【正文】 在 /與業(yè)務(wù)計劃的聯(lián)系 最高管理者是否定義了質(zhì)量目標和指標？（ ） ● 質(zhì)量目標包括在 /與業(yè)務(wù)計劃的聯(lián)系 ● 質(zhì)量目標的范圍 組織的質(zhì)量目標和指標是否包括在業(yè)務(wù)計劃中？并且被最高管理者用于展開組織的質(zhì)量方針？（ ） ● 質(zhì)量目標包括在 /與業(yè)務(wù)計劃的聯(lián)系 ● 管理評審會議記錄，參加人和適當(dāng)頻次 質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者是否確保： a). 為 了 滿 足ISO/TS 16949:2020 要素 和質(zhì)量目標，開展了質(zhì)量管理體系的策劃？ b). 在計劃和實施質(zhì)量管理體系變更時，保持質(zhì)量管理體系的完整性？（ ） ● 內(nèi)部審核結(jié)果 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 組織的最高管理者是 ● 在工作描述 , 中國最龐大的下載資料庫 問題號 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 否確保職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定，并在組織內(nèi)部進行了溝通？（ ） 職責(zé)距陣圖 ,程序和說明文件中定義的職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量職責(zé) 當(dāng)產(chǎn)品 /過程不符合要求時 ,負責(zé)糾正措施的管理者是否及時得到通知 ?（ ） ● 從適當(dāng)?shù)膩碓催x擇不符合的例 子如內(nèi)部和外部關(guān)注 /抱怨等 ● 聯(lián)系渠道和時間限定 組織中負責(zé)質(zhì)量人員是否有權(quán)停止生產(chǎn)以糾 正 質(zhì) 量 問 題 ?（ ） ● 誰對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量負責(zé) ● 權(quán)限是怎樣定義的 ● 最近的例子 組織的所有的班次的生產(chǎn)作業(yè)是否都配備了確保產(chǎn)品質(zhì)量的人員 ?() ● 在所有班次的質(zhì)量保證責(zé)任人員 管理代表 最高管理者是否指 定一名管理成員，不管其在其它方面的職責(zé)如何，必須具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限 ? a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和維護； b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的表現(xiàn)，包括改進的需求； c) 確保在整個組織內(nèi)促進對顧客要求的意識。（ ） ● 管理代表的姓名和職務(wù) ● 包括對所有可應(yīng)用的體系要素，包括設(shè)計、銷售、制造和交付等的授權(quán)在內(nèi)的執(zhí)行的活動的證據(jù) ● 管理評審的記錄 客戶代 表 中國最龐大的下載資料庫 問題號 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 組織的最高管理者是否指定具體人員落實顧客質(zhì)量和要求方面的需求，如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標和相關(guān)培訓(xùn)，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)？（ ） ● 在項目小組中的質(zhì)量職能代表 ● 質(zhì)量職能參加的主要決策點（產(chǎn)品投產(chǎn)，工程發(fā)布 …… ） ● 顧客代表的職責(zé)和工作描述（如質(zhì)量職能） 內(nèi)部溝通 最高管理者是否確保在組織內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程？（ ） ● 溝通渠道和時 間限定 最高管理者是否確保組織內(nèi)進行質(zhì)量管理體系有效性的溝通 ?（ ） ● 溝通渠道和時間限定 管理評審 總則 最高管理者是否按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 ?（ ） ● 評審了質(zhì)量管理體系所有的要素以確保其持續(xù)的適宜性和有效性 ● 質(zhì)量成本指標的評審 ● 管理評審會議記錄，參加人和適當(dāng)頻次 ● 措施計劃和跟蹤 組織的管理評審是否包括評價質(zhì)量管理體系的改進機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ?（ ） ● 由管理評審確定的持續(xù)改進項目的證據(jù) 組織的管理評審記錄是 否 得 到 維 護 ？● 管理評審記錄的保存期限 中國最龐大的下載資料庫 問題號 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 （ ） 質(zhì)量管理體系表現(xiàn) 管理評審是否包括質(zhì)量體系的所有要素和它們的表現(xiàn)趨勢，作為持續(xù)改進過程的基本組成部分 ?（ ） ● 評審了質(zhì) 量體系所有的要素以確保其持續(xù)的適宜性和有效性 ● 指標趨勢（業(yè)務(wù)和顧客滿意度） ● 持續(xù)改進項目的依據(jù) 管理評審是否包括對質(zhì)量目標的監(jiān)控以及對質(zhì)量成本的定期評價 和 報 告 ？ （ 見ISO/TS 16949:2020（ E）要素 和）（ ） ● 方針，業(yè)務(wù)計劃和顧客滿意度指標報告 ● 針對質(zhì)量方針目標和顧客制定目標的產(chǎn)品結(jié)果（質(zhì)量、成本和時間） 管理評審的結(jié)果是否紀錄，以作為 至少以下方面達成程度的證據(jù)： 質(zhì)量方針中規(guī)定的目標？ 業(yè)務(wù)計劃中規(guī)定的目標？ 顧客對提供產(chǎn)品的 滿 意 度 ？（ ） ● 指標趨勢（業(yè)務(wù)和顧客滿意度） ● 持續(xù)改進項目的依據(jù) ● 管理評審會議記錄 ● 措施計劃和跟蹤 評審輸入 組織管理評審的輸入是否包括以下方面的信息 : a) 審核結(jié)果 ? b) 顧客反饋 ? c) 過程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性 ? d) 預(yù)防和糾正措施的狀況 ? e) 以往管理評審的● 為管理評審準備的報告 ● 管理評審會議記錄 ● 措施計劃和跟蹤 ● 管理評審會議議程內(nèi)容 中國最龐大的下載資料庫 問題號 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 跟蹤措施 。? f) 可能影響質(zhì)量管理體系的已計劃的變化 ? g) 改 進 建 議 ？（ ） 補充要求 管理評審是否包括了實際或潛在的野外失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影 響分析？（ ） ● 管理評審會議議程內(nèi)容 評審輸出 管理評審輸出是否包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進？ b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進？ c) 資 源 需 求 ？（ ） ● 由管理評審確定的持續(xù)改進項目的例子 ● 由管理評審確定的產(chǎn)品的改進的例子 資源管理 資源的提供 組織是否確定并提供以下所需資源： a) 實施和維護質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性？ b) 通過達到顧客要求 ,提高顧客滿意度？（ ） ● 工作描述 ● 培訓(xùn)紀錄 ● 質(zhì)量計劃 ● 班次人員安排 /監(jiān)督人 ● 人員工作量 人力資源 總則 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是否從適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗方面具備能力 ?（ ） ● 補足人員所從事的產(chǎn)品工作類型的培訓(xùn)紀錄 ● 個人紀錄 中國最龐大的下載資料庫 問題號 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 ● 與設(shè)計人員面談 能力、意識和培訓(xùn) 組織是否： a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的必備能力？ b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求？ c) 評價采取措施的有效性？ d) 確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量 目 標 做 出 貢獻？ e) 維護教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄？（ ） ● 工作描述 ● 每個職位的資格條件 ● 培訓(xùn)計劃 ● 培訓(xùn)記錄 產(chǎn)品設(shè)計技能 組織是否確保了產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任人員具備資格達到設(shè)計要求，并具有應(yīng)用相應(yīng)工具和技術(shù)的能力？（ ） ● 補足設(shè)計活動的培訓(xùn)記錄 ● 個人記錄 ● 與設(shè)計人員面談 組織是否確定了進行產(chǎn)品設(shè)計所需要的工具和技術(shù)？（ ） ● 進行產(chǎn)品設(shè)計所需要的工具清單 ● 針對所需產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)的個人培訓(xùn) ● 所需工具的PO（采購單） 培訓(xùn) 組織是否建立并維護書面程序，明確培訓(xùn)需求并對所有從事對質(zhì)量有影響的工作的人● 依據(jù) ISO/TS 16949:2020 的質(zhì)量手冊 中國最龐大的下載資料庫 問題號 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 員 都 進 行 培 訓(xùn) ?（ ） 從事特殊工作的人員是否在教育、培訓(xùn)、技能和 /或經(jīng)驗等方面具備相應(yīng)的資格證明 ?（ ） ● 從事特殊工作的員工的培訓(xùn)記錄 ● 個人記錄 ● 與人員面談 組織是否對客戶的特殊要求給予特別重視并提供培訓(xùn) ?（ ） ● 個人培訓(xùn)滿足顧客特殊要求的證據(jù) 崗位培訓(xùn) 組織是否對對影響質(zhì)量的新的或變更崗位的人員提供崗位培訓(xùn)，包括合同工或代理人員 ?（ ） ● 新員工的培訓(xùn)紀錄 ● 合同制員工的培訓(xùn)紀錄 是否通知了影響質(zhì)量的人員有關(guān)不符合質(zhì)量要求對客戶造成的影響的后果 ?（ ） ● 培訓(xùn)內(nèi)容 員工激勵、授權(quán) 組織是否有過程鼓勵員工達到質(zhì)量目標和實現(xiàn)持續(xù)改進，形成倡導(dǎo) 創(chuàng) 新 的 環(huán) 境 ?（ ） ● 采用的激勵機制 組織的員工激勵過程是否包括了在整個組織促進質(zhì)量意識和技術(shù)意識 ?（ ） ● 員工激勵的范圍 組織是否有衡量過程，確保其人員意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢閷崿F(xiàn)質(zhì)量目標而貢獻 ?（ ） ● 員工滿意度的測量 基礎(chǔ)設(shè)施 組織確定、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施了嗎？● 依據(jù) ISO/TS 16949:2020 的質(zhì)量手冊 中國最龐大的下載資料庫 問題號 提問 證據(jù) 記錄 責(zé)任者 備注 （ ） ● 產(chǎn)品結(jié)果 外部和內(nèi)部失效比率 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 組織是否使用多學(xué)科方法來開發(fā)工廠、設(shè)施和 設(shè) 備 的 計 劃 ？（ ） ● 小組必須是跨功能組成的 組織的場地布置是否能最優(yōu)化材料的移動，搬