【導(dǎo)讀】家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績效而努力；4）本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管。責(zé),將公司質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新的高度。本《質(zhì)量手冊》從2017年4月28日起正式實(shí)施。務(wù)，并符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。通過組織機(jī)構(gòu)圖和工作職責(zé)，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營承諾。精益求精的經(jīng)營思想。顧客滿意，樹恒動(dòng)品牌。公司以“標(biāo)準(zhǔn)是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。持續(xù)不斷改進(jìn)，超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報(bào)國。外先進(jìn)動(dòng)力技術(shù)，不斷創(chuàng)新，創(chuàng)造世界領(lǐng)先水平的動(dòng)力產(chǎn)品；c)顧客抱怨處理及時(shí)率100%。1）協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊、程序文件的編寫及修訂工作；施，督促各部門在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施的落實(shí)；3）確保質(zhì)量管理體系實(shí)施的必要資源及運(yùn)行正常有效。宜性并提出改進(jìn)措施或方案；工提升顧客滿意的意識(shí)。境的變化及影響。

　　

【正文】 a) 建筑物和相關(guān) 的設(shè)施 ； b) 設(shè)備（包括硬件和軟件 )； c) 運(yùn)輸 資源； d) 通訊和信息系統(tǒng)等 。 04輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方 研發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)保證部、客戶要求的管理過程 設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)過程、倉儲(chǔ)過程等 研發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)保證部、各使用部門 05 輸入 06 活動(dòng)（組） 07 輸出 設(shè)施、 設(shè)備管理控制程序 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施 控制 程序 工程變更 控制 程序 不合格品 控制 程序 偶發(fā)性事故應(yīng)急 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評估分析表 設(shè)備操作指導(dǎo)書 產(chǎn)能規(guī)劃 首件記錄表 日常點(diǎn)檢表 工程變更通知 資金、設(shè)備、備件、維護(hù)、維修工具、檢測工具 設(shè)備資料交接單 設(shè)備安裝調(diào)試記錄 設(shè)備驗(yàn)收紀(jì)要 設(shè)備總臺(tái)帳 設(shè)備檔案資料 設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表 設(shè)備維修記錄表 設(shè)備一保記錄表 設(shè)備二保記錄表 設(shè)備日常點(diǎn)檢表 設(shè)備檢查表》 精大稀設(shè)備精度檢查表 11 文件化信息 10 支持條件（資源等） 09 監(jiān)測控制點(diǎn) 設(shè)施、設(shè)備管理控制程序 偶發(fā)性事故應(yīng)急 設(shè)備操作指導(dǎo)書 資金、設(shè)備、備件、維護(hù)、維修工具、檢測工具 1 過程績效：主要生產(chǎn)設(shè)備完好率 計(jì)算公式：（完好主要生產(chǎn)設(shè)備數(shù) /主要生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)） 100% 2 過程績效 ：精大稀設(shè)備完好率 計(jì)算公式：（完好精大稀設(shè)備數(shù) /精大稀設(shè)備總數(shù)） 100% 3 過程績效：設(shè)備大修合格率 計(jì)算公式：（大修合格的設(shè)備數(shù) /大修設(shè) 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 備總數(shù)） 100% 12 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 風(fēng)險(xiǎn)： 關(guān)鍵設(shè)備故障，影響生產(chǎn)進(jìn)度 。 措施： 1） 通過購買設(shè)備時(shí)，要求設(shè)備供應(yīng)商提供維修服務(wù)； 2） 如公司維修人員無法排除故障時(shí)，應(yīng)立即與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系，要求其提供或聯(lián)系維修事宜等方法，減少設(shè)備停機(jī)率； 3） 保持日常點(diǎn)檢，預(yù)防性保養(yǎng)維護(hù)。 13 正式批準(zhǔn) 實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 楊業(yè)軍 2017年 3 月 18日 徐淑波 2017年 3月 18日 田文進(jìn) 2017年 3 月 18日 具體見 《 設(shè)施、設(shè)備管理控制程序 》。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 公司采用多方論證的方法 ,包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)緩解方法，來開發(fā)并改進(jìn)工廠、設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃。在設(shè)計(jì)工廠布局時(shí)，應(yīng)考慮： a) 優(yōu)化材料的流動(dòng)和搬運(yùn)，以及對空間場地的增值使用，包括對不合格品的控制，并且 b)在適當(dāng)時(shí)，促進(jìn)材料的同步流動(dòng)。 應(yīng)開發(fā)并實(shí)施對新產(chǎn)品或新操作的制造可行性進(jìn)行評價(jià)的方法。制造可行性評估應(yīng)包括產(chǎn)能策劃。這些方法還應(yīng)適用于評價(jià)對現(xiàn)有操作的提議更改。 必須 保持過程有效性，包括定期風(fēng)險(xiǎn)復(fù)評，以納入在過程批準(zhǔn)，控制計(jì)劃維護(hù)（ ）及作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證（ ）期間作出的任何更改。 制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價(jià)應(yīng)作為管理評審輸入（ ） 。 具體見 《 設(shè)施、設(shè)備管理控制程序 》。 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 過程環(huán)境（ S2） 名稱與編號(hào) 過程負(fù)責(zé)部門 03過程負(fù)責(zé)人 過程環(huán)境 S2 品質(zhì)保證部 品質(zhì)保證部經(jīng)理 01在系統(tǒng)中的功能作用（ Function） 確定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。 其中包括 ： a) 社會(huì)因素 （如無 歧視，和諧穩(wěn)定，無對抗）； b) 心理因素 （如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）； c) 物理因素 （如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音等）。 以及保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與產(chǎn)品和制造過程相協(xié)調(diào)的有序、清潔和整理的狀態(tài)。 04輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方 國家法律法規(guī)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、工藝要求 辦公活動(dòng)、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)過程、倉儲(chǔ)過程等 各部門辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、倉庫等 05 輸入 06 活動(dòng)（組） 07 輸出 標(biāo)準(zhǔn)的要求、顧客要求、管理體系的要求、公司管理的要求、過程控制要求 工藝和客戶要求 —— 環(huán)境管控 —— 5S管理活動(dòng) —— 工作現(xiàn)場適宜的工作環(huán)境 5S檢查記錄 檢查結(jié)果通報(bào) 11 文件化信息 10 支持條件（資源等） 09 監(jiān)測控制點(diǎn) 員工激勵(lì)與授權(quán)控制程序 ETC 外部 5S管理指示 工作環(huán)境控制指示 特殊環(huán)境崗位界定指示 5S每周巡查結(jié)果通報(bào)（郵件通知） 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、照相機(jī)、會(huì)議室、公告欄等 過程績效： 5S活動(dòng) 整改項(xiàng)目完成 率 計(jì)算公式： (5S活動(dòng) 整改項(xiàng)目完成 數(shù) /5S活動(dòng) 整改項(xiàng)目 總數(shù) ) 100% 12 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 風(fēng)險(xiǎn)： 工作現(xiàn)場混亂， 工作效率低下，產(chǎn)品表面不清潔，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等影響產(chǎn)品性能、員工工作積極性等 。 措施： 1）公司執(zhí)行 5S管理，各部門安 5S管理要求 維護(hù)過程環(huán)境 ； 2) 公司 5S小組 定期進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 13正式批準(zhǔn) 實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 梁艷玲 2017年 3月 18日 黃傳耀 2017年 3月 18日 陶廣 2017年 3 月 18 日 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 監(jiān)視和測量設(shè)備（ S3） 名稱與編號(hào) 過程負(fù)責(zé)部門 03過程負(fù)責(zé)人 監(jiān)視和測量設(shè)備 S3 品質(zhì)保證部 品質(zhì)保證部經(jīng)理 01在系統(tǒng)中的功能作用 確定、提供和維護(hù)用 于驗(yàn)證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，并確保監(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求。 建立適當(dāng)?shù)奈募畔?，以提供監(jiān)視和測量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。其中包括： （例如：調(diào)查問卷 )。 ，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和（或 )檢定。 04輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方 顧客要求、工藝工程部、研發(fā)部、品質(zhì)部、制造工程部等 設(shè)計(jì)過程、分析校準(zhǔn)過程 品質(zhì)部、工藝工程部、制造工程部、制造部 05 輸入 06 活動(dòng)（組） 07 輸出 監(jiān)視和測量 設(shè)備 需求計(jì)劃、校準(zhǔn)計(jì)劃、計(jì)量法規(guī)、檢定規(guī)程、監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程、經(jīng)認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)室清單、控制計(jì)劃、MSA計(jì)劃、顧客要求、監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)、維修信息 產(chǎn)品符合性要求 —— 分析校準(zhǔn) —— 測量設(shè)備使用 合格的監(jiān)視和測量設(shè)備 監(jiān)視和測量設(shè)備合格狀態(tài)標(biāo)識(shí) 校準(zhǔn)記錄 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄 MSA分析報(bào)告 11 文件化信息 10 支持條件（資源等） 09 監(jiān)測控制點(diǎn) 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 測量系統(tǒng)控制程序 計(jì)量儀器校準(zhǔn)工作指示 MSA計(jì)劃及測量結(jié)果 校 準(zhǔn)不合格儀器測量產(chǎn)品追溯通知單 計(jì)量臺(tái)賬 日常點(diǎn)檢記錄表 計(jì)量人員資格證 校準(zhǔn)證書 外部實(shí)驗(yàn)室資質(zhì) 供應(yīng)商審核記錄表 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、監(jiān)視、測量設(shè)備、計(jì)量室、適宜的使用和貯存環(huán)境 過程績效：檢測設(shè)備受檢率計(jì)算公式： (實(shí)際檢定的檢測設(shè)備數(shù) /計(jì)劃檢定的檢測設(shè)備數(shù)） 100% 12 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 風(fēng)險(xiǎn)： 監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)不合格，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果失效 。 措施： 1） 啟用 ME倉儲(chǔ)備合格檢測設(shè)備； 2） 對失效設(shè)備隔離 。 3）對之前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。 13正式批準(zhǔn) 實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 劉璐 2017年 3月 18日 黃傳耀 2017年 3月 18日 陶廣 2017年 3月 18日 具體見 《 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 。 知識(shí)（ S4） 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 名稱與編號(hào) 過程負(fù)責(zé)部門 03過程負(fù)責(zé)人 組織知識(shí) S4 各部門 各部門經(jīng)理 01在系統(tǒng)中的功能作用 確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。 這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。 在應(yīng)對變化的需求和趨勢時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。 04輸入源 02相關(guān)的過程 08輸出接收方 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、國 家法律法規(guī)、客戶要求、知識(shí)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等 各過程 各部門 05 輸入 06 活動(dòng)（組） 07 輸出 質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的知識(shí) 過程所需的知識(shí) 確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識(shí) 顧客滿意所需的知識(shí) 員工崗位技能所需的知識(shí) 體系變化時(shí)，評估所需更多的知識(shí) 需求收集 —— 知識(shí)整合 —— 知識(shí)受控 檔案室管理、文件發(fā)放、借閱管理、技術(shù)資料、圖紙管理、知識(shí)有效性評價(jià)記錄等 11 文件化信息 10 支持條件（資源等） 09 監(jiān)測控制點(diǎn) 能力、意識(shí)、知識(shí)控制程序 文件與資料控制程序 法律法規(guī)、國際 /國家標(biāo)準(zhǔn) OA 受控 專利文 件 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、檔案柜、會(huì)議室、公告欄 過程績效： 知識(shí) 及時(shí)更新率 計(jì)算公式：（更新 知識(shí) 數(shù) /應(yīng)更新的知識(shí) 總數(shù)） 100% 12 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 風(fēng)險(xiǎn)：質(zhì)量 管理體系運(yùn)行效果差 。 措施： 1）獲取內(nèi)部的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)； 2） 通過培訓(xùn)、新版體系運(yùn)行、內(nèi)外部審核 ，獲取知識(shí) 。 3）收集顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面知識(shí)； 4）更新知識(shí)。 13正式批準(zhǔn) 實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 汪珍 2017年 3月 18日 黃傳耀 2017年 3月 18日 陶廣 2017年 3 月 18 日 具體見 《能力、意 識(shí)、知識(shí)控制程序》。 能力 (S5) 名稱與編號(hào) 過程負(fù)責(zé)部門 03 過程負(fù)責(zé)人 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 S5 能力 人事行政部 人事行政部經(jīng)理 01 在系統(tǒng)中的功能作用 確定在組織控制下從事影響質(zhì)量績效工作的人員所必要的能力； 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的 。 保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。 適當(dāng)?shù)拇胧┛砂?，例如提供培?xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員等。 04 輸入源 02 相關(guān)的過程 08 輸出接收方 法律法規(guī)要求、各部門年度培訓(xùn)需求、新員工入職 各部門需求 各部 門 05 輸入 06 活動(dòng)（組） 07 輸出 新員工上崗、在職員工技能提升、特殊工種上崗前、調(diào)崗與轉(zhuǎn)崗人員上崗前、客戶特殊要求、外訓(xùn)申請、培訓(xùn)申請表 各部門需求 —— 招聘 —— 培訓(xùn) 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄表 培訓(xùn)簽到表 培訓(xùn)效果評價(jià)表 個(gè)人培訓(xùn)登記表 上崗證 分配員工滿足崗位任職要求 11 文件化信息 10 支持條件（資源等） 09 監(jiān)測控制點(diǎn) 能力、意識(shí)、知識(shí)控制程序 教育培訓(xùn)及資格鑒定程序 上崗考試、上崗證 員工技能矩陣表 合格內(nèi)審員名單及資格證 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、會(huì)議室、招聘廣告及人才交流會(huì)、培訓(xùn)場地和培訓(xùn)教材 過程績效：培訓(xùn)計(jì)劃完成率 計(jì)算公式：（按期完成的培訓(xùn)項(xiàng)目 /計(jì)劃完成的培訓(xùn)項(xiàng)目）100% 12 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 風(fēng)險(xiǎn)： 員工能力差，制造出 不合格 的產(chǎn)品 。 措施： 1） 通過培訓(xùn)、 輔導(dǎo)、 技能考試等，提升人員能力； 2） 重新分配任務(wù) ； 3） 招聘勝任的人員 ； 4） 梳理關(guān)鍵崗位建立員工技能矩陣。 13 正式批 準(zhǔn) 實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 黃祖海 2017 年 3 月 18 日 張輝 2017 年 3 月 18 日 陶廣 2017 年 3 月 18 日 具體見 《能力、意識(shí)、知識(shí)控制程序》 。 意識(shí)（ S6） 名稱與編號(hào) 過程負(fù)責(zé)部門 03 過程負(fù)責(zé)人 S6 意識(shí) 各部門 各部門經(jīng)理 《質(zhì)量手冊》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁 碼 01 在系統(tǒng)中的功能作用 在組織控制下工作的人員應(yīng) 知曉 ： a) 質(zhì)量方針； b) 相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； c) 他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處； d) 偏離質(zhì)量管理體系要求的后果 。 04 輸入源 02 相關(guān)的過程 08 輸出接收方 標(biāo)準(zhǔn)的要求、顧客要求 質(zhì)量體系實(shí)施 全公司 05 輸入 06 活動(dòng)（組） 07 輸出 管理體系的要求、公司管理的要求、過程控制要求。 體系策劃 —— 實(shí) 施 —— 培訓(xùn) 質(zhì)量方針公示、培訓(xùn)、質(zhì)量目標(biāo)考核記錄、提案建議 11 文件化信息