【文章內(nèi)容簡介】 執(zhí)行并由綜合部填寫“培訓(xùn)記錄”，管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)要結(jié)合實際工作需要進(jìn)行，綜合部培訓(xùn)人員做好培訓(xùn)記錄和考核結(jié)果的歸檔。 ． 3． 8 檢驗人員培訓(xùn) 的內(nèi)容包括： a) 檢驗基礎(chǔ)知識、產(chǎn)品特性要求、統(tǒng)計技術(shù)（抽樣方案）的培訓(xùn)； b) 由 項目部 負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，在上崗前實施，合格者由總經(jīng)理授權(quán)持證上崗； 、銷售、倉庫人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括： a) 采購人員需經(jīng)過采購物資技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)； b) 倉庫管理人員需經(jīng)過存入物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉庫管理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)； 13 c) 以上人員的培訓(xùn)由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行，在上崗前實施。 每年由管理者代表和綜合部組織全體職工進(jìn)行管理體系標(biāo)準(zhǔn)、管理體系規(guī)定文件及環(huán)境意識培訓(xùn) ,通過教育和培訓(xùn)使員工意 識到： a) 符合方針和管理體系要求的重要性， 了解公司的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，知道 自己從事的工作中的重大環(huán)境因素 以及實際的或潛在的環(huán)境后果，以及個人工作的改進(jìn)帶來的績效；使其意識到從事的活動與質(zhì)量管理的相關(guān)性和重要性，在自己的工作崗位上如何做好每一件事情，為實現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。以及不能滿足這些要求所造成的后果。 b) 自己從事的活動，對實際的和潛在環(huán)境的重要影響； c) 員工按管理體系文件實施做好每一項工作，對達(dá)到符合方針、規(guī)定和管理體系要求、應(yīng)急響應(yīng)等方面起著重要作用，每個員工都要承擔(dān)的責(zé)任。 d)企業(yè)依 存于 顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo) ；意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)目標(biāo)的重要性；意識到積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 。 培訓(xùn)計劃下達(dá)后，應(yīng)對計劃的執(zhí)行情況和培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查。 由所在部門組織的培訓(xùn)，可采用集中學(xué)習(xí)、 現(xiàn)場指導(dǎo)、 文件傳閱學(xué)習(xí)或下發(fā)學(xué)習(xí)材料、自學(xué)及板報宣傳、粘貼標(biāo)語等不同形式進(jìn)行 。 《年度培訓(xùn)計劃》組織培訓(xùn)實施，各部門配合綜合部完成培訓(xùn)計劃的落實。 、內(nèi)容、考核成績等均記錄在《培訓(xùn)記錄 》上，并將考勤表、考試試卷等附在培訓(xùn)記錄后面一同上交綜合部。 《培訓(xùn)記錄》建立檔案， 或摘錄于員工培訓(xùn)履歷上，連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。 以便掌握員工培訓(xùn)情況，培訓(xùn)記錄及檔案由綜合部妥善保管，分類存放并按《文件記錄控制程序》執(zhí)行。 ，由綜合部組織有關(guān)人員對經(jīng)過培訓(xùn)人員的培訓(xùn)效果依據(jù)培訓(xùn)計劃進(jìn)行考核評價，主要評價 以下兩個方面： a) 學(xué)員實際操作能力評估，包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等； b) 工作績 效評估，包括培訓(xùn)前后合格率、返工率、計劃完成率、工作效率等的差異。 將評價情況及結(jié)論填寫在《培訓(xùn)記錄》中。凡經(jīng)考核不合格時，重新進(jìn)行培訓(xùn)再次考核。 ，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 4． 4． 6綜合部組織各部門對各種培訓(xùn)實施情況和考核結(jié)果進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會，制定改進(jìn)的措施，并將其納入下一期的培訓(xùn)計劃當(dāng)中。 、用品和支付培訓(xùn)費 。 4． 5培訓(xùn)記錄的管理 4． 5． 1人員的考核記錄由申請部門填寫“培訓(xùn)記錄”一式兩份，一份交綜合部、另一份由本部門保存。 4． 5． 2培訓(xùn)記錄按《文件記錄控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。 人力資源管理制度（ BNDL01/ZH0620xx）及員工績效考核管理制度（ BNDL01/ZH0720xx）。 /文件和記錄 《文件記錄控制程序》 BNDL/ 14 《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》 (BNDL01/ZH006） 《年度培訓(xùn)計劃》 (BNDL01/ZH007） 人力資源管理制度（ BNDL01/ZH0620xx） 工績效考核管理制度（ BNDL01/ZH0720xx） 《考核評價表》 (BNDL02/ZH014） 《培訓(xùn)記錄》 (BNDL02/ZH015） 培訓(xùn)需求申請 (BNDL02/ZH010） 文 件 更 改 記 錄 更改單號 文件頁碼 更改標(biāo)記 更改人 /日期 校審人 /日期 生效日期 15 基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序 BNDL/ 目的 為控制 施工 所需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境特 制定本程序。 范圍 適用于我公司基礎(chǔ)設(shè)施（ 施工機(jī)具 、廠房、汽車等）及工作環(huán)境的確定和維護(hù)管理過程。 職責(zé) 為基礎(chǔ)設(shè)施的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施的確定和維護(hù)； 項目部 負(fù)責(zé)環(huán)境的確定和管理。 ， 綜合部 負(fù)責(zé)實施采購 . ，負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境需求的申請及維護(hù)管理。 過程內(nèi)容 項目部 根據(jù) 工程 特性要求，在編制工藝規(guī)范時確定 施工過程 所需 施工機(jī)具 及環(huán)境要求。根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況確定辦公及工作場所、支持性服務(wù)、相關(guān) 設(shè)施（如：水、電供應(yīng)）等方面的設(shè)施要求。負(fù)責(zé)制定本廠的《 施工機(jī)具臺賬 》。根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)需要確定現(xiàn)場環(huán)境要求。 a) 項目部 依據(jù)《 施工機(jī)具臺賬 》確定和配置 施工機(jī)具 ，制定《 施工機(jī)具維護(hù) 保養(yǎng)計劃》。 b) 項目部 監(jiān)督和檢查現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施的操作工依據(jù)《 施工機(jī)具維護(hù) 保養(yǎng)計劃》進(jìn)行日常的維護(hù)和保養(yǎng)，做好《 施工機(jī)具維護(hù) 保養(yǎng)記錄》 。 c) 項目部 對現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)的故障進(jìn)行維修。填寫《 施工機(jī)具維修 記錄》 。 d) 各部門需要配置 施工機(jī)具 時填寫《 施工機(jī)具 配置申請單》報 綜合部 按照《采購過程控制程序》執(zhí)行。 e) 長期不使用 施工機(jī)具 ，由 使用部門填寫《 施工機(jī)具閑置 /報廢申請單》報 項目部 審批。 項目部 負(fù)責(zé)封存管理。 f) 項目部 根據(jù) 施工機(jī)具 變化情況，對 施工機(jī)具臺賬 進(jìn)行更新管理。 a) 項目部 要合理的規(guī)劃作業(yè)流程，以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。 b) 項目部 負(fù)責(zé)廠區(qū)的環(huán)境管理 , 各部門對本部門范圍內(nèi)環(huán)境進(jìn)行維護(hù)和管理區(qū)。 b) 項目部 對環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督，并不定期進(jìn)行檢查，填寫《現(xiàn)場檢查記錄》，對不合格采取糾正和糾正措施。 、所有員工在上崗前，需要經(jīng)過 施工機(jī)具 使用及環(huán)境意識培訓(xùn)，執(zhí)行《人力資源控制程序》。 具的管理執(zhí)行施工機(jī)具管理制度（ BNDL01/XM0820xx） 相關(guān)文件 《 施工機(jī)具 管理制度》 01/XM023 相關(guān)記錄 16 《 施工機(jī)具臺賬 》 02/XM048 《 施工機(jī)具維護(hù) 保養(yǎng)計劃》 02/XM081 《 施工機(jī)具維護(hù) 保養(yǎng)記錄》 02/XM082 《 施工機(jī)具維修 記錄》 02/XM083 《現(xiàn)場檢查記錄》 02/XM080 《 施工機(jī)具 配置申請單》 02/XM046 《 施工機(jī)具閑置 /報廢申請單》 02/XM085 7 文件更改記錄表 更改通知單編號 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 17 與顧客有關(guān)的過程程 序 BNDL//QP/ 版次 :B/0 1. 目的 為確保對顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定 ,并加以實施和保持，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于對所有顧客要求的確定、對工程要求的評審及與顧客的溝通的管理。 引用文件 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 。 術(shù)語定義 采用 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義。 3． 職責(zé) 4. 項目部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望 ,組織有關(guān)部門對工程需求進(jìn)行評審、與顧客溝通及工程交付后的服務(wù)管理。 5. 程序內(nèi)容 有關(guān)要求的確定 ,將顧客的要求 ,形成合同草案、或投標(biāo)書等內(nèi)容填寫在《工程要求評審記錄》（ BNDL 02/XM031）中。 有關(guān)要求包括： a顧客規(guī)定的要求包括工程質(zhì)量要求及 施工機(jī) 具 人員及資質(zhì)、交付后服務(wù)、價格等方面的要求； b）顧客沒有規(guī)定的要求，但是預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的工程要求，這是一類通常上隱含的要求。 c）國家標(biāo)準(zhǔn)及法律 /法規(guī)的要求； d) 本公司的其他附加要求。 工程 有關(guān)要求的評審 、接受合同之前或合同修訂時要進(jìn)行評審。 ： a）工程的要求是否得到規(guī)定。 b) 顧客沒有以文件形式提供要求時 (如口頭合同 )，顧客的要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)； c)與以前表述不一致的合同要求予以解決。 a) 本公司規(guī)定的附加要求是否適 宜； b) 是否符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求等 18 c) 是否具有滿足規(guī)定要求的能力。 評審方式 每個合同或標(biāo)書（含議標(biāo)），由項目部進(jìn)行評審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。并將評審意見填寫在《工程要求評審記錄》中。 顧客以口頭或來電（函）方式的合同或合同的變更 ,由項目部將顧客的要求填寫在《工程要求評審記錄》中并用電話或傳真方式對顧客要求進(jìn)行再確認(rèn)，然后按 進(jìn)行評審。 對于評審中認(rèn)為本公司的生產(chǎn)設(shè)施、資源等不能滿足 工程 的要求需要采取適當(dāng)措施的，責(zé)任部門要按 《工程要求評審記錄》中要求采取的措施實施，然后由項目部組織各有關(guān)人員按措施要求進(jìn)行驗證。 、合同、標(biāo)書及其它相關(guān)文件，包括評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定及實施。 ，由項目部負(fù)責(zé)簽訂或投標(biāo)，將所有簽定的合同登入《合同臺帳》（ BNDL 02/XM 032）。 合同簽定后，按《質(zhì)量策劃控制程序》執(zhí)行。 項目部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝 通。 合同要求的更改 當(dāng)顧客或我公司提出對工程要求進(jìn)行變更時，由項目部填寫《工程要求變更記錄》（ BNDL 02/XM 033）并與顧客協(xié)商一致，必要時，按 。 經(jīng)評審后由項目部按評審意見更改合同，并將《工程要求變更記錄》下發(fā)到項目部、綜合部等有關(guān)部門，各部門接到《工程要求變更記錄》后，更改有關(guān)文件。 與顧客的溝通 ，項目部通過電話、傳真、信件、各種會議、企業(yè)簡介、宣傳冊等方式與顧客進(jìn)行溝通向顧客介紹具備的 施工能力，回答建設(shè)單位的咨詢，并做好與建設(shè)單位的溝通記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給建設(shè)單位 ,當(dāng)工程要求需要根據(jù)建設(shè)單位的實際情況做更改時 ,要及時與本公司相關(guān)部門及建設(shè)單位協(xié)調(diào)一致， 并做好與建設(shè)單位的溝通記錄 ，妥善處理建設(shè)單位投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 每年定期訪問顧客及進(jìn)行滿意程度調(diào)查。 工程 交付后的服務(wù) 當(dāng)合同或顧客提出交付后服務(wù)要求時，由項目部組織進(jìn)行服務(wù)，填寫《服務(wù)實施記 19 錄》，（ BNDL02/XM 035）并經(jīng)顧客簽字認(rèn)可。 項目部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 每年項目部向顧客發(fā)《顧客滿意程度調(diào)查表》 (BNDL 02/XM 036)，了解顧客對我公司服務(wù)質(zhì)量、價格、交貨期等方面的的評價情況并匯總形成《顧客滿意度測