【導(dǎo)讀】它明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定了公司質(zhì)。量管理體系的范圍，規(guī)定了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，一月六日起實(shí)施。全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容和要。相關(guān)的法律、法規(guī)要求。勃徠格齒輪電機(jī)有限公司管理者代表。全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)顧客的承諾。準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況而定的。公司的質(zhì)量管理體系正常、充分、有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。持，再次表示感謝?！妒謨?cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施?！妒謨?cè)》的發(fā)放，其受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種。留用”或“作廢”印章?！妒謨?cè)》限定在全公司范圍內(nèi)使用。公司辦公室，并辦理回收登記，予以注銷?？偨?jīng)理簽字批準(zhǔn)后，正式履行文件修改手續(xù)?？亍妒謨?cè)》持有者，同時(shí)收回作廢文件。若需要由持有者本人修改，須在修改處

　　

【正文】 不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 也不排除顧客拒收的權(quán)力 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 總則 公司本次認(rèn)證的產(chǎn)品范圍是： 齒輪減速電動(dòng)機(jī) 的開(kāi)發(fā) 、制造與經(jīng)營(yíng)。為確保本公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求 ,建立并實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。為確保本公司 的產(chǎn)品 滿足 顧客 的研發(fā) 要求 ， 滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求 ,建立并實(shí)施《 產(chǎn)品研發(fā)與試驗(yàn)管理程序 》，已在 章節(jié)中予以闡述，本章節(jié)不在敘述。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁(yè) 第 9 頁(yè) 生產(chǎn)過(guò)程控制 a) 公司 生產(chǎn)部 是生 產(chǎn)過(guò)程控制的職能部門(mén)， 技術(shù)檢驗(yàn)部 、 銷售部 等部門(mén)配合，生產(chǎn)班組具體實(shí)施。 b) 材料 、外購(gòu)件和外協(xié)件的 控制： 材料的采購(gòu)要確保原材料的質(zhì)量符合要求，供貨及時(shí)、齊備。具體按《采購(gòu)控制程序》實(shí)施。 并確保進(jìn)廠 原 材料 、外購(gòu)件和外協(xié)件 經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用。 c) 工藝控制： 對(duì) 產(chǎn)品 生產(chǎn)過(guò)程的控制，按照工藝技術(shù)要求嚴(yán)格控制，對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保工藝流程的合理性及完整性，生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃 （或生產(chǎn)任務(wù)單） 、技術(shù)要求和《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 或工藝卡 進(jìn)行 生產(chǎn)。由生產(chǎn)班組進(jìn)行自檢、互檢，確保每個(gè)工序、半成產(chǎn)品符合工藝要求。 d) 設(shè)備控制 : 配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，包括測(cè)量裝置，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。建立設(shè)備臺(tái)帳，制定設(shè)備年度維修保養(yǎng)計(jì)劃 。對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行周期檢定 ， 保證現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備始終處于完好狀態(tài) ， 具體按《檢測(cè)裝置的控制程序》實(shí)施，實(shí)施的結(jié)果應(yīng)有記錄。 d) 生產(chǎn)準(zhǔn)備工作 : 1) 準(zhǔn)備好生產(chǎn)相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)文件 、圖紙 等； 2) 校正相應(yīng)的測(cè)量裝置； 3) 準(zhǔn)備必要的人力資源和相應(yīng)的設(shè)備、工具等設(shè)施。 e) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制 : 對(duì)原材料、成品、半成品和工序中的檢驗(yàn)，按《 檢驗(yàn)和測(cè)量試驗(yàn)控制程序 》執(zhí)行。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁(yè) 第 10 頁(yè) f) 環(huán)境控制 : 1) 工作環(huán)境必須與產(chǎn)品要求相一致，材料堆放整齊 標(biāo)識(shí)完整， 驗(yàn)證狀態(tài) 明確，機(jī)械設(shè)備、工具擺放正確。 2) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 要定位管理 ， 安全隱患要及時(shí)處理； 必須嚴(yán)格執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理制度》文明生產(chǎn)。通過(guò)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)綜合考評(píng)的檢 查鑒定加以控 制 。 g) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn) : 每一個(gè) 新 產(chǎn)品 生產(chǎn) 開(kāi)始以前， 生產(chǎn)部 長(zhǎng)應(yīng)組織生產(chǎn)操作人員學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)的圖紙、技術(shù)文件、合格標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等。 h) 工序控制 : 1) 技術(shù)檢驗(yàn)部 制定產(chǎn)品的控制標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán) 五大因素實(shí)施控制。同時(shí)嚴(yán)格工序過(guò)程檢驗(yàn)，不合格工序不得流入下道工序。 2) 通過(guò)質(zhì)量控制點(diǎn)著重對(duì)關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制。對(duì)關(guān)鍵工 序采用 “計(jì)劃一實(shí)施一檢驗(yàn)一總結(jié)”的循環(huán)進(jìn)行控制。 i) 質(zhì)量波動(dòng)的控制 : 如出 現(xiàn)重大質(zhì)量波動(dòng)及異常變化，由公司 生產(chǎn)部 組織生產(chǎn)班組、 技術(shù)人員對(duì)工序能力不足的過(guò)程進(jìn)行審核，分析原因，研究并 采取有效措施，由生產(chǎn)班組具體實(shí)施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 j) 產(chǎn)品交付 : 我公司的產(chǎn)品必需經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方能入庫(kù)。 產(chǎn)品交付后，進(jìn)行服務(wù)回訪活動(dòng)及對(duì)顧客滿意度信息的反饋。按《顧客信息獲取程序》、《內(nèi)部溝通程序》具體實(shí)施。 服務(wù)提供的控制 a)在產(chǎn)品交付使用后 ,銷售部 最大限度地滿足顧客的要求 ,一般保修期為一年或依據(jù)合同規(guī)定提供服務(wù)。 淄博勃徠格齒 輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁(yè) 第 11 頁(yè) b)銷售部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施售后的服務(wù)，并受理和處理顧客的服務(wù)要求和投訴。 c) 服務(wù)的實(shí)施及產(chǎn)品回訪 : 1) 對(duì)產(chǎn)品交付后存在質(zhì)量缺陷負(fù)責(zé)修復(fù)，并對(duì)修復(fù)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 2) 負(fù)責(zé)按合同規(guī)定或顧客要求，為顧客進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)，定期組織對(duì)顧客的質(zhì)量回訪，聽(tīng)取顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)及質(zhì)量改進(jìn)的建議。 3) 公司 銷售部 對(duì)產(chǎn)品的服務(wù)與回訪工作情況每半 年進(jìn)行一次服務(wù)效果驗(yàn)證。 f) 公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)每年一次的服務(wù)質(zhì)量研討會(huì)，由公司 銷售部 提出年度產(chǎn)品服務(wù)及回訪工作總結(jié)報(bào)告，就提出的改進(jìn)措施和計(jì)劃提交管理評(píng)審。 g） 服務(wù)及回訪過(guò)程的有關(guān)記錄，由公司 銷售部 負(fù)責(zé)收集、整理、存 檔備查。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 這里是指過(guò)程結(jié)果不能通過(guò)最后的檢測(cè)或試驗(yàn)證實(shí)，所形成的隱含的缺陷要到使用之后才能暴露出來(lái)的生產(chǎn)過(guò)程即為 需要確認(rèn)的 過(guò)程。 需要確認(rèn)的 過(guò)程應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 本企業(yè)不存在需要確認(rèn)的過(guò)程，但是它的控 制方法同樣適用于對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的控制，本企業(yè)的 關(guān)鍵過(guò)程是 ： 轉(zhuǎn)軸和齒輪的 熱處理、精加工 ； 控制方法如下 ： a) 該過(guò)程主要操作人員， 必須經(jīng)過(guò)專項(xiàng)培訓(xùn)考核后持證上崗。 b) 該過(guò)程應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，必要時(shí)編制專業(yè)質(zhì)量計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 c) 該過(guò)程所有設(shè)備要進(jìn)行管、用、保、修，保持性能良好，方可使用。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁(yè) 第 12 頁(yè) d)) 該過(guò)程作業(yè)時(shí) ，質(zhì)檢員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，并有生產(chǎn) (或檢驗(yàn) ) 記錄 ,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 e) 必要時(shí) 對(duì) 過(guò)程能力 要再 確認(rèn) ： 過(guò)程發(fā)生變更 如 工藝參數(shù)材料方法的變更， 過(guò)程失效后采取的糾正和糾正措施， 可預(yù)見(jiàn)的或懷疑過(guò)程能力不足時(shí) 。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 在生產(chǎn)的全過(guò)程，采用適當(dāng)方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的識(shí)別，管理和可追溯性。 技術(shù)檢驗(yàn) 部負(fù)責(zé)生產(chǎn)的全過(guò)程標(biāo)識(shí)的管理、組織檢查工作，制定相應(yīng)的制度和要求； 生產(chǎn)部 同時(shí)負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識(shí)。 辦公室 負(fù)責(zé) 庫(kù)房中 采購(gòu)物資和產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)。 對(duì)物資和生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，是唯一的。對(duì)標(biāo)識(shí)的方法和位置由標(biāo)識(shí)部門(mén)做出記錄并保存。當(dāng)物資半成品標(biāo)識(shí)發(fā)生轉(zhuǎn)移時(shí)，由原標(biāo)識(shí)部門(mén)做好標(biāo)識(shí)移置記錄，并妥善保存，以便檢索和追溯。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 對(duì)產(chǎn)品、物資、生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，由 技術(shù)檢驗(yàn)部 及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用和轉(zhuǎn)移，這種狀態(tài)分為：待檢驗(yàn)、 合格、不合格 三 種。當(dāng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)發(fā)生丟失錯(cuò)亂時(shí)，由 技術(shù)檢驗(yàn)部 重新加以標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 總則 公司要愛(ài)護(hù)在公司 控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制由 生產(chǎn)部 主管，顧客財(cái)產(chǎn)要求單獨(dú)建帳、單獨(dú)存放、單獨(dú)使用。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁(yè) 第 13 頁(yè) 若發(fā)現(xiàn) 顧客財(cái)產(chǎn) 與原計(jì)劃不符，有丟失、損壞等現(xiàn)象或在安裝調(diào)試使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)與顧客聯(lián)系與溝通，及時(shí)進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)， 妥善保管及時(shí)以書(shū)面形式 反饋給顧客，并與顧客協(xié)商解決辦法 。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a) 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)組織 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)和標(biāo)識(shí)等工作，并留下相關(guān)的記錄。 c) 本組織對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 產(chǎn)品防護(hù) 總則 公司對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存等過(guò)程的保護(hù)。以保護(hù)原材料、半成品、成品、設(shè)備在搬動(dòng)、貯存和交付各階段的質(zhì)量，使其免受損壞。 產(chǎn)品防護(hù)由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)班組 和庫(kù)房 具體實(shí)施。 搬運(yùn) 搬運(yùn)要選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，運(yùn)用不同的手段進(jìn)行材料、設(shè)備和成品、半成品等的搬運(yùn)，保護(hù)其 不受到損壞或變質(zhì)。 搬運(yùn)的物品做正確的標(biāo)識(shí)，搬運(yùn)中不損壞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 貯存 材料、設(shè)備、成品、半成品按照其防潮、防曬、防震、防火、防腐等特性設(shè)置適宜的倉(cāng)庫(kù)或貯存場(chǎng)所，并按照適宜的時(shí)間檢查貯存情況，以便能及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，以防材料、設(shè)備、成品、半成品使用前損壞或變質(zhì)。貯存要有入庫(kù)單，標(biāo)識(shí)正確，出庫(kù)時(shí)要有出庫(kù)單；賬目清楚，帳、物、卡一致。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 技術(shù)檢驗(yàn)部 建立并實(shí)施《檢測(cè)裝置控制程序》，確定所需測(cè)量裝置的控制。根據(jù)檢定規(guī)程的要求選擇適用的具有 所需準(zhǔn)確度、 精密度的 測(cè)量裝置 。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版本 /修改： A/0 共 14 頁(yè) 第 14 頁(yè) 技術(shù)檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)建立 測(cè)量裝置 臺(tái)帳，依據(jù)“中華人民共和國(guó)計(jì)量法”的有關(guān)規(guī)定，凡是能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量裝置，按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì) 測(cè)量裝置進(jìn)行使用前的校準(zhǔn)或檢定，并制定檢定周期， 送計(jì)量測(cè)試 所定期檢定，對(duì)檢定狀態(tài)加以明確的標(biāo)識(shí)，并保存好檢定的證件。當(dāng)不能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量裝置，應(yīng)記錄 校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)， 記錄 校準(zhǔn)或 檢定的時(shí)間，責(zé)任人簽名。 所有 測(cè)量裝置 經(jīng)檢定合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在檢定有效期內(nèi)，并保證測(cè)量精度與的測(cè)量要求相一致。 使用 測(cè)量裝置 時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 確保 測(cè)量裝置 在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。當(dāng)工作環(huán)境不能滿足要求時(shí)，其檢測(cè)所得數(shù)據(jù)是無(wú)效的。 做好 測(cè)量裝置 的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性完好。 發(fā)現(xiàn) 測(cè)量裝置 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由 技術(shù)檢驗(yàn)部 對(duì)以往檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有 效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要重新檢測(cè)的范圍并重新進(jìn)行檢測(cè)，或采取其他適宜的糾正措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 技術(shù)檢驗(yàn)部 對(duì)用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄。 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 /修改： A/0 共 7 頁(yè) 第 1 頁(yè) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，明確規(guī)定對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量，并通過(guò)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 總則 辦公室 是監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的主管部門(mén)， 辦公室 和其他 部門(mén) 配合，以確保質(zhì)量管理體系的符合性和產(chǎn)品的符合性，同時(shí)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。同時(shí)，對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法的需要和使用予以確定。 監(jiān)視和測(cè)量 建立并實(shí)施《顧客信息獲取程序》、 《內(nèi)部審核程序》、 《檢驗(yàn)和測(cè)量試驗(yàn)控制程序》，編制并執(zhí)行檢驗(yàn)計(jì)劃：各有關(guān)職能部門(mén)及生產(chǎn)班組必須按照規(guī)定的程序和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施產(chǎn)品從進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)到整 個(gè)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)及產(chǎn)品最終完工時(shí)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以達(dá)到控制產(chǎn)品質(zhì)量的目的。 顧客滿意 a) 銷售部 負(fù)責(zé)征詢和監(jiān)視顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。并要對(duì)取得的信息進(jìn)行綜合整理，分析顧客要求和期望的變化趨勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)滿足顧客要求和期望的程度，需要改進(jìn)的方面，將信息及時(shí)反饋給相關(guān)的職能部門(mén)或 總經(jīng)理 ，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 b) 對(duì)顧客滿意度的測(cè)量可以采用定期組織對(duì)顧客的質(zhì)量回訪、發(fā)調(diào)查表或通過(guò)顧客投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取信息。 內(nèi)部審核 總則 a) 建立并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，通過(guò)定期對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核， 淄博勃徠格齒輪電機(jī)有限公司 編號(hào)： BLG/SC— 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版本 /修改： A/0 共 7 頁(yè) 第 2 頁(yè) 驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排，包括 GB／ T 19001一20xx idt IS0 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要 求，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性。 b) 由 辦公室 負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的策劃、組織協(xié) 調(diào)、實(shí)施跟蹤驗(yàn)證及日常 管理工作，其他相關(guān)職能部門(mén)配合 技術(shù)檢驗(yàn)部 工作，并負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審中