【正文】 綜合部負責物資及分包方的選擇、評價及采購過程的管理。 重要分包方的評價 a 必須有合法的資質（外地單位須經本地主管部門的核準）； b)與本公司或其他單位合作業(yè)績良好，滿意率 98％以上； c)提供當?shù)刂鞴懿块T指定使用證明； d)經考核具有承擔本項目特殊內容的能力； b) 滿足我公司價格、工期、質量等方面要求履約率達 98％； c) 經建設單位、監(jiān)理單位的認可； 次要分包方選擇 由采購員參照 要求直接評選分包方。 采購的實施 由綜合部根據(jù)施工單、材料清單及庫存情況編制《采購計劃》（ BNDL 02/ZH028）經生產總經理批準后到合格的供方實施采購。 23 綜合部保存 供方評定 /復評記錄表 和糾正措施跟蹤等有關記錄，按《記錄控制程序》（ BNDL//QP/）執(zhí)行。 a工程文件：（包括電力施工過程流程圖及施工操作管理規(guī)定）； b)施工規(guī)范（包括各工種施工規(guī)定、 施工機具 操作規(guī)定、安全生產操作規(guī)定等） 25 c)驗收規(guī)定； d)經確認的施工圖紙、設計投標書等； e) 項目質量計劃； . 施工組織計劃的編制與實施 項目部根據(jù)施工合同編制《施工組織計劃》（ BNDL 01/XM – 017）及《材料清單》 （ BNDL 01/XM018）上報主管付總經理審批后，連同施工圖紙下發(fā)到項目部、綜合部。 操作工按照《 電力施工過程流程圖》及施工操作管理規(guī)定、 《各工種施工操作規(guī)定》（ BNDL 01/XM – 019）進行施工，并進行自檢和互檢，項目部派出檢驗員對各單項工程依據(jù)《施工組織計劃》《驗收規(guī)定》進行監(jiān)視、測量并填寫《施工監(jiān)督檢驗記錄》，每個單項工程完成后由檢驗員和工程負責人進行復檢 ,檢驗合格后再轉序，填寫《單項工程檢查驗收記錄》(BNDL 02/XM 024) 。 d)產品在交付過程中根據(jù)不同工程采取不同的保護措施，直至交付結束。 當合同、法律 /法規(guī)和我公司對產品提出可追溯要求時，由項目部在《施工組織計劃 》中規(guī)定每批產品的唯一性標識要求，操作工按此實施，并在各階段的產品及操作記錄中作好標識及記錄。 c) 在電力工程施工和服務過程、貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格或丟失時，由發(fā)現(xiàn)部門反饋到項目部，由項目部及時反饋給建設單位協(xié)商處理。建筑材料、構配件和設備 庫 要防潮、放火、通風、干燥，儀表、燈具等有溫度及其他防護要求時應能滿足。 6相關程序 /文件和記錄 《文件控制程序》 （ BNDL//QP/） 《記錄控制程序》 （ BNDL//QP/） 《人力資源管理程序》 (BNDL//QP/) 《與顧客有關過程管理 程序》 （ BNDL//QP/ ） 《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》 （ BNDL//QP/） 《不合格品控制程序》 （ BNDL//QP/） 5． 2相關文件 《施工監(jiān)督檢驗記錄》 （ BNDL 02/XM 043） 《單項工程檢查驗收記錄》 (BNDL 02/XM 044) 《顧客提供產品驗收記錄》 （ BNDL 02/XM – 041） 《項目竣工驗收報告》 (BNDL 0１ /XM023 ) 《管理制度匯編》 （ BNDL 01/ZH – 008） 《庫房管理規(guī)定》 （ BNDL 01/XM025） 29 《施工組織計劃》 （ BNDL 01/XM017） 《材料清單》 （ BNDL 01/XM018） 《施工單》 （ BNDL 01/XM022） 《單項工程進度報表》 （ BNDL 01/XM024） 《各工種施工操作規(guī)定》 （ BNDL 01/XM019） 《安全生產操作規(guī)程》 （ BNDL 01/XM021） 《驗收規(guī)定》 （ BNDL 01/XM026） 《電 力施工過程流程圖》及施工操作管理規(guī)定 （ BNDL 01/XM 020） 《顧客提供產品驗收記錄》 （ BNDL 02/XM 041） 《倉庫臺帳》 （ BNDL 02/XM 038） 《領料單》 （ BNDL 02/XM 039） 《庫存品狀況檢查記錄》 （ BNDL 02/XM040） 圖紙自審記 錄 （ BNDL 02/XM 089） 技術交底記錄 （ BNDL 02/XM 090） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號 更改條款 更 改 內 容 摘 要 更改標記 更改人 更改日期 30 過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序 BNDL/ 版次 :B/0 1．目的 為對質量管理體系過程和工程特性的監(jiān)視和測量（含建設單位、工程監(jiān)理單位和各主管單位提出的要求）及其 裝置進行有效地控制 ，以確保滿足顧客的要求，特制定本程序。 各部門負責本部門的質量目標完成情況的 監(jiān)視和測量按《質量策劃管理程序》（ BNDL//QP/）中的有關規(guī)定執(zhí)行。項目部保存好供方 的檢驗報告單。 ，由項目部編制《項目竣工驗收報告》連同《工程試驗報告》。 進貨驗證 對采購的 建筑材料、構配件和設備 或外購件，由綜合部庫房管理員核對供方提供的送貨單和合格證，確認產品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、包裝、質量憑證等無誤后，置于倉庫的“ 待驗區(qū) ” 內，采購員填寫《 建筑材料、構配件和設備 檢驗記錄》連同檢驗報告交于項目部進行報驗。 綜合部負責產品的報驗。 通常包括部分基礎焊接、纜頭制作等。 a所有物品均存放在環(huán)境相適宜的庫房、施工現(xiàn)場或場地，防止產品損壞，并根據(jù)材料特性做好安全防護措施。 a 項目部按照建設單位提出的工程要求對其提供的主體 施工 機具 及 建筑材料、構配件和設備 進行驗收（外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量、產品狀態(tài)），并填寫《顧客提供產品驗收記錄》。 5． 所有的 建筑材料、構配件和設備 輔料進入施工現(xiàn)場后，分區(qū)碼放。 b)由項目部負責與建設單位辦理交接手續(xù) ,其驗收合格后出具《項目竣工合格報告單》，或在《項目竣工服告書》中簽署驗收合格意見。 施工過程流程圖（見《電力施工過程流程圖》及施工操作管理規(guī)定 （ BNDL 01/XM 020） ） 綜合部按《施工組織計劃》規(guī)定配備所需的設施和監(jiān)視測量裝置 ,并配置經過培訓合格的操作人員持證上崗，執(zhí)行《人力資源管理程序》（ BNDL//QP/）。 項目部負責對施工過程進行監(jiān)視和測量，負責 檢驗狀態(tài)的標識。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 項目部根據(jù) 條款規(guī)定對供方每年進行一次重新評價，填寫《 供方評定 /復評記錄表 》（ BNDL 02/ZH026）并經總經理批準后更改《 合格供方 /分包方名錄 》。 d) 每次提供產品質量的合格率要達到 99%以上； e) 新供方除提供上述材料外，先由項目部進行考察，合格后小批試用，結果均應合格。 引用文件 ISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》 。 工程 交付后的服務 當合同或顧客提出交付后服務要求時，由項目部組織進行服務，填寫《服務實施記 19 錄》，（ BNDL02/XM 035）并經顧客簽字認可。 ，由項目部負責簽訂或投標，將所有簽定的合同登入《合同臺帳》（ BNDL 02/XM 032）。 b) 顧客沒有以文件形式提供要求時 (如口頭合同 )，顧客的要求在接受前應得到確認； c)與以前表述不一致的合同要求予以解決。 引用文件 ISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》 。 項目部 負責封存管理。負責制定本廠的《 施工機具臺賬 》。 4． 5． 2培訓記錄按《文件記錄控制程序》中規(guī)定執(zhí)行。 以便掌握員工培訓情況，培訓記錄及檔案由綜合部妥善保管，分類存放并按《文件記錄控制程序》執(zhí)行。 b) 自己從事的活動，對實際的和潛在環(huán)境的重要影響； c) 員工按管理體系文件實施做好每一項工作，對達到符合方針、規(guī)定和管理體系要求、應急響應等方面起著重要作用，每個員工都要承擔的責任。 、考核、持證上崗。 新員工培訓 a) 進公司基礎教育：包括本公司簡介、相關工作規(guī)定、各項管理規(guī)定、企業(yè)文化及經營理念、方針和目標、指標、方案和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、管理體系標準基礎知識等的培訓。 ，制定培訓計劃，采取不同的培訓方式提供適當?shù)墓芾砗图夹g知識技能和經驗，使其增強能力，達到要求。 ，當需要增加人員時，向綜合部進行申請，說明人員配置需求的原因、配置人員的受教育程度、接受的培訓、應具備的技能、具有專業(yè)工作經歷等的能力要求。 3．職責 3． 1總經理負責審批培訓計劃； 3. 2 綜合部 1） 負責全公司人力資源的配置及批準后的落實。 管理評審報告的主要內容包括： a) 管理體系文件的改進措施和行動； b) 管理體系各過程、要素有效性的改進措施和行動； c) 管理體系所需資源提供的措施； d) 對現(xiàn)有管理體系（包括方針和目標）的評價結論； e) 目標、方針需要調整的意見； a) 對現(xiàn)有產品符合要求的評價及其改進的建議。 i) 環(huán)境表現(xiàn)。 綜合部負責管理評審具體的組織工作，做好評審記錄，寫出評審結果書面報告，并對糾正和預防措施進行監(jiān)督檢查。 iv. 綜合部負責主持召開會議。緊急信息（重大事故）發(fā)現(xiàn)部門以各種形式及時傳遞給綜合 部，填寫《內（外）部信息記錄臺帳》，并報總經理及時予以處理。 ： 外部信息包括： a) 關于法律、法規(guī)、標準及其他要求的信息； b) 與相關的政府主管部門交流的信息及其投訴； c) 與供方等相關方交流的信息； d) 與行業(yè)協(xié)會交流的信息； e) 質量、環(huán)境管理方面與 外界的聯(lián)絡（如消防等）； f) 來自第三方認證機構的信息； g) 公司環(huán)境、質量信息外部傳達； h) 其他外部環(huán)境、質量有關信息。 ，在商定期內，記 錄可提供給顧客（或其代表）、供方查閱。在封面和側面注明部門、記錄名稱和日期，便于存 取和檢索。 外來文件控制 外來文件由綜合部統(tǒng)一管理。各部門設專人負責分類建立檔案保存相關的文件，以方便存取和查閱。 其它文件的更改，由相應主管部門填寫“文件更改審批表”，經原審批人員審批后實施。 管理體系文件使用者要妥善保管好文件。各種記錄的空白表式由綜合部備案、編號， 確保文件的正確、全面、簡單、清晰、協(xié)調、易于識別和檢索。 3 工作程序 文件的分類 按文件性質分類 a) 質量環(huán)境管理手冊（包括形成文件的方針的聲明）；目標指標方案； b) 形成文件的程序 (為管理體系所編制 )； c) 公司為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件（如作業(yè)指導書、技術標準、檢驗規(guī)范、 施工組織方案 、其他技術文件等）； d) 標準要求的記錄；（凡是管理體系運行中的記錄 、報告及與 工程質量 有關的數(shù)據(jù)等均屬于記錄范圍。 修改狀態(tài)： B/0