【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 級(jí)合同管理部門(mén)，以備評(píng)審。 評(píng)審方式分二種：會(huì)簽評(píng)審、會(huì)議評(píng)審。 a) 會(huì)簽評(píng)審時(shí)，由 商務(wù) 部 評(píng)審組織人員將合同草案及《合同評(píng)審記錄》在相關(guān)部門(mén)傳閱，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)容提出評(píng)審意見(jiàn)，填入《合同評(píng)審記錄》相應(yīng)欄目中并簽字；評(píng)審結(jié)論由總 經(jīng)理簽字確認(rèn)； b) 會(huì)議評(píng)審由 商務(wù) 部 負(fù)責(zé)人主持，參加人員應(yīng)包括 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 、 人 力資源部 、 技術(shù)部 、財(cái)務(wù)部等部門(mén)，具體參加人員可根據(jù)合同的情況 由商務(wù) 部 確定。評(píng)審后參加人員應(yīng)在《合同評(píng)審記錄》相東潤(rùn)環(huán)能（北京）科技有限公司 程序文件 19 應(yīng)欄目中簽字，評(píng)審結(jié)論由 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 簽字確認(rèn)。 重大合同在合同簽訂前的評(píng)審必須采取會(huì)議評(píng)審方式。 當(dāng)顧客要求發(fā)生變化時(shí)，由 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)將修改信息準(zhǔn)確傳遞給 商務(wù)部 門(mén) ，組織對(duì)修改內(nèi)容的重新評(píng)審，執(zhí)行第 。 只有經(jīng)過(guò)合同評(píng)審程序并獲通過(guò)的合同，才能報(bào)送公司總經(jīng)理正式簽約。合同簽訂登記管理執(zhí)行公司《合同管理制度》。 合同草案通過(guò) 評(píng)審后，由公司總經(jīng)理審批并授權(quán) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 與顧客簽訂合同。 合同正本 4份，公司與顧客各 2份，公司的 2份分別由 商務(wù) 部 和財(cái)務(wù)部保管，由 商務(wù) 部 建立公司《合同臺(tái)帳》。 ，由 商務(wù) 部 建立《合同變更通知單》。 與顧客溝通的安排 本程序關(guān)于與顧客溝通的安排，僅限于合同的簽訂和履約過(guò)程從合同管理角度做出 的 安排。 市場(chǎng) 業(yè)務(wù) 人員要與顧客保持經(jīng)常的溝通聯(lián)絡(luò)工作，以保證按照顧客和法律法規(guī)的要求履行工程合同。 a) 合同正式簽訂前與 顧客溝通的情況 應(yīng)由 合同 洽談人員與顧客溝通，了解 顧客 有關(guān)要求的信息，做到準(zhǔn)確理解顧客要求，形成文件避免歧義； b) 合同正式簽訂后， 市場(chǎng) 業(yè)務(wù) 人員要向顧客及時(shí)通報(bào)合同履約情況，執(zhí)行中出現(xiàn)與合同要求不一致的地方商討處理辦法，以及是否有修改合同的要求； c) 市場(chǎng) 業(yè)務(wù) 人員征集顧客對(duì)合同履約中的意見(jiàn)，包括顧客抱怨等 ，向有關(guān)部門(mén)傳遞 ，并對(duì)處理情況 與顧客 進(jìn)行溝通，取得一致意見(jiàn)； d) 對(duì)顧客的投訴及處理結(jié)果應(yīng)由 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 進(jìn)行記錄。 顧客意見(jiàn)處理、維修和回訪 a)技術(shù)部 、 項(xiàng)目組 對(duì)顧客提出的產(chǎn)品 意見(jiàn)和改進(jìn)建議認(rèn) 真分析，必要時(shí)會(huì)同 相關(guān)部門(mén) 對(duì)其作業(yè)程序，操作方法、控制措施進(jìn)行修改調(diào)整； b) 由 技術(shù) 部 對(duì)重點(diǎn)顧客制定回訪計(jì)劃， 回訪應(yīng)在產(chǎn)品交付后 一年 實(shí)施，回訪 事情客戶對(duì)項(xiàng)目總體情況做出 《 運(yùn)行業(yè)績(jī)證明 》，對(duì)回訪或 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； c) 在回訪過(guò)程中 發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題 執(zhí)行《不合格品控制程序》。 業(yè)務(wù)管理 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 提交《周計(jì)劃及 周 報(bào)告》，明確一周工作內(nèi)容和完成結(jié)果； 東潤(rùn)環(huán)能（北京）科技有限公司 程序文件 20 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 提交《月 計(jì)劃及月 報(bào)告》，對(duì)上個(gè)月的工作情況進(jìn)行匯報(bào)，包括市場(chǎng)信息、工作業(yè)績(jī)、項(xiàng)目跟蹤 情況、下月 工作重點(diǎn)等內(nèi)容。 5．相關(guān)文件 質(zhì)量 手冊(cè) 不合格品控制程序 合同管理制度 6．記錄表格 合同臺(tái)帳 合同 評(píng)審記錄 合同 變更通知 單 顧客投訴及處理登記表 運(yùn)行業(yè)績(jī)證明 周計(jì)劃及報(bào)告 月 計(jì)劃及 報(bào)告 EEEB06 設(shè)計(jì)過(guò)程控制程序 東潤(rùn)環(huán)能（北京）科技有限公司 程序文件 21 目的 對(duì) 項(xiàng)目系統(tǒng)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) ， 從設(shè)計(jì)策劃到設(shè)計(jì)確認(rèn)和設(shè)計(jì)更改的全過(guò)程實(shí)施控制和驗(yàn)證；使設(shè)計(jì)工作有計(jì)劃按程 序進(jìn)行，以確保 產(chǎn)品性能、 質(zhì)量能滿足合同和顧客的要求。 范圍 本程序適用于本公司 項(xiàng)目系統(tǒng)軟件 設(shè)計(jì)工作的全過(guò)程 控制 。 職責(zé) 技術(shù)部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)控制的歸口管理 ，負(fù)責(zé)本程序的制定、修改和監(jiān)督檢查 。 各項(xiàng)目組 負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì)工作的具體實(shí)施。 程序 本公司主要根據(jù)與客戶簽訂的 風(fēng)力發(fā)電涉網(wǎng)、運(yùn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù) 服務(wù)合同，對(duì) 1）風(fēng)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與技術(shù)服務(wù)； 2）風(fēng)電智能集控管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與技術(shù)服務(wù)； 3）風(fēng)電相關(guān)運(yùn)行、管理、并網(wǎng)等相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù) 。項(xiàng)目的系統(tǒng)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 由 技 術(shù)部 編制《 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，對(duì)設(shè)計(jì) 過(guò)程 管理 作出規(guī)定， 以確保設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足顧客 。 和開(kāi)發(fā) 策劃 簽訂項(xiàng)目合同后，技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、合同內(nèi)容、時(shí)間要求等，組成項(xiàng)目組。項(xiàng)目組 應(yīng)針 對(duì)具體 項(xiàng)目進(jìn)行 軟件系統(tǒng)的 設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 的策劃， 策劃內(nèi)容應(yīng)包括 。 1）明確 職責(zé)分工和進(jìn)度要求； 2) 明確設(shè)計(jì)階段劃分 ； 3） 準(zhǔn)確理解顧客的要求和與項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)要求。 4）設(shè)計(jì)過(guò)程中的 評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) 的方式和時(shí)機(jī) 。 策劃結(jié)果應(yīng)形成《項(xiàng)目計(jì)劃》。 隨軟件設(shè)計(jì) 的進(jìn)行和結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況，適當(dāng)時(shí)可對(duì)設(shè)計(jì)策劃進(jìn)行修改。 計(jì) 和開(kāi)發(fā) 輸入 正確地確定設(shè)計(jì)輸入是保證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)質(zhì)量的必要前提，是驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸出是否正確規(guī)定要求的依據(jù)，需要以文件形式加以明確，如：功能及性能要求、合同 要求 、 客戶 氣象發(fā)電功率維修等 基礎(chǔ)信息 資料、適用的法律、法規(guī)以及 以前類(lèi)似 設(shè)計(jì)的適用信息等。 在進(jìn)行設(shè)計(jì)之前，項(xiàng)目組應(yīng)調(diào)研、收集設(shè)計(jì)所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息，包括：地理信息、風(fēng)機(jī)參數(shù)、 歷史氣象數(shù)據(jù)、 風(fēng)機(jī)故障及停機(jī)數(shù)據(jù)等， 形成《 基本信息表 》。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)完整， 形成記錄， 并應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。 東潤(rùn)環(huán)能（北京）科技有限公司 程序文件 22 設(shè)計(jì)輸出是設(shè)計(jì)過(guò)程的結(jié)果，應(yīng)形成 《硬件清 單》、《軟件清單》、《系統(tǒng)功能清單》、 《系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃》 等 相關(guān)資料 ，并能針對(duì)設(shè)計(jì)輸入予以驗(yàn)證。內(nèi)容應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入要求。給出 安裝、測(cè)試 和采購(gòu)的相應(yīng)信息。 和開(kāi)發(fā) 評(píng)審 在設(shè)計(jì)的適宜階段，應(yīng)按 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。 a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求的能力； b) 識(shí)別設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題，確定應(yīng)采取的措施。 評(píng)審的方式可采用會(huì)議的形式或其他形式，評(píng)審的參加者應(yīng)包括與設(shè)計(jì)有關(guān)的人員和代表。 項(xiàng)目組 根據(jù)評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄》。 評(píng)審中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足應(yīng)由設(shè)計(jì)工程師進(jìn)行修改或補(bǔ)充。 和開(kāi)發(fā) 的驗(yàn)證 項(xiàng)目組以軟件內(nèi)部 測(cè)試 的方式對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，測(cè)試 過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照《系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃》的規(guī) 定和要求進(jìn)行，并形成《 測(cè)試記錄 》。 在內(nèi)部測(cè)試完成后，請(qǐng)客戶專(zhuān)家代表 參加，按照《系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)驗(yàn)收大綱》進(jìn)行系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)演示，并形成驗(yàn)收意見(jiàn)和驗(yàn)收結(jié)論。， 和開(kāi)發(fā) 的更 改 系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師 根據(jù) 顧客使用中發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題及驗(yàn)證、確認(rèn)結(jié)果對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行更改。 設(shè)計(jì)更改應(yīng)形成文件，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審和必要的驗(yàn)證和確 認(rèn) ，并在實(shí)施前得到 項(xiàng)目組長(zhǎng)的批準(zhǔn)，更改的評(píng)審 結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 5相關(guān)文件 6相關(guān)記錄 《 基本信息表 》 《硬件清單》 《軟件清單》 《系統(tǒng)功能清單》 東潤(rùn)環(huán)能（北京）科技有限公司 程序文件 23 《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄》 《系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃》 《測(cè)試記錄》 《系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)驗(yàn)收大綱》 東潤(rùn)環(huán)能（北京）科技有限公司 程序文件 24 EEEB07 采購(gòu)控制程序 通過(guò)對(duì)供方、采購(gòu)過(guò)程實(shí)施有效控制，以保證所采購(gòu)的產(chǎn)品 的質(zhì)量符合公司規(guī)定要求 及合同要求 。 本程序適用于公司所需材料 和所經(jīng)銷(xiāo) 的能源設(shè)備 的采購(gòu)管理 。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)制定本程序，監(jiān)督檢查本程序的執(zhí)行情況。 、選擇管理。 。 技術(shù)部項(xiàng)目組 設(shè)備 采購(gòu)計(jì)劃。 。 4．程序 采購(gòu)的控制 采購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi) 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品的影響程度對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品分為重要采購(gòu)產(chǎn)品 （ A類(lèi)） 和一般采購(gòu)產(chǎn)品 （ B類(lèi)） 。 重要采購(gòu)產(chǎn)品 （ A類(lèi)） 包括： 構(gòu)成 產(chǎn)品 實(shí)體，直接影響 產(chǎn)品 質(zhì)量的 材料 。如： 公司經(jīng) 銷(xiāo)的能源設(shè)備及公司項(xiàng)目所需的服務(wù)器、PC機(jī)、機(jī)柜、反響隔離器、測(cè)風(fēng)塔等 一般采購(gòu)產(chǎn)品包括： 不 構(gòu)成 實(shí)體，價(jià)值一般，不直接影響 產(chǎn)品主演 質(zhì)量 指標(biāo)的材料 ，如： 電線、周轉(zhuǎn)工具、 勞保 防護(hù)品 、外包裝 等； 供方 的 評(píng)價(jià) 商務(wù)部 對(duì)提供重要采購(gòu)產(chǎn)品的供方， 組織有關(guān) 部門(mén) 進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則主要包括： a) 合法經(jīng)營(yíng)情況，包括： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照， 稅務(wù)登記證、 生產(chǎn)許可證 等。 合格證明； 東潤(rùn)環(huán)能（北京）科技有限公司 程序文件 25 b) 產(chǎn)品質(zhì)量情況：合格證明、檢測(cè)報(bào)告等。 c) 企業(yè)管理能力： 管理體系的質(zhì)量保證能力（第三方認(rèn)證證 書(shū)）； d) 履約能力及其有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格、交貨等情況； e) 顧客滿意度、在同行業(yè)中的信譽(yù)； f） 交付后的服務(wù)和支持能力； g) 識(shí)別再次評(píng)價(jià)的需求。 評(píng)價(jià)過(guò)程 應(yīng) 填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》。 經(jīng)評(píng)價(jià)符合要求的供方登錄《合格供方名錄》 。 對(duì)一般采購(gòu)產(chǎn)品的供方， 商務(wù)部 可根據(jù)采購(gòu)的質(zhì)量要求， 可以 在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng) 由采購(gòu)業(yè)務(wù)員 進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇，擇優(yōu)采購(gòu)。 合格供方的選擇 供方的評(píng)價(jià)結(jié)果由 總 經(jīng)理審批后作為合格供方備案，并登錄《合格供 方 名錄》。 A類(lèi)設(shè)備、材料的必須在合格供方范圍內(nèi)采購(gòu)。 供方的業(yè)績(jī)考核 由 商務(wù)部、技術(shù)部項(xiàng)目組 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證使用情況進(jìn)行記錄，作為對(duì)供方業(yè)績(jī)考核的主要證據(jù)。每年年底由 商務(wù)部 匯總 各類(lèi) 材料 的 使用記錄， 對(duì)供方進(jìn)行考核，確認(rèn)新 一年 的合格供方名錄。 對(duì)新的 材料 供方需進(jìn)行評(píng)價(jià)后，再采購(gòu)其產(chǎn)品。 采購(gòu)文件 商務(wù)部 根據(jù) 項(xiàng)目 合同和 經(jīng)銷(xiāo)合同 需求 提出 《 采購(gòu)計(jì)劃 》?！?采購(gòu)計(jì)劃 》 經(jīng) 批準(zhǔn)后生效。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)按 《采購(gòu)計(jì)劃》進(jìn)行詢價(jià)、 實(shí)施采購(gòu)，對(duì)重要材料應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。 采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)合同等采購(gòu)文件中，應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的資料，應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品名稱(chēng)類(lèi)別、型式標(biāo)號(hào)、規(guī)格數(shù)量、質(zhì)量要求、交付方式、交付期限等； b) 要求執(zhí)行的規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程等的名稱(chēng)和適應(yīng)版本。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵設(shè)備或貴重產(chǎn)品，采購(gòu)文件還應(yīng)包括下列內(nèi)容： a) 對(duì)供方過(guò)程和設(shè)備的要求，或產(chǎn)品驗(yàn)證要求； b) 對(duì)供方生產(chǎn)設(shè)備的要求； c) 對(duì)供方人員資格的要求；． d) 根據(jù)供方 質(zhì)量管理體系 的運(yùn)行情況，確定適宜的要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 東潤(rùn)環(huán)能（北京）科技有限公司 程序文件 26 公司項(xiàng)目所需的的設(shè)備，由項(xiàng)目組進(jìn)行開(kāi)向檢驗(yàn)，性能質(zhì)量隨整個(gè)系統(tǒng)測(cè) 試時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn) 。 公司經(jīng)銷(xiāo)的能源設(shè)備，由項(xiàng)目組在現(xiàn)場(chǎng)與客戶共同開(kāi)箱檢驗(yàn)，性能質(zhì)量在安裝驗(yàn)收時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，由 商務(wù)部 負(fù)責(zé)退、換貨，并作為對(duì)供方年度考核的證據(jù)。對(duì)采購(gòu)不合格品的控制執(zhí)行《不合格品控制程序》。 在供方貨源處的驗(yàn)證 a) 對(duì)于需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證的采購(gòu)產(chǎn)品， 商務(wù)部 在簽訂采購(gòu)合同時(shí)，須在合同中列明該項(xiàng)要求； b) 根據(jù)合同要求，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員在供方 貨源處對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄。 顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 當(dāng)顧客代表要求在供方貨源處和 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 商務(wù)部 應(yīng)予以積極配合； b)不能把該驗(yàn)證用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)，也不能排除以后顧客的拒收。 5．相關(guān)文件 6． 相關(guān)記錄 供方評(píng)價(jià)表 合格供方名錄 供方 業(yè)績(jī) 考核表 采購(gòu)計(jì)劃 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 東潤(rùn)環(huán)能（北京）科技有限公司 程序文件 27 EEEB08 風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程 控制程序 1 目的 為了有計(jì)劃地均衡 進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施 ，加強(qiáng) 實(shí)施過(guò)程 的管理，從而 滿足顧客要求 。 2 適用范圍 本程序 適用于公司 風(fēng)力發(fā)電涉網(wǎng)、運(yùn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù) 項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程，包括： 風(fēng)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與技術(shù)服務(wù)； 風(fēng)電智能集控管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與技術(shù)服務(wù)； 風(fēng)電相關(guān)運(yùn)行、管理、并網(wǎng)等相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé)制定、指導(dǎo)、檢查本程序；負(fù)責(zé)根據(jù)銷(xiāo)售合同制定 項(xiàng)目 計(jì)劃， 協(xié)調(diào)與公司相關(guān)部門(mén)的工作 。 負(fù)責(zé)按