【正文】 GB/T190012020 對(duì)照條款 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 管理評(píng)審控制程序 16 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版本 /修改 A/O 主題內(nèi)容 質(zhì)量方針 頁碼 1/1 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “ 安全可靠的設(shè)計(jì)、一絲不茍的制造；及時(shí)有效的服務(wù)、力爭(zhēng)第一的追求。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 18 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版本 /修改 A/O 主題內(nèi)容 管理策劃控制程序 頁碼 2/2 《質(zhì)量策劃輸出文件》由責(zé)任部門負(fù)責(zé)編制 ,經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃的更改 a)《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行 ,應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改 ,按《文件控制程序》執(zhí)行； b)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn) 行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 6 記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 行政部 a) 組織貫徹實(shí)施我公司質(zhì)量方針和目標(biāo)； b) 主持制訂各部門任職要求、質(zhì)量職責(zé)、合理調(diào)配人力資源； c) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件 和記錄 的歸口管理； d) 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)工作及人事管理 。 e) 任命管理者代表，確定公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分配和相互關(guān)系； f) 決定有關(guān)改進(jìn)的措施。 《文件更改申請(qǐng)》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到 行政部 。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn) ，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、工作計(jì)劃等。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解 ， 轉(zhuǎn)化為部門具體的工作目標(biāo) ， 為保證目標(biāo)的順利完成 ， 需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制 執(zhí)行《文件控制程序》。 2 本方針 與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分 ,體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審 ， 執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》 。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí) ,由 行政部 填寫《文件銷毀申請(qǐng)》報(bào)管理者代表審批 ,由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 行政部 編制《記錄清單》 ,將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總 ,包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 記錄填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許 空白。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 《文件銷毀申請(qǐng)》。 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 每年由 行政部 組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審 ,各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審 ,必要時(shí)予以修改 ,執(zhí)行 條款規(guī)定。復(fù)制的受控文件必須由 行政部 登記編號(hào)。 行政部 對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c)對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)》 ,經(jīng)原審批部門審批 ,再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件分為“受控”和“非受控”兩大類 ,凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控 ,由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 c) 各部門其他質(zhì)量文件： Q/SL G（管理性文件） /J（技術(shù)性文件）一文件順序號(hào)一年號(hào)。 公司級(jí)管理性文件 ,如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件 ,包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策 ,法規(guī)文件等 ,由 行政部 保存。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)﹙包含了所有過程的程序文件﹚ ,由 行政部 備案保存。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式 ,如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等 、都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 海寧市三力汽車配件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版本 /修改 A/O 主題內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 頁碼 1/2 9 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 第一級(jí)文件 第二級(jí)文件 第二級(jí)文件可分為兩類： a)各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則 :包括管理標(biāo)準(zhǔn) (各種管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任和任職要求等 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等 )；部門記 錄文件等。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的要求 公司按照 GB/T190012