【導讀】本手冊是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)和一切質(zhì)量活動的準則。即日起全公司所有部門必須按本手冊規(guī)定的要求實施運行，遵照執(zhí)行，特此頒布。不斷滿足顧客的要求和期望為首要目的；永遠向顧客提供優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品；卓越的質(zhì)量是我們的方向；顧客的需求是我們的追求；①本手冊編寫符合ISO/TS16949：20xx版標準及文件化要求。②由品管經(jīng)理審核；③由公司管理層批準；①在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中可獲得；②原稿由文管中心負責保存；③由文管中心負責分發(fā)至各部門；④由品保課負責更新；⑤外部分發(fā)（顧客、機構(gòu)…）屬于未分發(fā)與未管理的分發(fā)，僅供參考；⑥本手冊每年改版一次，除非公司發(fā)生重大改變；鋁輪圈58萬只，是亞洲地區(qū)輪圈行業(yè)最大，規(guī)格品種最齊全的企業(yè)之一。美國、德國、瑞士、日本、印尼、臺灣、香港以及中國大陸等許多國家和地區(qū)。

　　

【正文】 描述： ? 本過程為了規(guī)定對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求已滿足規(guī)定的要求 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 50 頁 共 64 頁 輸入信息： ? 控制計劃 ? 檢驗標準 輸出信息： ? 產(chǎn)品的合格狀態(tài) ? 檢驗報告 相關(guān)文件： ? 監(jiān)視和測量過程管理程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 51 頁 共 64 頁 上海精元重工機械有限公司 S17 顧客滿意度調(diào)查 過程描述： ? 本過程目的是為了監(jiān)測顧客感受到的有關(guān)信息，以了解組織是否滿足顧客的要求 輸入信息： ? 客戶清單 ? 顧客滿意度調(diào)查表 輸出信息： ? 經(jīng)驗證的有效的糾正預(yù)防措施 ? 用于可比案例的糾正措施 相關(guān)文件： ? 顧客滿意度調(diào)查程序 ? 糾正 /預(yù)防及持續(xù)改進程序 ? 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 52 頁 共 64 頁 上海精元重工機械有限公司 S18 內(nèi)審 過程描述： ? 本過程定義用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理，確定體系是否 符合 ISO/TS16949： 20xx技術(shù)規(guī)范要求，是否得到有效實施與保持，并不斷予以改進、完善 輸入信息： ? 年度內(nèi)審審核計劃 ? 內(nèi)部審核實施計劃 ? 出現(xiàn)重大事故 ? 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨 輸出信息： 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 53 頁 共 64 頁 ? 內(nèi)審審核報告 ? 內(nèi)審審核不合格報告 ? 會議記錄表 相關(guān)文件： ? 內(nèi)審管理程序 ? 糾正 /預(yù)防與持續(xù)改進程序 上海精元重工機械有限公司 S19 過程審核 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 54 頁 共 64 頁 過程描述： ? 本過程定義用于公司過程 審核的范圍、方法及其實施管理，確定生產(chǎn)過程是否符合體系及顧客要求，過程方法是否行到有效實施和保持，并不斷的予以改進 輸入信息： ? 過程審核計劃 ? 技術(shù)資料、工藝指導書、圖紙 ? 生產(chǎn)現(xiàn)場各過程的作業(yè)規(guī)定 ? 過程中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題 輸出信息： ? 過程審核報告 ? 過程審核不合格報告 ? 過程審核改進措施 /整改報告 ? 會議記錄表 相關(guān)文件： ? 過程審核程序 ? 內(nèi)審管理程序 ? 糾正 /預(yù)防及持續(xù)改進管理程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 55 頁 共 64 頁 上海精元重工 機械有限公司 S20 產(chǎn)品審核 過程描述： ? 本過程定義用于公司產(chǎn)品審核的范圍、方法及其實施管理，確定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合體系及顧客要求，以確定是否對產(chǎn)品 /過程進行改進 輸入信息： ? 年度產(chǎn)品審核計劃 ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核實施計劃 ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導書 ? 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故 ? 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨 輸出信息： ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核報告 ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核不合格報告 ? 產(chǎn)品質(zhì)量審核整改通知單 ? 會議記錄表 相關(guān)文件： ? 產(chǎn)品審核管理程序 ? 內(nèi)審管理程序 ? 糾正 /預(yù)防及改進程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 56 頁 共 64 頁 上海精元重工機械有限公司 S21 監(jiān)測、測量設(shè)備控制 過程描述： ? 本過程定義用于監(jiān)測、測量和試驗設(shè)備 /裝置、量具栓具的使用和管理，從開發(fā)階段就應(yīng)設(shè)制產(chǎn)品 /進程所需的監(jiān)測設(shè)備 /器具，并進行采購 /自制、驗收、確認并制定維護保養(yǎng)計劃，應(yīng)對監(jiān)測設(shè)備 /器具建立校驗周期計劃，并予以執(zhí)行以確保監(jiān)測設(shè)備 /器具的有效使用 輸入信息： ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具需求計劃 ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具保養(yǎng)計劃 ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具 檢修 計劃 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 57 頁 共 64 頁 輸出信息： ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具驗收報告 ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具保養(yǎng)表 ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具履歷表 ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具清單 相關(guān)文件： ? 監(jiān)測設(shè)備 /器具管理程序 ? 采購管理程序 ? 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期管理程序 ? 監(jiān)測、測量過程管理程序 ? 實驗室手冊 ? 質(zhì)量記錄管理程序 上海精元重工機械有限公司 S22 不合格品控制 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 58 頁 共 64 頁 過程描述： ? 規(guī)定了不合格品含可疑的處理規(guī)則，在檢測不合格品時，應(yīng)對其進行標識隔離和原因分析，以產(chǎn)生必要的糾正 /預(yù)防措施， 在處理不合格品時，應(yīng)做 到舉一反三，觸類旁通 輸入信息： ? 進料不合格品 ? 制程不合格品 ? 成品不合格品 ? 客退不合格品 ? 過期庫存品及可疑品 輸出信息： ? 品質(zhì)異常報告 ? 糾正 /預(yù)防措施單 ? 事務(wù)聯(lián)絡(luò)單 ? 退貨通知單 ? 返工 /返修單 ? 報廢單 相關(guān)文件： ? 不合格品控制程序 ? 糾正 /預(yù)防及改進管理程序 ? 產(chǎn)品標識及可追溯性管理程序 ? 檢驗指導書 ? 返工 /返修作業(yè)指導書 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 59 頁 共 64 頁 上海精元重工機械有限公司 S23 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析 過程描述： ? 本過程定義用于公司內(nèi)部、外部信息收集、分析的方法及職責的管理，從而有利于使公司能根據(jù)內(nèi)、外環(huán)境和形勢、制定相應(yīng)的政策和措施 輸入信息： ? 各個過程的統(tǒng)計要求 ? 顧客要求 ? 各相關(guān)的數(shù)據(jù)資料 輸出信息： ? 過程統(tǒng)計之趨勢圖形分析報告 ? 交給顧客確認的統(tǒng)計資料 ? 不符合和糾正 /預(yù)防狀況 相關(guān)文件： ? 質(zhì)量記錄控制程序 ? 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序 ? 糾正 /預(yù)防及改進管理程序 ? 信息系統(tǒng)管理程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 60 頁 共 64 頁 上 海精元重工機械有限公司 S24 質(zhì)量成本分析管理 過程描述： ? 本過程為了明確質(zhì)量成本的基本定義組成，計算以及預(yù)測、評估的方法 輸入信息： ? 培訓計劃 ? 審核計劃 ? 質(zhì)量檢驗人員配置 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 61 頁 共 64 頁 ? 公司產(chǎn)品報廢數(shù)量 ? 客訴及處理 ? 客戶退貨品 輸出信息： ? 質(zhì)量成本中比例 ? 質(zhì)量成本占銷售額比例 相關(guān)文件： ? 質(zhì)量成本控制程序 上海精元重工機械有限公司 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 62 頁 共 64 頁 S25 糾正 /預(yù)防及持續(xù)改進 過程描 述： ? 本過程定義用于對已出現(xiàn)的和潛在的不合格原因進行分析、采取必要的措施，防止不合格品發(fā)生或再發(fā)生，以及在產(chǎn)品性能、成本及服務(wù)等方面采取措施進行持續(xù)改進的管理，從而不斷提高產(chǎn)品 /過程蝗質(zhì)量水平和顧客滿意度。 輸入信息： ? 過程監(jiān)控報告 ? 審核資料 ? 顧客反饋 ? 持續(xù)改進計劃 輸出信息： ? 糾正和預(yù)防措施單 ? 8D 報告 ? 持續(xù)改進報告 相關(guān)文件： ? 糾正 /預(yù)防及改進管理程序 ? 質(zhì)量記錄控制程序 ? 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序 ? 不合格品控制程序 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 63 頁 共 64 頁 上海精元重工機械有限公司 附錄： 公司程序與 ISO/TS16949 對照表 ： 序號 程序名稱 ISO/TS16949章節(jié) 序號 程序名稱 ISO/TS16949章節(jié) 顧 客 過 程 C1 研 究 和 開 發(fā) 合同評審 7． 2 支 持 過 程 S11 應(yīng)急計劃 6． 3． 2 量先期策劃 7． 1 S12 采購 7． 4 產(chǎn)品安全性 7． 3． 2 S13 標識 /可追溯性 7． 3 設(shè)計和開發(fā)管理 7． 3 S14 顧客財產(chǎn) 7． 5． 4 生產(chǎn)件批準過程 7． 3． 6． 3 S15 產(chǎn)品防護 7． 5． 5 C2 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 生產(chǎn)計劃管理 7． 5． 1． 6 S20 產(chǎn)品審核 8． 2． 2． 3 生產(chǎn)過程管理 7． 5． 2 S21 監(jiān)視和測量裝置 8． 2． 3 C3 產(chǎn)品 /過程更改管理 7． 2． 3． 1 7． 1． 4 7． 3． 7 S22 不合格品控制 8． 3 C4 顧客反饋 7． 2 7． 5． 1． 8 7． 5． 1． 7 8． 2． 1 S23 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù) 分析 8． 4 支 持 過 程 S1 業(yè)務(wù)計劃 5 S24 質(zhì)