【導(dǎo)讀】2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 15. 15. 22. 22. 23. 23. 23. 23. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 27. 27. 28. 28. 28. 28

　　

【正文】 核結(jié)果； （ 2）顧客反饋，包括顧客滿意的測量結(jié)果和與顧客溝通結(jié)果； 顧客 投訴及處理結(jié)果； （ 3）各級相關(guān)部門管理體系運(yùn)行情況總結(jié)； （ 4）產(chǎn)品質(zhì)量的符合性； （ 6）法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； （ 7）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； （ 8）以往管理評審后采取的跟蹤措施和有效性； （ 9）可能影響管理體系的變化，指公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化； （ 10）方針、目標(biāo)的適宜性和貫徹、實(shí)施結(jié)果； （ 11） 重大產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理情況； （ 12）各部門提出的改進(jìn)建議。 評審的輸出 (1)管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決策和措施； (2)產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品和過程審核等評審內(nèi)容做出相應(yīng)的要求； (3)資源需求，包括因內(nèi)、外部條件變化由改進(jìn)措施而引起的資源需求； (4)管理體系（包括管理方針和目標(biāo)）的評 價結(jié)論等。 管理評審記錄的保持 管理評審的會議記錄由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)。同時負(fù)責(zé)評審過程形成的全部文件和記錄的整理歸檔，并按《文件控制程序》和《記錄控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行妥善保存和保持。 《管理手冊》 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼：第 22 頁 6 資源管理 資源的提供 資源包涵的內(nèi)容 資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及生產(chǎn)技術(shù)、各類信息和資金等。 資源需求的確定 (1)實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提出的資源需求； (2)針對具體產(chǎn)品項(xiàng)目或合同，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中予以明確的特殊資源需求； (3)通過管理 評審或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程確定需要的新的資源需求。 資源需求的提供 上述無論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定， 總經(jīng)理 應(yīng)確保提供所需求的資源，并根據(jù)具體情況確定如何解決。 人力資源 總則 企業(yè)員工是公司的寶貴財(cái)富，是公司的主人，員工之間互相信賴與幫助，人盡其能，必能取得優(yōu)秀的工作成績，確保管理方針的貫徹和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 公司制定并執(zhí)行《人力資源管理程序》。對所有與 質(zhì)量 相關(guān)的人員實(shí)施有效管理，并提供適宜的教育和培訓(xùn)，使其工作技能和經(jīng)驗(yàn)不斷進(jìn)步，確保全體員工均能勝任本職工作。 能力 、意識和培訓(xùn) (1)辦公室 組織各相關(guān)部門確定從事影響產(chǎn)品 質(zhì)量 的工作人員所必要的工作能力，對員工的工作能力的判斷應(yīng)從受教育程度、參與的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)歷等方面全面考慮，在此基礎(chǔ)上對員工進(jìn)行綜合評價。 (2)為員工提供技能培訓(xùn)的機(jī)會，包括在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的實(shí)際培訓(xùn)和特殊培訓(xùn)，以及采取的其他必要培訓(xùn)措施，確保從事影響產(chǎn)品 質(zhì)量 工作人員的技能和經(jīng)驗(yàn)滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的需求。 (3) 辦公室 負(fù)責(zé)對所采取的教育培訓(xùn)等措施的有效性進(jìn)行評價。員工培訓(xùn)結(jié)束后，會同培訓(xùn)單位對參加培訓(xùn)全體人員進(jìn)行考試和考核，并做出評 價，不合格者需待崗，并進(jìn)行再培訓(xùn)，經(jīng)考核仍不合格者作下崗處理。 (4)公司為員工提供意識教育的機(jī)會，讓員工意識到執(zhí)行 質(zhì)量管理體系 要求的重要性，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 (5) 辦公室 負(fù)責(zé)保存員工接受教育和參加培訓(xùn)的記錄，保存對員工的業(yè)務(wù)技能、工作經(jīng)驗(yàn)和崗位資格的考核記錄，以備在人力資源調(diào)配中使用。 基礎(chǔ)設(shè)施 ：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、辦公設(shè)備、水、電、通訊、運(yùn)輸?shù)取? 設(shè)備 部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的總體管理，編制《設(shè)備臺帳》并且對其進(jìn)行統(tǒng)一編號，為保證機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)行， 設(shè)備 部 編制《年度檢修計(jì)劃》，保存《設(shè)備修理記錄》。負(fù)責(zé)定期對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)并且保存《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》， 車間 部 具 體負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。為指導(dǎo)操作工人規(guī)范操作，公司編制 《設(shè)備操作規(guī)程》 ，明確設(shè)備操作要求。 對新 設(shè)備的購置，由 設(shè)備 部 提交《設(shè)備購置申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施， 設(shè)備 部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行新設(shè)備進(jìn)公司的驗(yàn)收工作，填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄》。 《管理手冊》 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼：第 23 頁 工作環(huán)境 構(gòu)建和諧單位，建立良好的工作環(huán)境是公司追求的永恒目標(biāo)。 工作環(huán)境所包括的內(nèi)容： (1)人文工作環(huán)境 1)建立團(tuán)結(jié) 和睦 、積極進(jìn)取的工作氛圍，更大的發(fā)揮員工潛能，激發(fā)員工的創(chuàng)造性； 2)建立完善的規(guī)章制度，使管理制度化、規(guī)范化和正規(guī)化； 3)建立合理的分配制度，工資收入直接反映工作成績； 4)建立完善的后勤保障體系，解決員工困難，使員工工作無后顧之憂。 (2)物質(zhì)工作環(huán)境 公司有良好的衛(wèi)生和清潔的工作環(huán)境，各項(xiàng)辦公設(shè)施齊全，辦公條件優(yōu)越； 管理措施 : (1)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程形成的自然區(qū)域劃分為 生產(chǎn) 環(huán)境、辦公環(huán)境和生活環(huán)境三個部分，并對三個自然環(huán)境包括的內(nèi)容、管理職責(zé)和措施做出了具體規(guī)定，同時也對企業(yè)文化建設(shè)提 出了要求。 (2)生產(chǎn) 部 對 生產(chǎn) 環(huán)境管理負(fù)主要責(zé)任， 辦公室 對辦公環(huán)境和生活環(huán)境的管理負(fù)主要責(zé)任。 《管理手冊》 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼：第 24 頁 24 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容 (1)確定產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的 質(zhì)量 目標(biāo)和有關(guān)要求； (2)確定為完成產(chǎn)品所需的過程、文件和資源的需求； (3)確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動； (4)確定產(chǎn)品需通過驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則； (5)確定為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程策劃 (1)技術(shù) 部 負(fù)責(zé) 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃 。 (2)產(chǎn)品策劃的輸出應(yīng)形成文件，這些文件包括： “作業(yè)指導(dǎo)書”、 “檢驗(yàn)規(guī)范”等所必需的文件，并應(yīng)得到 部門 負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 (3)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司的管理體系的其他過程的要求相一致，并應(yīng)以適合于公司實(shí)際運(yùn)作的方式形成文件。 (4)公司現(xiàn)有的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程、采購過程、外包過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程及過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量過程等。 (5)公司為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程受控，特制定了 《采購 控制程序》 、 質(zhì)量 方面的一些運(yùn)行控制程序，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容在這些文件中做出了明確規(guī)定和要求，各過程策劃 和控制的責(zé)任部門也做出了規(guī)定，具有可操作性，并通過相應(yīng)記錄證實(shí)過程實(shí)施的有效性。 與顧客有關(guān)的過程 公司對顧客的需求加以識別和評審，并安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 經(jīng)營計(jì)劃部 根據(jù)顧客招標(biāo)文件和相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范，組織識別產(chǎn)品要求，產(chǎn)品的要求包括： (1)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括相關(guān)的 生產(chǎn) 質(zhì)量、 工期 、價款 及交付后的服務(wù)等方面的要求； (2)顧客沒有明確要求，但達(dá)到產(chǎn)品順利運(yùn)行所必需的要求； (3)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； (4)公司在投標(biāo)書中承諾的任何附加要求 。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 (1) 經(jīng)營計(jì)劃部 在投標(biāo)前、合同簽訂前，組織相關(guān)部門以會簽、會議等方式對已確定的顧客要求進(jìn)行評審，對顧客沒有形成文件的要求，應(yīng)在評審前得到確認(rèn)。 (2)當(dāng)合同有特殊要求時，由 經(jīng)營計(jì)劃部 組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行評審。 (3)圖紙?zhí)峁﹩挝皇欠窬邆湓O(shè)計(jì)資質(zhì)。 (4)合同要求的產(chǎn)品是否在本公司許可經(jīng)營范圍內(nèi)。 (5)當(dāng)顧客對產(chǎn)品的要求發(fā)生變化時， 經(jīng)營計(jì)劃部 應(yīng)保證與其相關(guān)的文件得到及時確認(rèn)和修改，并確保相關(guān)部門和人員知道已變更的要求。 (4)評審應(yīng)確保： 1)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 2)與以前表述不一致的要求已經(jīng)解決； 3)公司有能力滿足規(guī)定的要求； 4)主管領(lǐng)導(dǎo) 審核評審結(jié)果，做出是否投標(biāo)或簽訂合同的決定。 (5) 經(jīng)營計(jì)劃部 負(fù)責(zé)保存評審結(jié)果，保存合同文本。 與顧客溝通 與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括： 1)產(chǎn)品的相關(guān)信息； 《管理手冊》 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼：第 25 頁 25 2)顧客查詢、合同或訂單的處理，包括其修改均應(yīng)征求顧客的明確意見； 3)顧客信息反饋（包括顧客抱怨）及其處置措施。 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司無設(shè)計(jì)和開發(fā)，保留此章節(jié)是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。 采購 7． 4． 1 采購過程 供應(yīng)部 對采購全過程進(jìn)行有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。采購控制的方式和程序應(yīng)取決于對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響。 根據(jù)所提供產(chǎn)品符合要求的能力來評價和選擇供方，應(yīng)規(guī)定選擇和定期評價的準(zhǔn)則并記錄評價結(jié)果及跟蹤措施。 供應(yīng)部 編制《合格供方 評價 準(zhǔn)則》作為選擇、評價和重新評價供方成為合格供方依據(jù)。 要求控制的采購活動包括：物資采購 、 外包 活動 等 。 采購的物資分為 A、 B二 類， A類指對 生產(chǎn) 質(zhì)量起重要影響的原材料 ， B類 指 除 A類以外的其他物資。 對 A類物資， 供應(yīng)部 收集供方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證 （承壓件） 、認(rèn)證證書、推廣許可證等，調(diào)查、分析供方的產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意程度、信譽(yù)、質(zhì)量保證能力、交付后的服務(wù)和支持能力、與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價格和交貨情況。 經(jīng)營計(jì)劃部 對供方評價，評價方式主要有：到廠家實(shí)地考察、做樣品試驗(yàn)、通過以往業(yè)績或其他單位使用效果等，填寫《供方評價表》。按照評價結(jié)果， 建立《合格供方名單》，總經(jīng)理審批。 對于所涉及到的 供方，每年由 供應(yīng)部 對供方進(jìn)行一次業(yè)績評價，填寫在《供方評價表》中，對不合格的供方，要從合格供方名單中去除。 7． 4． 2 采購信息 材料采購 a） 對于物資采購， 供應(yīng)部 按照 生產(chǎn) 任務(wù)、結(jié)合庫存情況，編制《采購計(jì)劃》，要注明材料名稱、類別、規(guī)格、型號或標(biāo)號、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、付款方式、需用期限等內(nèi)容，對某些特殊物資有必要時要注明質(zhì)量管理體系的要求和人員資格的要求，總經(jīng)理審批， 供應(yīng)部 實(shí)施采購。 b） A 類物資供方必須是經(jīng)調(diào)查批準(zhǔn)即《合格供方名單》中規(guī)定的，符合要求條件的，要根據(jù)物資的類型和種類及時選擇供應(yīng)廠商，并對其進(jìn)行評定，應(yīng)從以往有業(yè)務(wù)往來的廠商中評定有質(zhì)量保證能力和供應(yīng)能力的廠商，作為合格的供方 ，以確保采購物資的合格。 B類物資由采購員直接從市場中選擇質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品采購。 ，保存供方以往提供產(chǎn)品的業(yè)績。 7． 4． 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購物資的驗(yàn)證 a）物資進(jìn)入料場后， 質(zhì)檢 員按《材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)驗(yàn)收，填寫《進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》，庫管員辦理入庫手續(xù)，填寫《材料臺帳》。 b）若有可能因?yàn)楣┴洸缓细穸绊懧男泻贤瑫r， 質(zhì)檢員 應(yīng)對采購產(chǎn)品實(shí)施貨源處驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證合格的才能發(fā)貨。 c）當(dāng)顧客提出在供方貨源處驗(yàn)證時，應(yīng)在采購信息中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。 生 產(chǎn)和服務(wù)提供 公司對 生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品符合要求和相關(guān)方達(dá)到滿意。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司主要通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的實(shí)施，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，車間配合 。 a. 提供生產(chǎn)圖紙和技術(shù)要求 ，明確相關(guān)產(chǎn)品的特性； b. 為確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，必要時編制并實(shí)施必要的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書； 《管理手冊》 版次 /修訂狀態(tài)： A/0 頁碼：第 26 頁 26 c. 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適宜的設(shè)備，并進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)； d. 根據(jù)檢測任務(wù)的需要，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備； e. 對生產(chǎn)、 服務(wù)過程和產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測量； f. 對產(chǎn)品的放行、交付與交付后的活動作出規(guī)定并確保實(shí)施； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，以及在使用或交付后才顯現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)在策劃階段對這些過程進(jìn)行識別和確認(rèn)， 公司 對 特殊 過程從 以下 方面確認(rèn)、控制 ： a） 作業(yè)人員的培訓(xùn)和資格認(rèn)可； b） 機(jī)具、設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置、滿足要求的程度； c） 操作方法和工藝要求的評定； 工程 部 要在 每年適當(dāng)時候或必要時對關(guān)鍵 過程進(jìn)行再次確認(rèn)； d） 生產(chǎn) 過程檢驗(yàn)方法的確認(rèn)； e） 記錄的確認(rèn) 。 生產(chǎn) 過程 中 的 焊接和噴涂過程 為 特殊過程。 標(biāo)識和可追溯性 ： 采購的原材料、設(shè)備原來有明顯標(biāo)識的保留原標(biāo)識； 無標(biāo)識的或原標(biāo)識不便于管理和識別的用貼、掛標(biāo)簽，劃分存放區(qū)域的方式進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號、供方、入庫日期、數(shù)量等。 過程中的標(biāo)識： 要對 生產(chǎn) 過程的每一種檢驗(yàn)狀態(tài)，在 生產(chǎn) 現(xiàn)場采用標(biāo)柱、交接記錄，或檢驗(yàn)記錄形式進(jìn)行標(biāo)識。 有可追溯性要求的 生產(chǎn) 主要表現(xiàn)為 —— 對 生產(chǎn) 有較大影響的涉及到安全性能的材料、設(shè)備、半成品以及重要工序 ； —— 容易出現(xiàn)質(zhì)量通病，有待改進(jìn)的產(chǎn)品； —— 采用了新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的產(chǎn)品。 應(yīng)妥善保管有關(guān)合