【導(dǎo)讀】防止誤用失效或作廢的文件和資料。提供產(chǎn)品、過程符合要求及管理體系有效運。毀等，負(fù)責(zé)公司對現(xiàn)有體系文件的定期評審。2．6記錄的填寫人員對記錄的真實、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。檢驗規(guī)范、施工組織方案、其他技術(shù)文件等）；質(zhì)量環(huán)境管理手冊由綜合部組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各種記錄的空白表式由綜合部備案、編號，到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件由綜合部收回。若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。行評審，必要時進(jìn)行修訂。文件獲取和查詢：所有的文件原稿由綜合部統(tǒng)一保存。規(guī)和其他要求控制子程序》。綜合部負(fù)責(zé)編制并及時更新“受控文件清單”，以反映版本最新狀況。作廢文件由綜合部收集后，兩人在場統(tǒng)一銷毀。作廢文件原稿加蓋注明日期的“作。廢”印章，與有效受控文件隔離保存。外來文件由綜合部統(tǒng)一管理。各部門積極收集國際、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的最新

　　

【正文】 – 019）進(jìn)行施工，并進(jìn)行自檢和互檢，項目部派出檢驗員對各單項工程依據(jù)《施工組織計劃》《驗收規(guī)定》進(jìn)行監(jiān)視、測量并填寫《施工監(jiān)督檢驗記錄》，每個單項工程完成后由檢驗員和工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)檢 ,檢驗合格后再轉(zhuǎn)序，填寫《單項工程檢查驗收記錄》(BNDL 02/XM 024) 。安裝工程完成后，由外包試驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，出具《工程試驗報告》。 ，由項目部編制《項目竣工報告書》 (BNDL 01/XM023)連同《工程試驗報告》一齊上報總工，總工組織項目部及相關(guān)人員進(jìn)行工程自檢后，總工及各部門在《項目竣工報告書》上簽署驗收意見。出現(xiàn)不合格時按《不合格品控制程序》執(zhí)行。施工隊長負(fù)責(zé)確定重大環(huán)境因素 ,施工中環(huán)境控制 ,達(dá)到目標(biāo)指標(biāo)要求 . a) 總工簽署驗收合格意見后，項目部將《項目竣工報告書》和《工程試驗報告》轉(zhuǎn)交 26 至項目部，由項目部上 報建設(shè)單位進(jìn)行交付。當(dāng)由于任何原因預(yù)計不能按期交付時， 應(yīng)根據(jù)情況，提前按排交付，以保證按期交付。 b)由項目部負(fù)責(zé)與建設(shè)單位辦理交接手續(xù) ,其驗收合格后出具《項目竣工合格報告單》，或在《項目竣工服告書》中簽署驗收合格意見。 c)由項目部將所有工程資料分類存檔，按照《文件控制程序》（ BNDL//QP/）執(zhí)行。 d)產(chǎn)品在交付過程中根據(jù)不同工程采取不同的保護(hù)措施，直至交付結(jié)束。 e)各有關(guān)部門按照《記錄控制程序》（ BNDL//QP/）保存好各項質(zhì)量記錄。 操作工人按照公司 管理制度進(jìn)行安全、文明生產(chǎn)，項目部派出安全員監(jiān)督安全生，生產(chǎn)付總經(jīng)理按照《管理制度匯編》（ BNDL 01/ZH 008）、《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》（ BNDL 01/XM021）對操作工人進(jìn)行考核獎罰。 定期由綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)控管理并按要求進(jìn)行校準(zhǔn)。 、暢通、物品擺放整齊，杜絕安全隱患。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 要按類存放、碼放整齊，在包裝標(biāo)記表示不清的情況下用標(biāo)牌或卡片注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號。 5． 所有的 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 輔料進(jìn)入施工現(xiàn)場后，分區(qū)碼放。 。 當(dāng)合同、法律 /法規(guī)和我公司對產(chǎn)品提出可追溯要求時，由項目部在《施工組織計劃 》中規(guī)定每批產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識要求，操作工按此實施，并在各階段的產(chǎn)品及操作記錄中作好標(biāo)識及記錄。 庫管員、操作工負(fù)責(zé)實施并保護(hù)好各階段的產(chǎn)品標(biāo)識 。 ：合格、不合格、待驗、廢品； 、外購件購進(jìn)后由庫管員掛上待驗標(biāo)識 牌，放入待驗區(qū)，通知項目部進(jìn)行檢驗，檢驗合格后，放入合格區(qū)，不合格的產(chǎn)品掛上不合格標(biāo)識牌，隔離存放在不合格區(qū)。 單項工程及最終交付工程檢驗狀態(tài)以檢驗記錄的形式進(jìn)行標(biāo)識。 建設(shè)單位財產(chǎn)的標(biāo)識執(zhí)行 。 ： 27 a 建設(shè)單位提供的圖紙和資料等； b) 建設(shè)單位提供的主體 施工機(jī)具 及 原料 。 a 項目部按照建設(shè)單位提出的工程要求對其提供的主體 施工 機(jī)具 及 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 進(jìn)行驗收（外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)），并填寫《顧客提供產(chǎn)品驗收記錄》。驗收合格后入庫，不合格時由項目部與顧客聯(lián)系協(xié)商處理。 c) 在電力工程施工和服務(wù)過程、貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格或丟失時，由發(fā)現(xiàn)部門反饋到項目部，由項目部及時反饋給建設(shè)單位協(xié)商處理。 c) 本公司的驗證不能免除建設(shè)單位提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 ,防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成損壞或丟失。 ，要予以嚴(yán)格控制，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行管理。 搬運 a 搬運是指工程從 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 直至工程交付全過程的搬運、運輸工作。 b)各種物品在搬運時應(yīng)選用適宜的搬運 施工機(jī)具 、工位器具和方法，嚴(yán)禁亂堆亂放、野蠻操作，并選擇適宜的加固方法，防止其在運輸途中損壞、磕、碰，物品在搬運過程中要注意安全，注意保護(hù)好物品標(biāo)識及檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 a所有物品均存放在環(huán)境相適宜的庫房、施工現(xiàn)場或場地，防止產(chǎn)品損壞，并根據(jù)材料特性做好安全防護(hù)措施。庫管員對所保管的產(chǎn)品要分區(qū)、分類碼放整齊，并用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 庫 要防潮、放火、通風(fēng)、干燥，儀表、燈具等有溫度及其他防護(hù)要求時應(yīng)能滿足。 b)庫房管理員依據(jù)檢驗員填寫的《 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 檢驗入庫單》辦理入庫手續(xù)，并登入《倉庫臺帳》。 c) 領(lǐng)用 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 時倉庫管理員應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》， 每批產(chǎn)品的入、領(lǐng)、出管理執(zhí)行《庫房管理規(guī)定》并先入先出。 d)庫房管理員 定期 對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查，對所保管產(chǎn)品要做到帳、物、卡相符，檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和有效期，并將檢查情況填寫《庫存品狀況檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)不合格時 報告項目部，加蓋不合格章，具體執(zhí)行《庫房管理規(guī)定》。 28 在施工各過程中（至交付前）根據(jù)產(chǎn)品（工程）的特性與不同要求，分別采取防護(hù)措施，以免損壞、丟失、錯用等。 5． 9電力工程施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 5． 9． 1項目部在《施工組織計劃》中識別需經(jīng)確認(rèn)的過程包括以下過程 a) 施工中難以或無法驗證； b) 缺陷可能在以后的過程中才會暴露出來； c) 項目特有的，用后續(xù)加以驗證的過程。 通常包括部分基礎(chǔ)焊接、纜頭制作等。 5． 9． 2需要確認(rèn)的內(nèi)容和方法 a) 確定評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn) 則，如確定適宜的工藝參數(shù)、過程特殊性的認(rèn)定、對 施工機(jī)具 人員的要求； b) 施工機(jī)具 認(rèn)可和人員資格鑒定； c) 確認(rèn)的方法和程序； d) 必須的確認(rèn)記錄； e) 必要時再確認(rèn)。 6相關(guān)程序 /文件和記錄 《文件控制程序》 （ BNDL//QP/） 《記錄控制程序》 （ BNDL//QP/） 《人力資源管理程序》 (BNDL//QP/) 《與顧客有關(guān)過程管理 程序》 （ BNDL//QP/ ） 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 （ BNDL//QP/） 《不合格品控制程序》 （ BNDL//QP/） 5． 2相關(guān)文件 《施工監(jiān)督檢驗記錄》 （ BNDL 02/XM 043） 《單項工程檢查驗收記錄》 (BNDL 02/XM 044) 《顧客提供產(chǎn)品驗收記錄》 （ BNDL 02/XM – 041） 《項目竣工驗收報告》 (BNDL 0１ /XM023 ) 《管理制度匯編》 （ BNDL 01/ZH – 008） 《庫房管理規(guī)定》 （ BNDL 01/XM025） 29 《施工組織計劃》 （ BNDL 01/XM017） 《材料清單》 （ BNDL 01/XM018） 《施工單》 （ BNDL 01/XM022） 《單項工程進(jìn)度報表》 （ BNDL 01/XM024） 《各工種施工操作規(guī)定》 （ BNDL 01/XM019） 《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》 （ BNDL 01/XM021） 《驗收規(guī)定》 （ BNDL 01/XM026） 《電 力施工過程流程圖》及施工操作管理規(guī)定 （ BNDL 01/XM 020） 《顧客提供產(chǎn)品驗收記錄》 （ BNDL 02/XM 041） 《倉庫臺帳》 （ BNDL 02/XM 038） 《領(lǐng)料單》 （ BNDL 02/XM 039） 《庫存品狀況檢查記錄》 （ BNDL 02/XM040） 圖紙自審記 錄 （ BNDL 02/XM 089） 技術(shù)交底記錄 （ BNDL 02/XM 090） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 30 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 BNDL/ 版次 :B/0 1．目的 為對質(zhì)量管理體系過程和工程特性的監(jiān)視和測量（含建設(shè)單位、工程監(jiān)理單位和各主管單位提出的要求）及其 裝置進(jìn)行有效地控制 ，以確保滿足顧客的要求，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于過程和工程的監(jiān)視 和 測量 及其 裝置的管理。 1. 引用文件術(shù)語定義 引用文件 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 術(shù)語定義 采用 GB/T19000— 20xxidtISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義 4． 職責(zé) 項目部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、 施工實現(xiàn) 過程和施工工程完工的監(jiān)視和測量。 監(jiān)視和測量設(shè)備 由 項目部 歸口管理。 各部門 1） 負(fù)責(zé)對本部門的質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 2） 按規(guī)定正確使用 監(jiān)視和測量設(shè)備 并對其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報驗。 5．程序內(nèi)容 過程的監(jiān)視和測量 各部門負(fù)責(zé)識別要進(jìn)行監(jiān)視和測量所需的過程， (包括工程實現(xiàn)過程，也包括我公司根據(jù)工程特點策劃的各過程和子過程 )并對所識別的施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況的 監(jiān)視和測量按《質(zhì)量策劃管理程序》（ BNDL//QP/）中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 操作工負(fù)責(zé)施工各階段的自檢和互檢，使電力工程施工和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)。 項目部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量合格的監(jiān)視和測量。 項目部負(fù)責(zé)對建設(shè)單位滿意的監(jiān)視和測量，請工程監(jiān)理單位進(jìn)行工程竣工驗收。執(zhí)行《 與顧客有關(guān)的過程程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 31 項目部編制《驗收規(guī)定》，明確驗收項目、驗收頻率、抽樣方案、檢驗方法、檢驗要求和使用的檢驗 施工機(jī)具 及工程監(jiān)理單位驗收的有關(guān)要求等，由綜合部下發(fā) 到項目部。 進(jìn)貨驗證 對采購的 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 或外購件，由綜合部庫房管理員核對供方提供的送貨單和合格證，確認(rèn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量憑證等無誤后，置于倉庫的“ 待驗區(qū) ” 內(nèi)，采購員填寫《 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 檢驗記錄》連同檢驗報告交于項目部進(jìn)行報驗。 項目部根據(jù) 《驗收規(guī)定》進(jìn)行驗證，填寫 《 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 檢驗入庫記錄》并將檢驗結(jié)果填寫《 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 檢驗入庫記錄》內(nèi)，轉(zhuǎn)交給報驗部門，報驗部門持此單到倉庫辦理入庫手續(xù)。項目部保存好供方 的檢驗報告單。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 或外購件進(jìn)行試驗時，應(yīng)按國標(biāo)、行標(biāo)及圖紙要求執(zhí)行。 經(jīng)驗證不合格時隔離存放在“不合格品”區(qū)，執(zhí)行《不合格品控制程序》（ BNDL//QP/） 。 單項工程項目的監(jiān)視和測量 施工過程檢驗 a) 操作工按照工程文件及施工規(guī)定進(jìn)行施工，并進(jìn)行自檢和互檢 。 b) 項目部派出檢驗員對各施工階段進(jìn)行監(jiān)視、測量并填寫《施工監(jiān)督檢驗記錄》，每個施工完成后由檢驗員和工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)檢 ,檢驗合格后再進(jìn)行后序工作，填寫《單項工程檢 查驗收記錄》 c) 施工機(jī)具 調(diào)試和試驗為外包過程按《采購過程控制程序》執(zhí)行。 經(jīng)驗證不合格時應(yīng)隔離存放在“不合格”區(qū)，執(zhí) 行 《不合格品控制程序》 工程完成后的監(jiān)視和測量 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨和單項工程檢驗均已完成并合格后才能進(jìn)行工程竣工驗收。 ，由項目部編制《項目竣工驗收報告》連同《工程試驗報告》