【正文】 天津 濱能 電力工程有限公司 程序文件匯編 文件編號(hào)： BNDL/QP B 發(fā)布 實(shí)施 編制 /日期： 審核 /日期 : 批準(zhǔn) /日期 : 2 程序文件目錄 序 號(hào) 名 稱 編 號(hào) 修改狀態(tài) 頁(yè)次 1 文件記錄控制程序 BNDL/ B/0 3 2 信息交流程序 BNDL/ B/0 7 3 管理評(píng)審控制程序 BNDL/ B/0 9 4 人力資源控制程序 BNDL/ B/0 11 5 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序 BNDL/ B/0 15 6 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 BNDL/ B/0 17 7 采購(gòu)過(guò)程管理程序 BNDL/ B/0 20 8 施工和服務(wù)控制程序 BNDL/ B/0 24 9 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 BNDL/ B/0 30 10 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 BNDL/ B/0 34 11 不合格品控制程序 BNDL/ B/0 39 12 數(shù)據(jù)分析控制程序 BNDL/ B/0 41 13 持續(xù)改進(jìn)控制程序 BNDL/ B/0 44 14 環(huán)境因素的識(shí)別與控制程序 BNDL/ B/0 47 15 法律、法規(guī)和其他要求控制程序 BNDL/ B/0 50 16 環(huán)境管理體系運(yùn)行控制程序 BNDL/ B/0 52 17 相關(guān)方過(guò)程控制程序 BNDL/ B/0 54 18 績(jī)效的測(cè)量與檢測(cè)控制程序 BNDL/ B/0 59 19 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 BNDL/ B/0 61 20 不符合糾正與預(yù)防措施控制程序 BNDL/ B/0 62 21 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 BNDL/ B/0 64 3 文件記錄控制程序 文件編號(hào)： BNDL/ B/0 1 目的 、范圍 ： 對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收，記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)、關(guān)鍵崗位及時(shí)得到 并使用有關(guān)版本。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)本部門(mén)技術(shù)文件的編制、審批， 各 部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)管理文件的編制、審核、使用和保管；負(fù)責(zé)相關(guān)外來(lái)文件的識(shí)別；負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的管理； 2． 6記錄的填寫(xiě)人員對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。 記錄表樣隨其產(chǎn)生文件一同審批。向顧客提供的文件為“非受控”文件，蓋“非受控”印章。填寫(xiě)“文件更改審批表”，經(jīng)總經(jīng)理（或 管理者代表）批準(zhǔn)后實(shí)施。建立受控文件清單、外來(lái)文件清單、法律法規(guī)清單，按照管代批準(zhǔn)的“文件發(fā)放范圍”發(fā)放到有關(guān)部門(mén)。 法律和留存信息需要保存文件，應(yīng)辦理手續(xù)，加“作廢保留”標(biāo)識(shí)，由留用部門(mén)管理。 各部門(mén)應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào)或日期便于查詢。 、遺失、損壞和拆頁(yè)。 2）、 各部門(mén)負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)的信息的收集、傳遞與 溝通。（潛在）不符合信息按照 《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行處理 。 iii. 各部門(mén)部長(zhǎng)準(zhǔn)備內(nèi)部溝通內(nèi)容。 管理者代表組織管理評(píng)審會(huì)議，并報(bào)告管理體系實(shí)施情況。 h) 上次管理評(píng)審的后續(xù)措施執(zhí)行情況。 綜合部依據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，編制《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到本公司各部門(mén)及公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并填寫(xiě) 《文件發(fā)放記錄》。 2． 適用范圍 本程序適用于本公司承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 確定所需的崗位，制定《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定各崗位所需技能（應(yīng)知、應(yīng)會(huì)）具有專業(yè)工作經(jīng)歷、 學(xué)歷、培訓(xùn) 等方面的要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)到各部門(mén)，作為我公司招聘人員的依據(jù)。 。 培訓(xùn)以 GB/T24001國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)、本地管理機(jī)關(guān)下發(fā)的有關(guān)環(huán)境管理文件和質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)、規(guī)定文件及作業(yè)指導(dǎo)文件等為主要內(nèi)容，對(duì)不同對(duì)象進(jìn)行不同層次、有針對(duì)性的培訓(xùn)。培訓(xùn)可采用講課、經(jīng)驗(yàn)交流、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等形式 進(jìn)行，同時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的考核。以及不能滿足這些要求所造成的后果。 《培訓(xùn)記錄》建立檔案， 或摘錄于員工培訓(xùn)履歷上，連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書(shū)、工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。 4． 5培訓(xùn)記錄的管理 4． 5． 1人員的考核記錄由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)“培訓(xùn)記錄”一式兩份，一份交綜合部、另一份由本部門(mén)保存。根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況確定辦公及工作場(chǎng)所、支持性服務(wù)、相關(guān) 設(shè)施（如：水、電供應(yīng)）等方面的設(shè)施要求。 e) 長(zhǎng)期不使用 施工機(jī)具 ，由 使用部門(mén)填寫(xiě)《 施工機(jī)具閑置 /報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào) 項(xiàng)目部 審批。 2. 適用范圍 本程序適用于對(duì)所有顧客要求的確定、對(duì)工程要求的評(píng)審及與顧客的溝通的管理。 ： a）工程的要求是否得到規(guī)定。 合同的簽定及實(shí)施。 每年定期訪問(wèn)顧客及進(jìn)行滿意程度調(diào)查。 2 適用范圍 本程序適用于所有提供材料、 工程設(shè)備 、重要 施工機(jī)具 等物資及分包項(xiàng)目的供方選擇、評(píng)價(jià)及采購(gòu)的控制。 物資供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 A類(lèi)產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 a 由供方提供質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)的復(fù)印件，如供方?jīng)]有通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，則由綜合部對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行調(diào)查；對(duì)環(huán)境影響較大物資供方 ,還要進(jìn)行環(huán)保調(diào)查 . b) 提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書(shū)或行業(yè)或當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)指定使用證明等； 21 c) 每次提供的物資要附有生產(chǎn)許可證和相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； d) 提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、后續(xù)服務(wù)等要符合我公司采購(gòu)的要求；按時(shí)按量履約率達(dá)到 98%以上。 當(dāng) B類(lèi)供方一年內(nèi)有 2批產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)，取消合格供方資格；當(dāng) B類(lèi)供方一年內(nèi) 有 3批產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)，取消合格供方的資格；當(dāng)分包服務(wù)一年出現(xiàn)兩次重大失誤，經(jīng)總經(jīng)理同意后更改《 合格供方 /分包方名錄 》。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 。 、解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。當(dāng)由于任何原因預(yù)計(jì)不能按期交付時(shí)， 應(yīng)根據(jù)情況，提前按排交付，以保證按期交付。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 要按類(lèi)存放、碼放整齊，在包裝標(biāo)記表示不清的情況下用標(biāo)牌或卡片注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)。 ： 27 a 建設(shè)單位提供的圖紙和資料等； b) 建設(shè)單位提供的主體 施工機(jī)具 及 原料 。 b)各種物品在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)選用適宜的搬運(yùn) 施工機(jī)具 、工位器具和方法，嚴(yán)禁亂堆亂放、野蠻操作，并選擇適宜的加固方法，防止其在運(yùn)輸途中損壞、磕、碰，物品在搬運(yùn)過(guò)程中要注意安全，注意保護(hù)好物品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 5． 9電力工程施工和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 5． 9． 1項(xiàng)目部在《施工組織計(jì)劃》中識(shí)別需經(jīng)確認(rèn)的過(guò)程包括以下過(guò)程 a) 施工中難以或無(wú)法驗(yàn)證； b) 缺陷可能在以后的過(guò)程中才會(huì)暴露出來(lái)； c) 項(xiàng)目特有的，用后續(xù)加以驗(yàn)證的過(guò)程。 2） 按規(guī)定正確使用 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 31 項(xiàng)目部編制《驗(yàn)收規(guī)定》，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收頻率、抽樣方案、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)要求和使用的檢驗(yàn) 施工機(jī)具 及工程監(jiān)理單位驗(yàn)收的有關(guān)要求等，由綜合部下發(fā) 到項(xiàng)目部。 經(jīng)驗(yàn)證不合格時(shí)應(yīng)隔離存放在“不合格”區(qū)，執(zhí) 行 《不合格品控制程序》 工程完成后的監(jiān)視和測(cè)量 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨和單項(xiàng)工程檢驗(yàn)均已完成并合格后才能進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 或外購(gòu)件進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按國(guó)標(biāo)、行標(biāo)及圖紙要求執(zhí)行。 操作工負(fù)責(zé)施工各階段的自檢和互檢，使電力工程施工和服務(wù)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 2. 適用范圍 本程序適用于過(guò)程和工程的監(jiān)視 和 測(cè)量 及其 裝置的管理。 b)庫(kù)房管理員依據(jù)檢驗(yàn)員填寫(xiě)的《 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 檢驗(yàn)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)，并登入《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳》。 c) 本公司的驗(yàn)證不能免除建設(shè)單位提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 庫(kù)管員、操作工負(fù)責(zé)實(shí)施并保護(hù)好各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 。 e)各有關(guān)部門(mén)按照《記錄控制程序》（ BNDL//QP/）保存好各項(xiàng)質(zhì)量記錄。安裝工程完成后，由外包試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具《工程試驗(yàn)報(bào)告》。 由項(xiàng)目部長(zhǎng)組織施工，項(xiàng)目部長(zhǎng)可根據(jù)《施工組織計(jì)劃》編制《施工單》（ BNDL 01/XM022），注明各階段完工日期下達(dá)到班組。 6 相關(guān)程序 /文件和記錄 相 關(guān)程序 《記錄控制程序》 （ BNDL//QP/） 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 （ BNDL//QP/） 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 （ BNDL//QP/） 相關(guān)文件 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 (BNDL01/ZH013) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度（ BNDL01/XM1220xx） 工程分包管理制度（ BNDL01/ZH1320xx） 信息管理和管理改進(jìn)管理制度（ BNDL01/ZH1420xx） 錄 《 供方評(píng)定 /復(fù)評(píng)記錄表 》（ BNDL 02/ZH026） 《 合格供方 /分包方名錄 》（ BNDL 02/ZH 027） 《采購(gòu)計(jì)劃表》 （ BNDL 02/ZH028） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號(hào) 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 24 施工和服務(wù) 過(guò)程控制程序 1. 目的 為對(duì)電力工程施工和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的 需求和期望，特制定本程序。（也可用分包 合同明確分包要求。 供方的評(píng)價(jià)記錄 項(xiàng)目部根據(jù) 和 條款規(guī)定對(duì)供 方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《 供方評(píng)定 /復(fù)評(píng)記錄表 》（ BNDL 02/ZH 026）綜合得分在 90 分以上并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后選擇為合格供方 ,填寫(xiě)《 合格供方 /分包方名錄 》（ BNDL 02/ZH027）。 。 項(xiàng)目部也可利用與顧客溝通和服務(wù)等方式來(lái)收集顧客滿意或不滿意的信息。 合同要求的更改 當(dāng)顧客或我公司提出對(duì)工程要求進(jìn)行變更時(shí)，由項(xiàng)目部填寫(xiě)《工程要求變更記錄》（ BNDL 02/XM 033）并與顧客協(xié)商一致，必要時(shí)，按 。并將評(píng)審意見(jiàn)填寫(xiě)在《工程要求評(píng)審記錄》中。 5. 程序內(nèi)容 有關(guān)要求的確定 ,將顧客的要求 ,形成合同草案、或投標(biāo)書(shū)等內(nèi)容填寫(xiě)在《工程要求評(píng)審記錄》（ BNDL 02/XM031）中。 b) 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)廠區(qū)的環(huán)境管理 , 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)范圍內(nèi)環(huán)境進(jìn)行維護(hù)和管理區(qū)。 b) 項(xiàng)目部 監(jiān)督和檢查現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的操作工依據(jù)《 施工機(jī)具維護(hù) 保養(yǎng)計(jì)劃》進(jìn)行日常的維護(hù)和保養(yǎng)，做好《 施工機(jī)具維護(hù) 保養(yǎng)記錄》 。 范圍 適用于我公司基礎(chǔ)設(shè)施（ 施工機(jī)具 、廠房、汽車(chē)等）及工作環(huán)境的確定和維護(hù)管理過(guò)程。凡經(jīng)考核不合格時(shí)，重新進(jìn)行培訓(xùn)再次考核。 培訓(xùn)計(jì)劃下達(dá)后，應(yīng)對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況和培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查。參加培訓(xùn)的人員將相關(guān)證書(shū)復(fù)印件交綜合部保存。內(nèi)容主要是環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理程序、身邊的重要環(huán)境因素及環(huán)境管理中（含應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求）的作用和職責(zé)，違反文件規(guī)定的潛在后果，個(gè)人工作改進(jìn)帶來(lái)的環(huán)境績(jī)效，必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法等方面的培訓(xùn)； 每年對(duì)技術(shù)人員及管理人員進(jìn)行一次專業(yè)知識(shí)、崗位技能的培訓(xùn)，包括對(duì)新知識(shí)、新材料、新工藝等的認(rèn)識(shí)、貫標(biāo)培訓(xùn)等；使其 了解環(huán)境管理 方針、相關(guān)環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，提高環(huán)境管理能力。 ，于每年二月份編制“年度人員培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)公司總經(jīng)理審批后下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行并監(jiān)督實(shí)施。每年年底，由綜合部按《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》組織有關(guān)人員對(duì)各崗位人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。 4） 負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)證。 綜合部按糾正 /預(yù)防措施計(jì)劃完成的日期對(duì)實(shí)施情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證情況及結(jié)論填寫(xiě)在《預(yù)防措施記錄表》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。 a) 管理者代表準(zhǔn)備《管理體系運(yùn)行報(bào)告》，包括已感知到的因組織內(nèi)外部環(huán)境、 法律法規(guī)和其他要求 變化 進(jìn)行評(píng)審， 可能會(huì)影響管理體系的更改 的變化，環(huán)境表現(xiàn)，持續(xù)改進(jìn)的承諾； 提供以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性； 合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；環(huán)境表 10 現(xiàn)； 各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； 目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施情況