【導(dǎo)讀】IATF16949：2020質(zhì)量手冊文件編號SD-QM001. 文件版本01生效日期2020-11-1. 章節(jié)標(biāo)題識別的過程頁碼。了解相關(guān)方的需求和期望14. 確定質(zhì)量管理體系范圍14. 組織應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和改進(jìn)管理體系16. 產(chǎn)品和過程一致性17. XXXXXXX有限公司文件名稱。領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾18. 以顧客為關(guān)注焦點18. 組織的角色、職責(zé)、和權(quán)限18. 產(chǎn)品要求符合性和糾正措施18. 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施18-19. 策劃和處理方案18-19. 工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃19-20. 過程和運(yùn)行的環(huán)境20. S2監(jiān)視和測量資源管。校準(zhǔn)/驗證記錄20-22. 形成文件的信息控制24. 顧客溝通-補(bǔ)充25. C2報價及項目確定。產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)C4過程設(shè)計和開發(fā)27-28. 顧客提定的供貨來源28-29. 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作作業(yè)指導(dǎo)書和可視化標(biāo)準(zhǔn)30-31. 生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗檢驗工裝和設(shè)備的。標(biāo)識和可追溯性32. 防護(hù)S8產(chǎn)品防護(hù)32-33. 全尺寸和功能試驗35-36. 外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗證和接。法律法規(guī)的符合性35-36. 不合格輸出的控制?；A(chǔ)統(tǒng)計概念知識37

　　

【正文】 料成本信息； ☆ 以往報價 /投標(biāo)信息； ☆ 顧客書面 /口頭的要求； 輸出信息： ☆ 投標(biāo)文件 /報價單 ； ☆ 顧客信息反饋； XXXXXXX 有限公司 文件名稱 IATF16949： 2020質(zhì)量手冊 文件編號 SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 27 頁 *共 45 頁 過程描述： 本過程定義了新客戶新產(chǎn)品 /老客戶新產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)前投標(biāo) /報價過程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動的管理要 求。 過程所有者： ● 銷售 部 ： 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場風(fēng)險評估等工作。 過程相關(guān)職責(zé)： ○ 銷售部：負(fù)責(zé)提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加的新資源信息、技術(shù)能力信息和開發(fā)周期信息及流程計劃負(fù)責(zé)對可行性評審報告進(jìn)行評審。 ○工程部：負(fù)責(zé)提供成本和利潤指標(biāo)信息。 ○總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對可行性評審報告的審批。 過程資源 ： 新產(chǎn)品資料、電腦、紙張、筆、網(wǎng)絡(luò) 過程績效指標(biāo)： ★ 客戶報價及時率 相關(guān)文件： 《 APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 RPQPM10 C3 訂單管理 （ ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 質(zhì)量管理體系要求； ☆ 培訓(xùn)服務(wù)等 ； ☆ 來電、函訂單 ； ☆ 顧客特殊要求； ☆ 顧客指定的特殊特性； ☆ 生產(chǎn)能力； ☆ 財務(wù)狀況； ☆ 采購能力； ☆ 顧客規(guī)定的要求 ， （包括交付及交付后的活動）； ☆ 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； ☆ 任何的附加要求 （對顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、的處理（含修改），顧客意見的征詢； 輸出信息： ☆ 合同評審報告； ☆ 產(chǎn)品銷售計劃； ☆ 采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問卷 顧客滿意調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通 ； 溝通涉及； a)有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付后的要求等； b）顧客，合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢； c)顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理； ☆ 必須具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計算機(jī)輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等） ； 過程描述： XXXXXXX 有限公司 文件名稱 IATF16949： 2020質(zhì)量手冊 文件編號 SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 28 頁 *共 45 頁 本過程定義了對銷售合同、訂單的評審、簽訂傳遞、履行的要求。 包括： ☆與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識別與評審（產(chǎn)品的全性、環(huán)保要求，認(rèn)證要求等）。 ☆本公司在簽訂合同 /訂單之前，對產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容包括； a)是否完全定義產(chǎn)品； b)技術(shù) 性能規(guī)范是否符合書面要求； c） 是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品； d) 能否用符合要求的 CPK值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)； e) 生產(chǎn)能力是否足夠； f) 合理的質(zhì)量成本； g) 風(fēng)險分析； 過程所有者： ● 銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同、簽訂，制定并傳遞產(chǎn)品銷售計劃，并監(jiān)督合同的履行。 ● 項目：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評審。 過程相關(guān)職責(zé)： ○ 銷售 部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品價格的評審； ○ 采購 部 ： 負(fù)責(zé)采購能力的評審 ； ○ 生產(chǎn) 部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評審 ； ○ 品質(zhì)部 :負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審； ○ PMC部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn) 計劃 能力的評審 ； ○ 工程 部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 技術(shù) 能力的評審 ； 過程資源： 網(wǎng)絡(luò)、電腦、紙、 ERP； 過程績效指標(biāo)： ★訂單評審?fù)瓿陕? 相關(guān)文件： 《合同評審管理程序》 RPQPM11 C4 過程 設(shè)計開發(fā) （ ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ；； ； ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆顧客 要求 。 ☆ 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ☆ 過程開發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過程能力及成本）； ☆ 現(xiàn) 有過程資源信息； ☆ 新設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備計劃； ☆ 產(chǎn)品和過程特殊性清單； ☆ 技術(shù) /材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）； ☆ 精益制造原則 。 ☆ 人機(jī)工程分析結(jié)果； ☆ 員工素質(zhì)； ☆ 管理者的支持； ☆ 適用的法律、法規(guī)要求； ☆ 生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時）； ☆ 產(chǎn)品成本目標(biāo)； ☆ 以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗； ☆ 項目小組成 立； ☆ 項目任務(wù)書； ☆ 項目流程計劃； ☆ 所需要的其他要求； ☆ 制造過程設(shè)計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險的程度相適應(yīng)； 輸出信息 ： ☆ 規(guī)范及圖紙； ☆ 制造過程流程圖 。 XXXXXXX 有限公司 文件名稱 IATF16949： 2020質(zhì)量手冊 文件編號 SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 29 頁 *共 45 頁 ☆ 場地布置圖 。 ☆ PFMEA。 ☆ 控制計劃； ☆ 測量系統(tǒng)分析； ☆ 樣件； ☆ 作業(yè)指導(dǎo)書； ☆ 初始過程研究； ☆ 批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（ PPAP）； ☆ 提供適當(dāng)信息給采購、生產(chǎn)及服務(wù)； ☆ 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測量性的數(shù)據(jù)； ☆ 適當(dāng)時，防錯活動的結(jié)果； ☆ 產(chǎn)品 /制造過程不合格的快速探測和反饋方法。 過程描述： 本過程定義了工藝分析、工藝設(shè)計、工藝評審和驗證、工裝設(shè)計等過程設(shè)計開發(fā)的管理要求。 過程所有者： ● 工程部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)過程設(shè)計與開發(fā)包括工藝分析 和管理。 過程相關(guān)職責(zé)： ○工程部：負(fù)責(zé)過程設(shè)計與開發(fā)中工藝設(shè)計、工裝設(shè)計樣品制作等活動的實施； ○品質(zhì)部 ： 負(fù)責(zé)樣件檢測和試生產(chǎn)時的過程監(jiān)控； ○ 銷售 部 ： 負(fù)責(zé) 樣 件的提交與顧客信息的反饋溝通； ○ 人力資源部： 負(fù)責(zé)給予項目小組適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) ； 過程資源： 新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金、人員； 過程績效指標(biāo)： ★ 樣品交付及時率； 相關(guān)文件： 《 APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》 RPQPM10 《 PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》 RPQPM12 《 FMEA潛在失效模式及后果分析管理程序》 RPQPM13 《工程變更管理程序》 RPQPM14 S5 采購控制 （ ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 供方信息； ☆ 供方交付業(yè)績 ☆ 采購信息； ☆ 法律法規(guī)要求； ☆ 生產(chǎn)計劃； ☆ 銷售預(yù)測； ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計劃； ☆ 原輔材料消耗定額； ☆ 關(guān)鍵設(shè)備 /工裝 /備件采購信息； ☆ 顧客指定的供貨源 ； 輸出信息： ☆經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單； ☆滿足生產(chǎn)需要的物資采購計劃； ☆生產(chǎn)件批準(zhǔn)； ☆符合法規(guī)、采購物資規(guī)范要求的合格物資 ； ☆采購物資清單； XXXXXXX 有限公司 文件名稱 IATF16949： 2020質(zhì)量手冊 文件編號 SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 30 頁 *共 45 頁 過程描述： 本過程定義了對采購過程的管理要求 。包括： ☆ 供方選擇和評價； ☆ 符合適用的法規(guī)要求； ☆ 供方質(zhì)量管理體系開發(fā)； ☆ 采購信息： ☆ 采購產(chǎn)品驗證采用以下一種或多種方法保證采購產(chǎn)品質(zhì)量過程； a)收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并加以評價； b)接收檢 驗和 /或試驗，例如基于性能的抽樣 ； c)結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對供方現(xiàn)場進(jìn)行評估或?qū)徍耍? d)對于無法檢測的項目，由指定的實驗室進(jìn)行評價； e)要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗報告； f)顧客同意的其它方法 ； ☆供方監(jiān)測，通過以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，促進(jìn)供方對其制造過程業(yè)績的監(jiān)視； a) 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量； b) 顧客中斷，包括市場退貨； c) 交付時間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運(yùn)費； d) 有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知 ； 過程所有者： ● 品質(zhì)部： 負(fù)責(zé)采購過程的歸口管理， 負(fù)責(zé)供方的選擇、評價和重新評價，采購計劃的編制和實施及供方的監(jiān)視。 ● 采購部： 負(fù)責(zé)對應(yīng)的物資（設(shè)備、工裝、備件等）供方選擇、評價和重新評價、 業(yè)績評價， 采購申請。 過 程相關(guān)職責(zé)： ○ 品質(zhì) 部 ： 負(fù)責(zé)參與供方的選擇評定 及供方質(zhì)量管理體系的評審 ，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的 驗 證， 給予原材來采購以支持。 ○ 工程 部 ： 負(fù)責(zé)采購物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評定，工裝模具采購申請編制提交給予原料采購以支持 。 ○ 各部門 :負(fù)責(zé)物料采購申請的提交。 過程資源： 電話、傳真、檢測工具、打印機(jī)、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉庫、交通運(yùn)輸工 具 過程績效指標(biāo)： ★采購交期達(dá)成率（ %） 相關(guān)文件： 《 采購管理程序 》 RPQPM15 《 供應(yīng)商管理程序 》 RPQPM16 C5 產(chǎn)品制造 XXXXXXX 有限公司 文件名稱 IATF16949： 2020質(zhì)量手冊 文件編號 SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 31 頁 *共 45 頁 （ ； ； ； ； ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 生產(chǎn)作業(yè)計劃；