【正文】 包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)； d) 有關(guān)質(zhì)量或交付問(wèn)題異常情況的顧客通知 ； 過(guò)程所有者： ● 品質(zhì)部： 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理， 負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，采購(gòu)計(jì)劃的編制和實(shí)施及供方的監(jiān)視。 ○ 各部門(mén) :負(fù)責(zé)物料采購(gòu)申請(qǐng)的提交。 過(guò) 程相關(guān)職責(zé)： ○ 品質(zhì) 部 ： 負(fù)責(zé)參與供方的選擇評(píng)定 及供方質(zhì)量管理體系的評(píng)審 ，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的 驗(yàn) 證， 給予原材來(lái)采購(gòu)以支持。 過(guò)程所有者： ● 工程部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)包括工藝分析 和管理。 XXXXXXX 有限公司 文件名稱(chēng) IATF16949： 2020質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 29 頁(yè) *共 45 頁(yè) ☆ 場(chǎng)地布置圖 。 ● 項(xiàng)目：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的評(píng)審。 ○總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告的審批。 過(guò)程資源 ： 車(chē)輛、電腦、郵件、網(wǎng)絡(luò)、紙、筆； 過(guò)程績(jī)效指標(biāo) ： ★ 公司銷(xiāo)售額 相關(guān)文件： 《 APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》 RPQPM10 C2 報(bào)價(jià) /項(xiàng)目確定 （ ； ） 輸入信息： ☆ 初始材料清單； ☆ 新設(shè)備 /新檢測(cè)設(shè)備 /新工裝信息； ☆ 適用的共用工裝信息； ☆ 制造 /管理 /物料成本信息； ☆ 以往報(bào)價(jià) /投標(biāo)信息； ☆ 顧客書(shū)面 /口頭的要求； 輸出信息： ☆ 投標(biāo)文件 /報(bào)價(jià)單 ； ☆ 顧客信息反饋； XXXXXXX 有限公司 文件名稱(chēng) IATF16949： 2020質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 27 頁(yè) *共 45 頁(yè) 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了新客戶新產(chǎn)品 /老客戶新產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前投標(biāo) /報(bào)價(jià)過(guò)程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價(jià)格估算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議簽訂等活動(dòng)的管理要 求。 C1:市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) （ ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 顧客新產(chǎn)品信息； ☆ 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 /營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略； ☆ 產(chǎn)品新市場(chǎng)信息； ☆ 相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)； ☆ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)； ☆ 以往的 數(shù)據(jù)資料； 輸出信息： ☆ 新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息分析報(bào)告； ☆ 顧客要求； ☆ 產(chǎn)品信息； 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了新產(chǎn)品、新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的信息收集分析及 業(yè)務(wù) 洽談要求，并反饋、評(píng)定糾正措施給新的產(chǎn)品 /過(guò)程包括 ： 目前正在生產(chǎn) /交付過(guò)程中的信息。 ☆顧客要求； 過(guò)程控制要求； ☆管理體系的要求。 S3 人力資源管理 （ ； ； ； ； ； ） 輸入信息： ☆ 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略； ☆ 崗位配置狀況識(shí)別； ☆ 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； ☆ 績(jī)效管理制度 ； ☆ 崗位描述； ☆ 社會(huì)保障政策； ☆ 績(jī)效考核情況； ☆ 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、企業(yè)文 化； ☆ 法律法規(guī)及相關(guān)要求； ☆ 員工培訓(xùn)需求； ☆ 質(zhì)量管理體系要求； ☆ 審核結(jié)果 ； ☆ 公司短期、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； ☆ 顧客抱怨 ； ☆ 公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能評(píng)定結(jié)果； ☆ 培訓(xùn)效果反饋 ； 輸出信息： ☆ 年度人力資源需求計(jì)劃； ☆ 員工調(diào)配 ； ☆ 崗位差異分析； ☆ 員工激勵(lì)實(shí)施： ☆ 員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除； ☆ 年度培訓(xùn)計(jì)劃； ☆ 員工培訓(xùn)檔案； ☆ 培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告 ； XXXXXXX 有限公司 文件名稱(chēng) IATF16949： 2020質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 24 頁(yè) *共 45 頁(yè) 過(guò)程描述： 本過(guò)程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、崗位評(píng)價(jià)、行為管理、員工激勵(lì)與授權(quán)、薪金制 度等的管理要求，員工能力需求確定、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施、在職工培訓(xùn)建立和管理、課程開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)有效性評(píng)估以及員工培訓(xùn)檔案管理要求 過(guò)程所有者： ● 行政部： 負(fù)責(zé)人力資源的管理 ； 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和 統(tǒng)籌并 具體的實(shí)施 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ○ 相關(guān)部門(mén) ： 負(fù)責(zé)崗位 /人員需求的提出、人員的日常管理；負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求交由 人力資源部 統(tǒng)籌安排 。 過(guò)程相關(guān)職責(zé)： ○ 各職能部門(mén) ： 負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)部完成對(duì)本部門(mén)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理 。 ☆外部實(shí)驗(yàn)室 。當(dāng)機(jī)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，必須在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn) ； ☆ 測(cè)量系統(tǒng)分析 ； ☆ 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 ； 用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的 所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其校準(zhǔn) /驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須保存并包括： a)設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準(zhǔn)所用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)； b)由生技更改所發(fā)生的修訂； c)在校準(zhǔn) /驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)； d)對(duì)規(guī)范以外情況的影響的評(píng)估； e)在校準(zhǔn) /驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說(shuō)明； f)如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)應(yīng)及時(shí)通知顧客。包括 ： ☆ 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制； a） 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 過(guò)程資源 ： 財(cái)務(wù)、人力、維修工具、白紙、筆 過(guò)程績(jī)效指標(biāo)： ★ 基礎(chǔ)設(shè)施維修計(jì)劃達(dá)成率 相關(guān)文件： 《設(shè)備設(shè)施 管理程序 》 RPQPM04 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 公司管理層提供了過(guò)程所需要的環(huán)境，并包括以下因素：社會(huì)因素、物理因素、心 理因素。使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到置方利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過(guò)程能力 ，制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法 ， 并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或消除無(wú)附加價(jià)值的過(guò)程和活動(dòng)，主要包括以下幾個(gè)方面： ☆對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)，找出生產(chǎn)過(guò)程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)； 人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià)，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面考慮，并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究 ： ☆ 針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析，取消可有可無(wú)的和多余的步驟，并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并； 過(guò)程所有者 ●總經(jīng)理 ： 負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策。 過(guò)程所有者： ● 總經(jīng)理、 體系 ： 負(fù)責(zé)質(zhì)量管量體系的策劃與變更，并對(duì)策劃或變更過(guò)程中的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析與對(duì)策。 過(guò)程相 關(guān)職責(zé)： ○各部門(mén)：負(fù)責(zé) 配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。) 輸入信息 ： ☆最高管理者的期望： ☆公司發(fā)展戰(zhàn)略； ☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求） ☆公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況； ☆顧客的期望和滿意度： ☆公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境； ☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析； ☆標(biāo)桿分析； ☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念； ☆績(jī)效表現(xiàn) 。 產(chǎn)品和過(guò)程一致性 公 司通過(guò)相關(guān)過(guò)程管理及標(biāo)準(zhǔn)化保證產(chǎn)品和過(guò)程的一致性，外包和服務(wù)的一致性見(jiàn) . 產(chǎn)品安全 公司從業(yè)務(wù)開(kāi)始對(duì)產(chǎn)品安全進(jìn)行確定并通過(guò) APQP 進(jìn)行管理，并制定相關(guān)的 FMEA、工程、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)文件來(lái)控制產(chǎn)品安全性。 XXXXXXX 有限公司 文件名稱(chēng) IATF16949： 2020質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 17 頁(yè) *共 45 頁(yè) 公司通過(guò)對(duì)以下 MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。 C1：市場(chǎng) 營(yíng)銷(xiāo) C2：報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確立 C3：訂單管理 C4： 過(guò)程 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) C5：產(chǎn)品制造 C6：產(chǎn)品交付 C7：顧客反饋處理 C、支持過(guò)程 SP 提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持 COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。 公司的質(zhì)量管理體系按類(lèi)型分為：顧客導(dǎo)向 過(guò)程、支持過(guò)程、管理過(guò)程。 b)確定過(guò)程順序及相互作用（如圖 1描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系；章魚(yú)圖 E描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程分類(lèi)關(guān)系；矩陣圖方法 F描述了 3類(lèi)過(guò)程相互關(guān)系） 。 本手冊(cè)應(yīng)用于本公司汽車(chē)產(chǎn)品與非汽車(chē)產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。 1 控制計(jì)劃 對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過(guò)程的文件化的描述 2 具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織 組織有權(quán)限建立 新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對(duì)設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證） 3 防錯(cuò) 生產(chǎn)和制造過(guò)程，以防止制造不合格產(chǎn)品 4 實(shí)驗(yàn)室 進(jìn)行包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸及可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施 5 實(shí)驗(yàn)室范圍 包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試 、 價(jià)和 準(zhǔn)；用來(lái)進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單 6 制造 制造或裝配以下事項(xiàng)的過(guò)程：注塑成型、沖壓、清洗、熱處理、組裝或其它最終服務(wù) 7 預(yù)見(jiàn)性維護(hù) 基于針對(duì)通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式 的過(guò)程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問(wèn)題的活動(dòng) 8 預(yù)防性維護(hù) 為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出 9 超額運(yùn)費(fèi) 由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用（注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致） 10 外部場(chǎng)所 支持現(xiàn)場(chǎng)且沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所（如：公司總部和物流中心） 11 現(xiàn) 場(chǎng) 增值制造過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所 12 特殊特性 可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù) ： 1 OEM 汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠 2 FMEA 潛在失效模式及后果分析 3 MSA 測(cè)量系統(tǒng)分析 4 SPC 統(tǒng)計(jì) 過(guò)程控制 5 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 6 PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 XXXXXXX 有限公司 文件名稱(chēng) IATF16949： 2020質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SDQM001 文件版本 01 生效日期 2020111 第 15 頁(yè) *共 45 頁(yè) 7 CP 控制計(jì)劃 8 S/C 安全 /法規(guī)特殊特性符號(hào) 9 DOE 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) 10 QFD 質(zhì)量功能展開(kāi) 11 PPK 初始過(guò)程能力指數(shù) 12 CPK 過(guò)程能力指數(shù) 13 CMK 設(shè)備能力指數(shù) 14 SOP 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝卡） 15 SIP 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（檢驗(yàn)卡） 16 7S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全 、健康 理解組織及其環(huán)境：