【導(dǎo)讀】中國(guó)石油青海銷售分公司化隆多巴加油。HSE項(xiàng)目作業(yè)計(jì)劃書。日期：20xx年4月8日

　　

【正文】 者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正在案，作出 周 末檢查評(píng)比依據(jù)； (4) HSE 獎(jiǎng)懲 考核分?jǐn)?shù)在 90 分以上（含 90 分）的單位除通報(bào)表揚(yáng)外，給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì) 1000 元，對(duì)該單位 HSE 責(zé)任人獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金 500 元；考核分?jǐn)?shù)在 80 分以下（不含 80 分）的單位除在調(diào)度會(huì)上公開檢查外，另處罰 1000 元；考核在 60 分以下（不含 60 分）的單位罰款 20xx 元外并責(zé)令停工整頓，對(duì)該單位 HSE 責(zé)任人給予 200 元的罰款處理。 對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng) HSE 管理、文明施工無違章、違紀(jì)的單位一次性給予 1000 元獎(jiǎng)勵(lì)外，并對(duì)該單位 HSE 責(zé)任人給予 200 元的獎(jiǎng)勵(lì)； 對(duì)于進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)違章、違記人員視情節(jié)給予 50－ 200 元罰款； 對(duì)于嚴(yán)重違反 HSE 規(guī)定的單位，視危害程度給予 100－ 1000 元罰款； 對(duì)于造成重大事故單位給予罰款 5000 元，個(gè)人罰款 1000 元； 對(duì)于避免重大事故發(fā)生單位給予 1000 元獎(jiǎng)勵(lì)，個(gè)人 500 元獎(jiǎng)勵(lì)； 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)不按規(guī)定佩戴安全帽的個(gè)人發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元；日累計(jì)超過 10 人（包括 10 人） 追罰單位 500 元； 嚴(yán)格高處作業(yè)安全規(guī)定，對(duì)于不規(guī)定系掛安全帶者，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元，對(duì)于高空拋物及其野蠻施工者視情節(jié)給予 50～ 500 元罰款； 嚴(yán)肅整改紀(jì)律，對(duì)于不按時(shí)落實(shí)整改措施的單位一次性罰款 500 元； 對(duì)于不服從施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理者，視情節(jié)給予 50～ 200 元的罰款； 各項(xiàng)罰款由 HSE 監(jiān)督開據(jù)罰款通知單，經(jīng)主管 HSE 經(jīng)理批準(zhǔn)后從工資費(fèi)用中扣除，罰款單交財(cái)務(wù)備案，留施工單位一份存查。 職業(yè)健康與勞動(dòng)保護(hù)制度 (1) 員工按工作性質(zhì)不同必須穿戴與其工作相適應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品； (2) 項(xiàng)目 在暑期合理調(diào)整作息時(shí)間，保證員工健康，按規(guī)定發(fā)放防暑降溫費(fèi)用，清涼飲料及其它用品； (3) 按照公司安排，對(duì)從事有害作業(yè)人員進(jìn)行職工健康檢查。 環(huán)境保護(hù)制度 (1) 嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)總平面布置圖要求，合理設(shè)置施工設(shè)施； (2) 施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置施工垃圾堆放點(diǎn)，工程管理部門及時(shí)組織清理外運(yùn)，施工現(xiàn)場(chǎng)不充許隨意亂扔亂放現(xiàn)象； (3)設(shè)備的擺（停）放應(yīng)整齊、合理，不得侵占場(chǎng)內(nèi)道路和妨礙消防等應(yīng)急措施的實(shí)施。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的邊角余料及時(shí)回收、妥善處理； (4) 施工區(qū)內(nèi)合理設(shè)置廁所和垃圾箱，保證施工和生活產(chǎn)生 的垃圾采取無害化分類處理，不得任意遺棄，避免造成二次污染。禁止在施工現(xiàn)場(chǎng)焚燒垃圾； (5) 作業(yè)場(chǎng)所的噪聲、振動(dòng)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的要采取消音、隔音、防振及個(gè)人防護(hù)措施； (6) 對(duì)產(chǎn)生灰塵的作業(yè)采取密閉和防塵凈化措施； (7) 對(duì)施工人員較集中的作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行焊接作業(yè)，要采取必要的遮光措施； (8) 施工現(xiàn)場(chǎng)的化學(xué)物品和含有化學(xué)成份的特殊材料一律實(shí)行封閉式容器式管理和使用，盡量避免和減少油品、化學(xué)品泄漏對(duì)環(huán)境造成的污染； (9) 現(xiàn)場(chǎng)禁止使高音喇叭，禁止車輛無故鳴笛； (10) 盡 量 選用低噪音設(shè)備和工藝代替高噪音 設(shè)備和工藝； (11) 制定節(jié)水、節(jié)電措施，加強(qiáng)管理，非機(jī)密性辦公用紙必須兩面使用后，方可按廢紙?zhí)幚恚? (12) 施工現(xiàn)場(chǎng)和生活營(yíng)區(qū)排水要暢通，無積水、無雜物、污水排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 疾病與事故處理制度 (1) 建立員工健康檔案，對(duì)員工有無妨礙工作的疾病有全面了解； (2) 員工發(fā)生疾病休息一個(gè)工作日以上的須向項(xiàng)目 HSE監(jiān)督報(bào)告，病愈上班也應(yīng)有 HSE監(jiān)督報(bào)告； (3) 當(dāng)事故發(fā)生時(shí)首先搶救人員，控制損失； (4) 事故發(fā)生后確定安全線，疏散所有的無關(guān)人員禁止進(jìn)入有可能事故擴(kuò)大的區(qū)域； (5) 根據(jù)事故的性質(zhì)和級(jí)別和公司 HSE 文件 Q/CNPC－ YGS JC－ 《事故管理程序》向有關(guān)方面匯報(bào)； (6) 根據(jù)事故的性質(zhì)和級(jí)別，組成調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容包括： 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄和有關(guān)照片攝像資料； 事故的經(jīng)濟(jì)損失報(bào)告； 當(dāng)事人證明； 醫(yī)療部門或其它部門提供的證明； 其他有關(guān)事故的資料； 事故調(diào)查的分析及對(duì)事故責(zé)任人的處理建議； 調(diào)查人的簽字。 (7) 按照“四不放過”的原則對(duì)事故進(jìn)行處理，即事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者沒有處理不放過，事故責(zé)任和群眾沒有受到教育不放過，沒有采取切實(shí) 可行的防范措施不放過。 文件管理 管理要求 HSE 文件與資料應(yīng)妥善保管，受控文件發(fā)放和保管應(yīng)填寫《 HSE 受控文件和資料登記表》； 項(xiàng)目完工后，需保存的文件和資料應(yīng)及時(shí)按要求上交分公司或公司檔案館歸檔； HSE 記錄必須反映 HSE 管理活動(dòng)的事實(shí)； 對(duì) HSE 記錄的要求是： (1) 記錄內(nèi)容完整，詳實(shí)； (2) 記錄字跡清晰、工整、記錄清楚； (3) 數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，說明問題，相同項(xiàng)目不得省略； (4) 記錄應(yīng)有人簽字及日期、重要記錄應(yīng)經(jīng)有 關(guān)人中確認(rèn)； (5) HSE 記錄應(yīng)分類管理，并填寫《 HSE 記錄管理明細(xì)表》。 HSE 會(huì)議 會(huì)議是交流信息的重要渠道，按照項(xiàng)目部 HSE 會(huì)議制度規(guī)定對(duì)工程的 HSE 會(huì)議進(jìn)行如下安排： 序號(hào) 會(huì)議類型 時(shí)間 /次數(shù) 參加人 議題 1 HSE管理會(huì)議 開工前 項(xiàng)目經(jīng)理、 HSE監(jiān)督、 管理人員、班組長(zhǎng) 討論項(xiàng)目 HSE目標(biāo)及管理措施、制定項(xiàng)目 HSE政策 2 項(xiàng)目 HSE會(huì)議 每 周 一次 項(xiàng)目經(jīng)理、 HSE監(jiān)督、 管理人員、班組長(zhǎng) 事故、風(fēng)險(xiǎn)、不安全因素審核、工作程序、裝備部門間的協(xié)作 3 班組 HSE會(huì)議 開工前 班組全體成員、 HSE監(jiān)督 項(xiàng)目副經(jīng)理 員工 HSE意識(shí)、工作程序，風(fēng)險(xiǎn)控制措施 4 班組 HSE會(huì)議 每天出工前 班組所有成員 實(shí)際工作與潛在風(fēng)險(xiǎn) 5 班組 HSE會(huì)議 施工工期間每?jī)芍芤淮? 班組所有成員、 HSE監(jiān)督 事故、風(fēng)險(xiǎn)、工作、程序、裝備、不安全因素審核 6 聯(lián)合 HSE會(huì)議 施工前后各一次 業(yè)主與項(xiàng)目雙方 管理人員 作業(yè) HSE要求，執(zhí)行情況總結(jié)等 報(bào)告和記錄 現(xiàn)場(chǎng)基層作業(yè)單位應(yīng)作好 HSE 報(bào)告和記錄、包括以下內(nèi)容： 作業(yè)報(bào)告 作業(yè)日?qǐng)?bào)表 現(xiàn)場(chǎng) 與項(xiàng)目的聯(lián)系事故報(bào)告 隱患報(bào)告 值班記錄 完工報(bào)告 HSE 簡(jiǎn)訊 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 變更管理 變更管理根據(jù) Q/CNPC－ YGS － 20xx《變更管理程序》執(zhí)行； 項(xiàng)目技術(shù)部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及工藝變更及相應(yīng)的相關(guān)方、法律及其它要求的管理； 項(xiàng)目 HSE 管理部門負(fù)責(zé)環(huán)境， HSE 體系文件變更及相應(yīng)的相關(guān)方、法律及其它要求的管理； 變更主管部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督變更實(shí)施； 變更實(shí)施完畢后由變更主管部門組織檢查驗(yàn)收； 作業(yè)計(jì)劃書，作業(yè)指導(dǎo)書的變更由變更主管部門填寫《 HSE 文件變更通知單》，并按Q/CNPCYGS 《記錄控制程序》作好記錄； 變更需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的由項(xiàng)目 HSE 管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織。 相關(guān)方的交流 相關(guān)方范圍 包括：業(yè)主、公司總部、員工、本系統(tǒng)其它單位； 交流方式 與員工交流：召開會(huì)議，個(gè)別談話； 與業(yè)主交流：召開會(huì)議，電話、備忘錄； 與公司總部：電話，信函、電郵； 與石油系統(tǒng)單位：電話，信函、電郵； 監(jiān)測(cè)檢查 人員組成 HSE 監(jiān)督員、專業(yè)技術(shù)員，應(yīng)急系統(tǒng)負(fù)責(zé)人，以及其它有關(guān)人員或部門； 檢查計(jì)劃 序號(hào) 監(jiān)測(cè)檢查內(nèi)容 主要負(fù)責(zé)人 1 施工區(qū)安全、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢查 施工區(qū)負(fù)責(zé)人： 陶衛(wèi)紅 2 施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)檢查 HSE監(jiān)督員： 陶軍鋒 3 施工車輛監(jiān)測(cè)檢查 生產(chǎn)調(diào)度： 陶軍鋒 4 電氣設(shè)備監(jiān)測(cè)檢查 電氣負(fù)責(zé)人： 古建軍 檢查內(nèi)容 檢查內(nèi)容見 HSE 檢查表 整改 基層組織針對(duì)監(jiān)測(cè)，檢查審核和評(píng)審中發(fā)現(xiàn)問題和隱患及不符合項(xiàng)制定整改措施和實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行整改，并落實(shí)必要的防范措施，將事故消滅在萌芽狀態(tài)，并防止 類似不符合的再次發(fā)生。 整改內(nèi)容包括： 根據(jù)監(jiān)控、檢查審核和評(píng)審中發(fā)現(xiàn)不符合，編制整改表； 記錄所發(fā)現(xiàn)的每一項(xiàng)不符合的名稱，整改措施，整改人、監(jiān)督檢查人，不符合的發(fā)現(xiàn)時(shí)間，整改期限、計(jì)劃完成時(shí)間與實(shí)際完成時(shí)間； 跟蹤檢查和記錄每一項(xiàng)不符合的整改及完成情況； 對(duì)措施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)； 向有關(guān)部門反饋意見。 事故報(bào)告 事故無論大小均必須進(jìn)行上報(bào)和調(diào)查 。 事故報(bào)告程序依據(jù) Q/CNPC－ YGS － 20xx《事故管理程序》進(jìn)行 。 事故報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：事故單位，發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)， 傷害涉及人數(shù)，受害人及肇事人姓名、年齡、性別、專業(yè)、工種，簡(jiǎn)要經(jīng)過，損失工作日和初步經(jīng)濟(jì)損失等； 事故分析由 HSE 管理小組組織，并制定措施來解決事故問題， 審核和總結(jié)回顧 由項(xiàng)目 HSE 管理小組、項(xiàng)目 HSE 管理內(nèi)部審核。 審核內(nèi)容 健康、安全與環(huán)境管理體系的目標(biāo)表現(xiàn)準(zhǔn)則及管理方案執(zhí)行情況； 健康、安全與環(huán)境管理體系的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)實(shí)施情況； 健康、安全與環(huán)境管理體系的程序文件，工作指南的執(zhí)行情況； 重點(diǎn) 危害的控制情況； 法律、法規(guī)及其它要求的符合情況； 干部、職工的健康、安全與環(huán)境意識(shí)； 根據(jù)以上內(nèi)容編制內(nèi)審計(jì)劃； 審核報(bào)告 審核結(jié)束后編制審核報(bào)告； 本次審核的有關(guān)情況； 各要素與規(guī)定要求的符合與不符合； 要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則中 HSE 管理體系所起作用的有效性； 改進(jìn)措施的實(shí)行及實(shí)施效果； 結(jié)論與建議。 項(xiàng)目完工后，由 HSE 負(fù)責(zé)人匯同各部門負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目 HSE 管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。針對(duì)體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理，并通過對(duì)審核報(bào)告的分析，完成總結(jié)回顧報(bào)告，提出對(duì) HSE 計(jì)劃書的改進(jìn)要求，加強(qiáng)可操作性。 附表 1 HSE 不合格項(xiàng)登記表 表 編號(hào)： HKYQZHSEJ01 單位 時(shí)間 工程名稱 位置 不符合事實(shí)： 檢查人或匯報(bào)人確認(rèn)或簽名： 年 月 日 記錄人 ： 年 月 日 登記表接收人確認(rèn)并簽名： 年 月 日 注：若需要可使用附頁續(xù)記不符合事實(shí) 附表 2 糾正（預(yù)防）措施記錄 表 編號(hào) ： HKYQZHSEJ02 不符合事項(xiàng) 發(fā)生單位 (部門 ) 編 制 單 位 不符合信息來源 不符合原因分析及糾正 (預(yù)防 )措施 : 編制 : 年 月 日 審核 : 年 月 日 糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況： 實(shí)施責(zé)任人： 年 月 日 實(shí)施單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日 監(jiān)督檢查部門或內(nèi)審員檢查驗(yàn)證意見： 檢查確認(rèn)人： 年 月 日 附表 3 施工現(xiàn)場(chǎng) HSE 管理檢查考核打分表 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)分 考核內(nèi)容 扣分情況 實(shí)得分 備注 1 各級(jí)職責(zé) 10分 職責(zé)明確、重視 HSE工作 HSE活動(dòng)經(jīng)常記錄齊全 HSE體系健全管理到位 按時(shí)參加各種 HSE會(huì)議 不重視扣 2分 活動(dòng)少、記錄不全扣 1分 體系、管理不到位扣 2分 不按時(shí)參加會(huì)議一次扣 1分 2 個(gè)人防護(hù) 10分 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)正確佩戴安 全帽 高處作業(yè)正確系掛安全帶 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定著裝 安全網(wǎng)布設(shè)合理、牢固 違規(guī)一人扣 1分 違規(guī)一人扣 1分 違規(guī)一人扣 1分 設(shè)置不合理不牢固扣 2分 3 現(xiàn)場(chǎng)HSE 管理 30分 施工現(xiàn)場(chǎng)有齊全的 HSE標(biāo)志（標(biāo)