(wěn)定過(guò)程：該過(guò)程可能不滿足要求，應(yīng)識(shí)別和分析特殊的原因，并盡可能消除。 2） Ppk：該過(guò)程可能不滿足要求，生產(chǎn)件批準(zhǔn)后，從開(kāi)始生產(chǎn)就對(duì)特性加以重視，直到實(shí)際 Ppk 為止。 在提交前，對(duì)于指定為安全、關(guān)鍵或重要的所有特性，必須確定初始過(guò)程能力的可接受水平。根據(jù)保存 /提交要求， 這些附屬文件的復(fù)印件應(yīng)與尺寸測(cè)量結(jié)果集中保存。 k．對(duì)于新的或改進(jìn)及用于統(tǒng)計(jì)分析測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)研究測(cè)量系統(tǒng)變差（ MSA）； l．提交質(zhì)量體系自我調(diào)查結(jié)果，或第三方調(diào)查結(jié)果； 提交等級(jí) 提交等級(jí)分類(lèi)： 等級(jí) 1──只 交保證書(shū)； 等級(jí) 2──提交保證書(shū)和零件樣品及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)； 等級(jí) 3──提交保證書(shū)和零件樣品及完整的支持?jǐn)?shù)據(jù)； 等級(jí) 4──提交保證書(shū)和規(guī)定的其他要求； 等級(jí) 5──在制造廠備有保證書(shū)、評(píng)審?fù)暾闹С謹(jǐn)?shù)據(jù)和零件樣品； 每一等級(jí)的確切要求詳見(jiàn)附錄（等級(jí) 3是公司目前對(duì)供方的指定等級(jí)，除非公司多功能小組提出其他的要求。 技術(shù)部負(fù)責(zé) PPAP設(shè)計(jì)更改要求的識(shí)別、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)和組織批量生產(chǎn)。同樣適用于供方向本公司提交 PPAP 的一般要求。 5 本程序所涉及的 相關(guān)文件： 《采購(gòu)管理程序》 《模具氮化工藝規(guī)程》 6 本程序所涉及的相關(guān)表式： 《模具加工承攬合同》 《 模具采購(gòu)計(jì)劃單》 《模具采購(gòu)更改通知單》 《型材開(kāi)模審批單》 《試模通知單》 《驗(yàn)收試模單》 《擠壓模具排放定位記錄》 《擠壓模具使用記錄》 《擠壓模具返修單》 《模具臺(tái)帳》 《模具報(bào)廢、封存申報(bào)表》 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 32－ 編制部門(mén) : 技術(shù)部 文 件 名 稱(chēng) 生 產(chǎn) 件 批 準(zhǔn) 程 序 編 號(hào) : 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 日 期 : 1 目的 確認(rèn)公司的過(guò)程設(shè)計(jì)及其能力是否滿足顧客要求。 模具的封存及報(bào)廢 模具在使用一段時(shí)間后，如壁厚超差作好記錄，一般涂油進(jìn)行封存并單獨(dú)存放，如出現(xiàn)斷裂或者發(fā)生變形等，已證實(shí)無(wú)法生產(chǎn)出合格產(chǎn)品或無(wú)法修復(fù)時(shí)，模具車(chē)間申報(bào)技術(shù)部、質(zhì)量部并由生產(chǎn)副總審批即可判其報(bào)廢。如有模具須返模具廠修理，由模具段填寫(xiě)《擠壓模具返修單》。 新模具使用時(shí) ，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)《擠壓模具使用記錄》記錄模具使用狀態(tài)，并輸入電腦以便查看。 調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤的反饋信息并作記錄，以便于解決。 試模時(shí)模具工、質(zhì)檢員必須跟蹤機(jī)臺(tái)并按一模一卡填寫(xiě)《驗(yàn)收試模單 》 ，擠壓車(chē)間配合。 模具的拒收 模具外形不符合圖紙要求； a）模具形狀、尺寸、代號(hào)與圖紙不符； b）模具與模墊的銷(xiāo)孔位置 不對(duì)或尺寸超差不能使用； c）工作型面留有黑皮及不允許的局部缺陷； 模具的調(diào)試 模具車(chē)間填寫(xiě) 《 試模通知單》由擠壓車(chē)間按排試模； 同一型號(hào)模具第一套模具先試模，合格后模具車(chē)間安排氮化處理（見(jiàn) 《 模具氮化工藝操作規(guī)程》）。 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 30－ 編制部門(mén) : 技術(shù)部 文 件 名 稱(chēng) 擠 壓 模 具 管 理 程 序 編 號(hào) : KL/16/10 – 03 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 朱 佩 華 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 日 期 : f）模具和模墊打印清楚、正確； 模具擠壓型材應(yīng)以符合圖紙為最終依據(jù)，則該模具為合格模具。 e）裝配后總厚度偏差為 H+0。 質(zhì)量部在模具加工過(guò)程中，應(yīng)對(duì)其過(guò)程控 制進(jìn)行 1~2 次檢查。補(bǔ)做模具由模具車(chē)間填寫(xiě)《型材開(kāi)模審批單》，生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部下達(dá) 《 模具采購(gòu)計(jì)劃單》，并交模具車(chē)間，由模具車(chē)間模具管理員負(fù)責(zé)與合格供方聯(lián)系訂購(gòu)模具。 4 過(guò)程展開(kāi)與控制 本公司擠壓模具的設(shè)計(jì)和制造均為外協(xié)專(zhuān)業(yè)廠進(jìn)行，其質(zhì)量 控制辦法按 《 采購(gòu)管理程序》及 《 模具加工承攬合同》執(zhí)行。 驗(yàn)收合格的模具由模具車(chē)間組織試模。 3 職責(zé) 模具車(chē)間模具管理員負(fù)責(zé)按“三個(gè)確認(rèn)”的原則進(jìn)行模具采購(gòu)。 5. 本程序所涉及的 相關(guān)文件： 《文件管理程序》 《顧客滿意度管理程序》 《售后服務(wù)及信息反饋管理規(guī)程》 《合同管理辦法》 6. 本程序所涉及的相關(guān)表式： 《合同評(píng)審單》 《銷(xiāo)售計(jì)劃單》 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 29－ 編制部門(mén) : 技術(shù)部 文 件 名 稱(chēng) 擠 壓 模 具 的 管 理 程 序 編 號(hào) : 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 日 期 : 1 目的 本程序規(guī)定了擠壓模具（以下簡(jiǎn)稱(chēng)模具）在采購(gòu)、驗(yàn)收、 使用、維護(hù)、保養(yǎng)、封存及報(bào)廢處理的過(guò)程及要求，使模具得到有效控制，處于良好狀態(tài)，確保生產(chǎn)合格的產(chǎn)品。 與合同評(píng)審的記錄和合同由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存。 產(chǎn)品售出后要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行 《售后服務(wù)及信息反饋管理程序》、《顧客滿意度管理程序》的有關(guān)規(guī)定。 本公司對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： \合同或訂單的處理 ， 或?qū)ζ湫薷? ，包括顧 客抱怨 公司應(yīng)按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子郵件等）溝通必要的信息， 包括數(shù)據(jù)。 合同管理 公司顧客的各類(lèi)正式合同，應(yīng)指定專(zhuān)人管理，具體按《合同管理辦法》。 合同的修訂 對(duì)于合同條款的任何修改，都需要與顧客協(xié)商一致的書(shū)面意見(jiàn)，由銷(xiāo)售部在《合同評(píng)審單》中注明“原合同編號(hào)”，并及時(shí)通知顧客及公司的相關(guān)部門(mén)。 合同簽訂后，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)制定《銷(xiāo)售計(jì)劃單》，《銷(xiāo)售計(jì)劃單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)科，一聯(lián)存檔，復(fù)印一份給倉(cāng)庫(kù)。可對(duì)有關(guān)的 產(chǎn)品信息，如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審，如要放棄，應(yīng)得到顧客授權(quán)，評(píng)審 具體按 ； 管理。 在產(chǎn)品要求評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問(wèn)或修改建議時(shí)，由銷(xiāo) 售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)征求其書(shū)面意見(jiàn)，經(jīng)協(xié)商確定后的變動(dòng) 事項(xiàng)需在《合同評(píng)審單》的備 注欄中予以記錄。 銷(xiāo)售部將圖紙和《合同評(píng)審單》交技術(shù)科，技術(shù)部根據(jù)圖紙做開(kāi)發(fā)制造可行性評(píng)審確認(rèn)并形成文件進(jìn)行風(fēng)冷分析，提供落料規(guī)格，工 藝要求等書(shū)面資料并簽字后交成本核算科，成本核算科根據(jù)上述資料結(jié)合本公司各項(xiàng)情況校定產(chǎn)品價(jià)格，提出報(bào)價(jià)單簽署評(píng)審表，還須經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人評(píng)審檢測(cè)能力，供應(yīng)科、生產(chǎn)部分別對(duì)物料采購(gòu)能力，生產(chǎn)能力，交貨期限進(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審單》中相應(yīng)欄目簽名、確認(rèn)后轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售部。 電話訂單由銷(xiāo)售部合同管理員在電話訂單記錄表上電話記錄，記錄所訂產(chǎn)品質(zhì)量要求、名 稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨日期 ，并由銷(xiāo)售副總或銷(xiāo)售經(jīng)理簽字確認(rèn)，按合同評(píng)審 ； 執(zhí)行 特殊合同評(píng)審 特殊合同由銷(xiāo)售部組織供應(yīng)科、技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、成本核算科評(píng)審會(huì)簽。可接受訂單等合同文件由公司授權(quán)的銷(xiāo)售計(jì)劃員在訂單等文件上簽字生效。 常規(guī)合同的評(píng)審 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 26－ 編制部門(mén) : 銷(xiāo)售部 文 件 名 稱(chēng) 顧 客 需 求 識(shí) 別 與 評(píng) 審 程 序 編 號(hào) : 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 日 期 : 對(duì)于顧客簽定的常規(guī)書(shū)面合同以及以訂單等形式發(fā)來(lái)的常規(guī)書(shū)面合同，均由公司授權(quán)的銷(xiāo) 售計(jì)劃員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容為： 、規(guī)格、型號(hào)、圖號(hào)、識(shí)別號(hào)； ； ； ； ； （如交貨地點(diǎn)、交付方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式）。 本公司在合同評(píng)審過(guò)程中對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造、可行性進(jìn)行研究，（包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析）確認(rèn)并形成文件。第一次與新顧客簽訂合同時(shí)，相應(yīng)的產(chǎn) 品質(zhì)量要求需經(jīng)過(guò)顧客認(rèn)可（一般用合同確定）。確定要求中還包括必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義 務(wù)、滿足質(zhì)量法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、產(chǎn)品本身的適用性要求、顧客對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸、 支持性服務(wù)以及本公司附加的要求。 4 過(guò)程展開(kāi)與控制 合同的分類(lèi) a．常規(guī)合同：指《本公司產(chǎn)品目錄》中已有的產(chǎn)品和高精級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的產(chǎn)品所訂的合同； b．特殊合同：常規(guī)合同以外的銷(xiāo)售合同，指新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或技術(shù)要求在高精級(jí)以上或訂單在100 噸以上且交貨期在 30 天以內(nèi)所訂的合同。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。 技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的特殊特性，評(píng)審新產(chǎn)品的過(guò)程能力。 2. 范圍 適用于顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審與顧客的溝通。 多功能小組按《持續(xù)改進(jìn)程序》，通過(guò)質(zhì)量信息反饋、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、顧客走訪、市場(chǎng)調(diào)查和其它手段，不斷制定措施，提高產(chǎn)品質(zhì)量以確保顧客滿意。并要評(píng)審分析外委供方的 PPAP 文件。按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》綜合整理并提交所需的全部文件和資料，最后完成正式生產(chǎn)控制計(jì)劃。 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 － 24－ 編制部門(mén) : 技術(shù)部 文 件 名 稱(chēng) 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 先 期 策 劃 程 序 編 號(hào) : 版次 : 版本號(hào) : 編制人 : 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 日 期 : 技術(shù)部和質(zhì)量部采用 標(biāo)桿管理研究或其它適當(dāng)?shù)姆椒?，確認(rèn)其能夠以所要求的速率生產(chǎn)出符合規(guī) 范的產(chǎn)品。 技術(shù)部進(jìn)行工序質(zhì)量審核和初始過(guò)程能力審核，必要時(shí)提出適當(dāng)?shù)募m正措施和要求。確定初始過(guò)程能力研究項(xiàng)目（也應(yīng)考慮對(duì)特殊過(guò)程確認(rèn)安排），數(shù)據(jù)收集方法和時(shí)間。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制后需由技術(shù)、檢驗(yàn)和生產(chǎn)部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，填寫(xiě)《工藝驗(yàn)證 /確認(rèn)表 》。 技術(shù)部設(shè)計(jì)工藝平面布置圖 。 多功能小組按測(cè)量系統(tǒng)分析程序?qū)刂朴?jì)劃所含的測(cè)量系統(tǒng)制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃，確定分析項(xiàng)目和時(shí)間。 多功能小組在進(jìn)行過(guò)程失效模式及后果分析時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程予以考慮。 。 多功能小組在顧客有特殊要求時(shí)，編制特性矩陣圖，其內(nèi)容包括：工序內(nèi)容、設(shè)備名稱(chēng)及編號(hào)。 多功能小組 應(yīng)為任何對(duì)其而言新的制造或產(chǎn)品技術(shù)，以及任何更改過(guò)的制造過(guò)程或產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)