【正文】 綜合部負(fù)責(zé)物資及分包方的選擇、評(píng)價(jià)及采購(gòu)過(guò)程的管理。 重要分包方的評(píng)價(jià) a 必須有合法的資質(zhì)（外地單位須經(jīng)本地主管部門(mén)的核準(zhǔn)）； b)與本公司或其他單位合作業(yè)績(jī)良好，滿(mǎn)意率 98％以上； c)提供當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)指定使用證明； d)經(jīng)考核具有承擔(dān)本項(xiàng)目特殊內(nèi)容的能力； b) 滿(mǎn)足我公司價(jià)格、工期、質(zhì)量等方面要求履約率達(dá) 98％； c) 經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位的認(rèn)可； 次要分包方選擇 由采購(gòu)員參照 要求直接評(píng)選分包方。 采購(gòu)的實(shí)施 由綜合部根據(jù)施工單、材料清單及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》（ BNDL 02/ZH028）經(jīng)生產(chǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到合格的供方實(shí)施采購(gòu)。 23 綜合部保存 供方評(píng)定 /復(fù)評(píng)記錄表 和糾正措施跟蹤等有關(guān)記錄，按《記錄控制程序》（ BNDL//QP/）執(zhí)行。 a工程文件：（包括電力施工過(guò)程流程圖及施工操作管理規(guī)定）； b)施工規(guī)范（包括各工種施工規(guī)定、 施工機(jī)具 操作規(guī)定、安全生產(chǎn)操作規(guī)定等） 25 c)驗(yàn)收規(guī)定； d)經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙、設(shè)計(jì)投標(biāo)書(shū)等； e) 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃； . 施工組織計(jì)劃的編制與實(shí)施 項(xiàng)目部根據(jù)施工合同編制《施工組織計(jì)劃》（ BNDL 01/XM – 017）及《材料清單》 （ BNDL 01/XM018）上報(bào)主管付總經(jīng)理審批后，連同施工圖紙下發(fā)到項(xiàng)目部、綜合部。 操作工按照《 電力施工過(guò)程流程圖》及施工操作管理規(guī)定、 《各工種施工操作規(guī)定》（ BNDL 01/XM – 019）進(jìn)行施工，并進(jìn)行自檢和互檢，項(xiàng)目部派出檢驗(yàn)員對(duì)各單項(xiàng)工程依據(jù)《施工組織計(jì)劃》《驗(yàn)收規(guī)定》進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量并填寫(xiě)《施工監(jiān)督檢驗(yàn)記錄》，每個(gè)單項(xiàng)工程完成后由檢驗(yàn)員和工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)檢 ,檢驗(yàn)合格后再轉(zhuǎn)序，填寫(xiě)《單項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收記錄》(BNDL 02/XM 024) 。 d)產(chǎn)品在交付過(guò)程中根據(jù)不同工程采取不同的保護(hù)措施，直至交付結(jié)束。 當(dāng)合同、法律 /法規(guī)和我公司對(duì)產(chǎn)品提出可追溯要求時(shí)，由項(xiàng)目部在《施工組織計(jì)劃 》中規(guī)定每批產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)要求，操作工按此實(shí)施，并在各階段的產(chǎn)品及操作記錄中作好標(biāo)識(shí)及記錄。 c) 在電力工程施工和服務(wù)過(guò)程、貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格或丟失時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)反饋到項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部及時(shí)反饋給建設(shè)單位協(xié)商處理。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 庫(kù) 要防潮、放火、通風(fēng)、干燥，儀表、燈具等有溫度及其他防護(hù)要求時(shí)應(yīng)能滿(mǎn)足。 6相關(guān)程序 /文件和記錄 《文件控制程序》 （ BNDL//QP/） 《記錄控制程序》 （ BNDL//QP/） 《人力資源管理程序》 (BNDL//QP/) 《與顧客有關(guān)過(guò)程管理 程序》 （ BNDL//QP/ ） 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 （ BNDL//QP/） 《不合格品控制程序》 （ BNDL//QP/） 5． 2相關(guān)文件 《施工監(jiān)督檢驗(yàn)記錄》 （ BNDL 02/XM 043） 《單項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收記錄》 (BNDL 02/XM 044) 《顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收記錄》 （ BNDL 02/XM – 041） 《項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 (BNDL 0１ /XM023 ) 《管理制度匯編》 （ BNDL 01/ZH – 008） 《庫(kù)房管理規(guī)定》 （ BNDL 01/XM025） 29 《施工組織計(jì)劃》 （ BNDL 01/XM017） 《材料清單》 （ BNDL 01/XM018） 《施工單》 （ BNDL 01/XM022） 《單項(xiàng)工程進(jìn)度報(bào)表》 （ BNDL 01/XM024） 《各工種施工操作規(guī)定》 （ BNDL 01/XM019） 《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》 （ BNDL 01/XM021） 《驗(yàn)收規(guī)定》 （ BNDL 01/XM026） 《電 力施工過(guò)程流程圖》及施工操作管理規(guī)定 （ BNDL 01/XM 020） 《顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收記錄》 （ BNDL 02/XM 041） 《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳》 （ BNDL 02/XM 038） 《領(lǐng)料單》 （ BNDL 02/XM 039） 《庫(kù)存品狀況檢查記錄》 （ BNDL 02/XM040） 圖紙自審記 錄 （ BNDL 02/XM 089） 技術(shù)交底記錄 （ BNDL 02/XM 090） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號(hào) 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 30 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 BNDL/ 版次 :B/0 1．目的 為對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程和工程特性的監(jiān)視和測(cè)量（含建設(shè)單位、工程監(jiān)理單位和各主管單位提出的要求）及其 裝置進(jìn)行有效地控制 ，以確保滿(mǎn)足顧客的要求，特制定本程序。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況的 監(jiān)視和測(cè)量按《質(zhì)量策劃管理程序》（ BNDL//QP/）中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目部保存好供方 的檢驗(yàn)報(bào)告單。 ，由項(xiàng)目部編制《項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》連同《工程試驗(yàn)報(bào)告》。 進(jìn)貨驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 或外購(gòu)件，由綜合部庫(kù)房管理員核對(duì)供方提供的送貨單和合格證，確認(rèn)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量憑證等無(wú)誤后，置于倉(cāng)庫(kù)的“ 待驗(yàn)區(qū) ” 內(nèi)，采購(gòu)員填寫(xiě)《 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 檢驗(yàn)記錄》連同檢驗(yàn)報(bào)告交于項(xiàng)目部進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。 綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報(bào)驗(yàn)。 通常包括部分基礎(chǔ)焊接、纜頭制作等。 a所有物品均存放在環(huán)境相適宜的庫(kù)房、施工現(xiàn)場(chǎng)或場(chǎng)地，防止產(chǎn)品損壞，并根據(jù)材料特性做好安全防護(hù)措施。 a 項(xiàng)目部按照建設(shè)單位提出的工程要求對(duì)其提供的主體 施工 機(jī)具 及 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 進(jìn)行驗(yàn)收（外觀、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)），并填寫(xiě)《顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)收記錄》。 5． 所有的 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 輔料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，分區(qū)碼放。 b)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與建設(shè)單位辦理交接手續(xù) ,其驗(yàn)收合格后出具《項(xiàng)目竣工合格報(bào)告單》，或在《項(xiàng)目竣工服告書(shū)》中簽署驗(yàn)收合格意見(jiàn)。 施工過(guò)程流程圖（見(jiàn)《電力施工過(guò)程流程圖》及施工操作管理規(guī)定 （ BNDL 01/XM 020） ） 綜合部按《施工組織計(jì)劃》規(guī)定配備所需的設(shè)施和監(jiān)視測(cè)量裝置 ,并配置經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的操作人員持證上崗，執(zhí)行《人力資源管理程序》（ BNDL//QP/）。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 項(xiàng)目部根據(jù) 條款規(guī)定對(duì)供方每年進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《 供方評(píng)定 /復(fù)評(píng)記錄表 》（ BNDL 02/ZH026）并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改《 合格供方 /分包方名錄 》。 d) 每次提供產(chǎn)品質(zhì)量的合格率要達(dá)到 99%以上； e) 新供方除提供上述材料外，先由項(xiàng)目部進(jìn)行考察，合格后小批試用，結(jié)果均應(yīng)合格。 引用文件 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 。 工程 交付后的服務(wù) 當(dāng)合同或顧客提出交付后服務(wù)要求時(shí)，由項(xiàng)目部組織進(jìn)行服務(wù)，填寫(xiě)《服務(wù)實(shí)施記 19 錄》，（ BNDL02/XM 035）并經(jīng)顧客簽字認(rèn)可。 ，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂或投標(biāo)，將所有簽定的合同登入《合同臺(tái)帳》（ BNDL 02/XM 032）。 b) 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí) (如口頭合同 )，顧客的要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)； c)與以前表述不一致的合同要求予以解決。 引用文件 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)封存管理。負(fù)責(zé)制定本廠(chǎng)的《 施工機(jī)具臺(tái)賬 》。 4． 5． 2培訓(xùn)記錄按《文件記錄控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。 以便掌握員工培訓(xùn)情況，培訓(xùn)記錄及檔案由綜合部妥善保管，分類(lèi)存放并按《文件記錄控制程序》執(zhí)行。 b) 自己從事的活動(dòng)，對(duì)實(shí)際的和潛在環(huán)境的重要影響； c) 員工按管理體系文件實(shí)施做好每一項(xiàng)工作，對(duì)達(dá)到符合方針、規(guī)定和管理體系要求、應(yīng)急響應(yīng)等方面起著重要作用，每個(gè)員工都要承擔(dān)的責(zé)任。 、考核、持證上崗。 新員工培訓(xùn) a) 進(jìn)公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、相關(guān)工作規(guī)定、各項(xiàng)管理規(guī)定、企業(yè)文化及經(jīng)營(yíng)理念、方針和目標(biāo)、指標(biāo)、方案和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 ，制定培訓(xùn)計(jì)劃，采取不同的培訓(xùn)方式提供適當(dāng)?shù)墓芾砗图夹g(shù)知識(shí)技能和經(jīng)驗(yàn)，使其增強(qiáng)能力，達(dá)到要求。 ，當(dāng)需要增加人員時(shí)，向綜合部進(jìn)行申請(qǐng)，說(shuō)明人員配置需求的原因、配置人員的受教育程度、接受的培訓(xùn)、應(yīng)具備的技能、具有專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)歷等的能力要求。 3．職責(zé) 3． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批培訓(xùn)計(jì)劃； 3. 2 綜合部 1） 負(fù)責(zé)全公司人力資源的配置及批準(zhǔn)后的落實(shí)。 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括： a) 管理體系文件的改進(jìn)措施和行動(dòng)； b) 管理體系各過(guò)程、要素有效性的改進(jìn)措施和行動(dòng)； c) 管理體系所需資源提供的措施； d) 對(duì)現(xiàn)有管理體系（包括方針和目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論； e) 目標(biāo)、方針需要調(diào)整的意見(jiàn)； a) 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)及其改進(jìn)的建議。 i) 環(huán)境表現(xiàn)。 綜合部負(fù)責(zé)管理評(píng)審具體的組織工作，做好評(píng)審記錄，寫(xiě)出評(píng)審結(jié)果書(shū)面報(bào)告，并對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查。 iv. 綜合部負(fù)責(zé)主持召開(kāi)會(huì)議。緊急信息（重大事故）發(fā)現(xiàn)部門(mén)以各種形式及時(shí)傳遞給綜合 部，填寫(xiě)《內(nèi)（外）部信息記錄臺(tái)帳》，并報(bào)總經(jīng)理及時(shí)予以處理。 ： 外部信息包括： a) 關(guān)于法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的信息； b) 與相關(guān)的政府主管部門(mén)交流的信息及其投訴； c) 與供方等相關(guān)方交流的信息； d) 與行業(yè)協(xié)會(huì)交流的信息； e) 質(zhì)量、環(huán)境管理方面與 外界的聯(lián)絡(luò)（如消防等）； f) 來(lái)自第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息； g) 公司環(huán)境、質(zhì)量信息外部傳達(dá)； h) 其他外部環(huán)境、質(zhì)量有關(guān)信息。 ，在商定期內(nèi)，記 錄可提供給顧客（或其代表）、供方查閱。在封面和側(cè)面注明部門(mén)、記錄名稱(chēng)和日期，便于存 取和檢索。 外來(lái)文件控制 外來(lái)文件由綜合部統(tǒng)一管理。各部門(mén)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)分類(lèi)建立檔案保存相關(guān)的文件，以方便存取和查閱。 其它文件的更改，由相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)“文件更改審批表”，經(jīng)原審批人員審批后實(shí)施。 管理體系文件使用者要妥善保管好文件。各種記錄的空白表式由綜合部備案、編號(hào)， 確保文件的正確、全面、簡(jiǎn)單、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索。 3 工作程序 文件的分類(lèi) 按文件性質(zhì)分類(lèi) a) 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（包括形成文件的方針的聲明）；目標(biāo)指標(biāo)方案； b) 形成文件的程序 (為管理體系所編制 )； c) 公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、 施工組織方案 、其他技術(shù)文件等）； d) 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄；（凡是管理體系運(yùn)行中的記錄 、報(bào)告及與 工程質(zhì)量 有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄范圍。 修改狀態(tài)： B/0