【正文】 質量部負責對進公司的物資及外購、外協(xié)件進行檢驗或驗證； 技術部負責提供采購物資技術文件；負責 在供方評定時，進行樣品測試。 3 職責 供應科負責組織進行供方評定，建立 《 合格供方名錄 》 ，并對供方的供貨業(yè)績進行評估；負責建立供方檔案；負責編制 《 采購物資分類明細表 》 及執(zhí)行采購作業(yè)。 5. 本程序所涉及的 相關文件： 《產品質量先期策劃程序》 《測量系統(tǒng)分析程序》 6 . 本程序所涉及的相關表式： 審 核 批 準 日 期 － 35－ 編制部門 : 技術部 文 件 名 稱 生 產 件 批 準 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 4 頁 共 4 頁 日 期 : 《零件提交保證書》 《工藝流程圖》 《 FMEA》 《控制計劃》 《特性矩陣圖》 《量檢具檢測能力測定（ R＆ R）表》 審 核 批 準 日 期 － 36－ 編制部門 : 供應科 文 件 名 稱 采 購 控 制 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 1 頁 共 4 頁 日 期 : 1 目的 對采購過程 及供方進行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。 在接到零件提交保證書批準前，不能按批量發(fā)運產品。 零件提交保證書 對于每一零件，都應完成一份單獨的保證書，我公司負責人一般是質檢科長，在證實了所有測量和試驗結果符合顧客要求，并且具備所有需要的文件后， 簽署保證書并注明日期、職 務、電話號碼。 ――― 注明試驗過零件的設計更改級別、編號、日期和試驗零件規(guī)范的更改級別。 材料批準：對于與制訂的材料規(guī)范和批準的貨源清單有關的產品，必須由該清單中所列的供方處取得材料。 材料試驗 在規(guī)定有化學 /物理的要求時，所有零件和產品材料都應進行材料試驗。必須 進行過程更改并形成糾正措施計劃且必須得到顧客的評審和批準。 4） 非穩(wěn)定過程：該過程可能不滿足要求，應識別和分析特殊的原因，并盡可能消除。 2） Ppk：該過程可能不滿足要求，生產件批準后，從開始生產就對特性加以重視，直到實際 Ppk 為止。 在提交前，對于指定為安全、關鍵或重要的所有特性，必須確定初始過程能力的可接受水平。根據(jù)保存 /提交要求， 這些附屬文件的復印件應與尺寸測量結果集中保存。 k．對于新的或改進及用于統(tǒng)計分析測量和試驗設備應研究測量系統(tǒng)變差（ MSA）； l．提交質量體系自我調查結果，或第三方調查結果； 提交等級 提交等級分類： 等級 1──只 交保證書； 等級 2──提交保證書和零件樣品及有限的支持數(shù)據(jù)； 等級 3──提交保證書和零件樣品及完整的支持數(shù)據(jù)； 等級 4──提交保證書和規(guī)定的其他要求； 等級 5──在制造廠備有保證書、評審完整的支持數(shù)據(jù)和零件樣品； 每一等級的確切要求詳見附錄（等級 3是公司目前對供方的指定等級，除非公司多功能小組提出其他的要求。 技術部負責 PPAP設計更改要求的識別、評審、驗證和確認 生產部負責和組織批量生產。同樣適用于供方向本公司提交 PPAP 的一般要求。 5 本程序所涉及的 相關文件： 《采購管理程序》 《模具氮化工藝規(guī)程》 6 本程序所涉及的相關表式： 《模具加工承攬合同》 《 模具采購計劃單》 《模具采購更改通知單》 《型材開模審批單》 《試模通知單》 《驗收試模單》 《擠壓模具排放定位記錄》 《擠壓模具使用記錄》 《擠壓模具返修單》 《模具臺帳》 《模具報廢、封存申報表》 審 核 批 準 日 期 － 32－ 編制部門 : 技術部 文 件 名 稱 生 產 件 批 準 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 1 頁 共 4 頁 日 期 : 1 目的 確認公司的過程設計及其能力是否滿足顧客要求。 模具的封存及報廢 模具在使用一段時間后，如壁厚超差作好記錄，一般涂油進行封存并單獨存放，如出現(xiàn)斷裂或者發(fā)生變形等，已證實無法生產出合格產品或無法修復時，模具車間申報技術部、質量部并由生產副總審批即可判其報廢。如有模具須返模具廠修理，由模具段填寫《擠壓模具返修單》。 新模具使用時 ，應及時準確填寫《擠壓模具使用記錄》記錄模具使用狀態(tài)，并輸入電腦以便查看。 調試時發(fā)現(xiàn)問題應及時準確無誤的反饋信息并作記錄，以便于解決。 試模時模具工、質檢員必須跟蹤機臺并按一模一卡填寫《驗收試模單 》 ，擠壓車間配合。 模具的拒收 模具外形不符合圖紙要求； a）模具形狀、尺寸、代號與圖紙不符； b）模具與模墊的銷孔位置 不對或尺寸超差不能使用； c）工作型面留有黑皮及不允許的局部缺陷； 模具的調試 模具車間填寫 《 試模通知單》由擠壓車間按排試模； 同一型號模具第一套模具先試模，合格后模具車間安排氮化處理（見 《 模具氮化工藝操作規(guī)程》）。 審 核 批 準 日 期 － 30－ 編制部門 : 技術部 文 件 名 稱 擠 壓 模 具 管 理 程 序 編 號 : KL/16/10 – 03 版次 : 版本號 : 編制人 : 朱 佩 華 第 2 頁 共 3 頁 日 期 : f）模具和模墊打印清楚、正確； 模具擠壓型材應以符合圖紙為最終依據(jù)，則該模具為合格模具。 e）裝配后總厚度偏差為 H+0。 質量部在模具加工過程中，應對其過程控 制進行 1~2 次檢查。補做模具由模具車間填寫《型材開模審批單》，生產部審核，生產副總批準后，由生產部下達 《 模具采購計劃單》，并交模具車間，由模具車間模具管理員負責與合格供方聯(lián)系訂購模具。 4 過程展開與控制 本公司擠壓模具的設計和制造均為外協(xié)專業(yè)廠進行，其質量 控制辦法按 《 采購管理程序》及 《 模具加工承攬合同》執(zhí)行。 驗收合格的模具由模具車間組織試模。 3 職責 模具車間模具管理員負責按“三個確認”的原則進行模具采購。 5. 本程序所涉及的 相關文件： 《文件管理程序》 《顧客滿意度管理程序》 《售后服務及信息反饋管理規(guī)程》 《合同管理辦法》 6. 本程序所涉及的相關表式： 《合同評審單》 《銷售計劃單》 審 核 批 準 日 期 － 29－ 編制部門 : 技術部 文 件 名 稱 擠 壓 模 具 的 管 理 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 1 頁 共 3 頁 日 期 : 1 目的 本程序規(guī)定了擠壓模具（以下簡稱模具）在采購、驗收、 使用、維護、保養(yǎng)、封存及報廢處理的過程及要求，使模具得到有效控制，處于良好狀態(tài)，確保生產合格的產品。 與合同評審的記錄和合同由銷售部負責保存。 產品售出后要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行 《售后服務及信息反饋管理程序》、《顧客滿意度管理程序》的有關規(guī)定。 本公司對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： \合同或訂單的處理 ， 或對其修改 ，包括顧 客抱怨 公司應按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機輔助設計數(shù)據(jù)、電子郵件等）溝通必要的信息， 包括數(shù)據(jù)。 合同管理 公司顧客的各類正式合同，應指定專人管理，具體按《合同管理辦法》。 合同的修訂 對于合同條款的任何修改，都需要與顧客協(xié)商一致的書面意見，由銷售部在《合同評審單》中注明“原合同編號”，并及時通知顧客及公司的相關部門。 合同簽訂后，銷售部負責制定《銷售計劃單》，《銷售計劃單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)生產科，一聯(lián)存檔，復印一份給倉庫。可對有關的 產品信息，如：產品目錄、產品廣告內容等進行評審，如要放棄，應得到顧客授權，評審 具體按 ； 管理。 在產品要求評審過程中，評審人員對合同中有關內容和要求提出疑問或修改建議時，由銷 售部負責與顧客聯(lián)絡征求其書面意見，經協(xié)商確定后的變動 事項需在《合同評審單》的備 注欄中予以記錄。 銷售部將圖紙和《合同評審單》交技術科，技術部根據(jù)圖紙做開發(fā)制造可行性評審確認并形成文件進行風冷分析，提供落料規(guī)格，工 藝要求等書面資料并簽字后交成本核算科，成本核算科根據(jù)上述資料結合本公司各項情況校定產品價格，提出報價單簽署評審表，還須經質量部負責人評審檢測能力，供應科、生產部分別對物料采購能力，生產能力，交貨期限進行評審，并在《合同評審單》中相應欄目簽名、確認后轉交銷售部。 電話訂單由銷售部合同管理員在電話訂單記錄表上電話記錄，記錄所訂產品質量要求、名 稱、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨日期 ，并由銷售副總或銷售經理簽字確認，按合同評審 ； 執(zhí)行 特殊合同評審 特殊合同由銷售部組織供應科、技術部、質量部、生產部、成本核算科評審會簽。可接受訂單等合同文件由公司授權的銷售計劃員在訂單等文件上簽字生效。 常規(guī)合同的評審 審 核 批 準 日 期 － 26－ 編制部門 : 銷售部 文 件 名 稱 顧 客 需 求 識 別 與 評 審 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 2 頁 共 4 頁 日 期 : 對于顧客簽定的常規(guī)書面合同以及以訂單等形式發(fā)來的常規(guī)書面合同，均由公司授權的銷 售計劃員進行評審，評審內容為： 、規(guī)格、型號、圖號、識別號； ； ； ； ； （如交貨地點、交付方式、驗收標準、結算方式）。 本公司在合同評審過程中對所涉及產品的制造、可行性進行研究，（包括進行風險分析）確認并形成文件。第一次與新顧客簽訂合同時，相應的產 品質量要求需經過顧客認可（一般用合同確定）。確定要求中還包括必須履行的與產品有關的義 務、滿足質量法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準的要求、產品本身的適用性要求、顧客對產品運輸、 支持性服務以及本公司附加的要求。 4 過程展開與控制 合同的分類 a．常規(guī)合同：指《本公司產品目錄》中已有的產品和高精級標準以內的產品所訂的合同； b．特殊合同：常規(guī)合同以外的銷售合同，指新產品開發(fā)或技術要求在高精級以上或訂單在100 噸以上且交貨期在 30 天以內所訂的合同。 供應科負責評審所需物料采購的能力。 技術部負責識別顧客的特殊特性，評審新產品的過程能力。 2. 范圍 適用于顧客要求的識別、產品要求的評審與顧客的溝通。 多功能小組按《持續(xù)改進程序》，通過質量信息反饋、統(tǒng)計過程控制、顧客走訪、市場調查和其它手段，不斷制定措施，提高產品質量以確保顧客滿意。并要評審分析外委供方的 PPAP 文件。按《生產件批準程序》綜合整理并提交所需的全部文件和資料，最后完成正式生產控制計劃。 審 核 批 準 日 期 － 24－ 編制部門 : 技術部 文 件 名 稱 產 品 質 量 先 期 策 劃 程 序 編 號 : 版次 : 版本號 : 編制人 : 第 3 頁 共 3 頁 日 期 : 技術部和質量部采用 標桿管理研究或其它適當?shù)姆椒?，確認其能夠以所要求的速率生產出符合規(guī) 范的產品。 技術部進行工序質量審核和初始過程能力審核，必要時提出適當?shù)募m正措施和要求。確定初始過程能力研究項目（也應考慮對特殊過程確認安排），數(shù)據(jù)收集方法和時間。作業(yè)指導書編制后需由技術、檢驗和生產部門相關人員進行驗證和確認，填寫《工藝驗證 /確認表 》。 技術部設計工藝平面布置圖 。 多功能小組按測量系統(tǒng)分析程序對控制計劃所含的測量系統(tǒng)制定測量系統(tǒng)分析計劃，確定分析項目和時間。 多功能小組在進行過程失效模式及后果分析時，應對特殊過程予以考慮。 。 多功能小組在顧客有特殊要求時，編制特性矩陣圖，其內容包括：工序內容、設備名稱及編號。 多功能小組 應為任何對其而言新的制造或產品技術，以及任何更改過的制造過程或產品設計進