【正文】 ； 方針和目標、指標調(diào)整的建議；管理體系的改進建議。 評審內(nèi)容 a) 方針、目標、指標是否適宜公司的發(fā)展需要； b) 管理體系是否適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括法律、法規(guī)、和其他要求； c) 管理體系是否具有滿足市場、顧客潛在的和未來的需求和期望、相關(guān)方滿意的足夠的能力 ；外部溝通的結(jié)果包括投訴。 內(nèi)部溝通的記錄由相關(guān)部門保存，執(zhí)行《文件記錄控制程序》。 系運行失效時。 i) 各部門與環(huán)境、質(zhì)量管理有關(guān)日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、其他通報信息等； j) 其他環(huán)境、質(zhì)量管理有關(guān)信息 . ：內(nèi)部溝通可通過會議、電子郵件、文件傳達、板報、電話、口頭傳達、報告的形式進行。 達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員 參與的效果。 記錄的保存期限 按產(chǎn)品實際使用的有效期確定保存期限，并記于“記錄明細表”中。文件未經(jīng)發(fā)放部門許可不得擅自復(fù)印、外借。未得到文件的部門和個人需要使用相關(guān)文件時，填寫文件領(lǐng)取申請表，經(jīng)管代批準后到綜合部領(lǐng)取，法律法規(guī)的外部查詢和獲取方法見《法律法規(guī)和其他要求控制子程序》。 ，確需更改時，采取劃改的方式，并在更改處簽名。補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明原文件分發(fā)號作廢。保證關(guān)鍵崗位得到現(xiàn)行有效版本（適用處得到文件有關(guān)版本）。 文件的編號 質(zhì)量環(huán)境管理手冊編號 BNDLSHCA 版本號 質(zhì)量環(huán)境管理手冊英文縮寫 程序文件編號 BNDL/QP *.*.* 對應(yīng)標準條款號 BNDL/QP 質(zhì)量程序縮寫 BNDL/EP環(huán)境程序縮寫 4 其它管理文件的編號 BNDL01 /. ￥￥ 文件順序號 部門代號 作業(yè)文件英文縮寫 記錄的編號 BNDL02/ ** 記錄順序號 部門代號 記錄代號 外來文件編號按各自原來的編號。 2 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件。 管理者代表負責(zé)審核程序文件、質(zhì)量環(huán)境管理手冊。 文件的編寫和審批 質(zhì)量環(huán)境管理手冊由綜合部組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 文件 發(fā)放時辦理登記手續(xù)填寫《文件發(fā)放登記表》，接收人簽字領(lǐng)用。 提供給認證機構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 3． 6． 6更改由文件主管部門執(zhí)行，應(yīng)保證所有使用出同時更改，保持文件一致性。 綜合部負責(zé)編制并及時更新“受控文件清單”，以反映版本最新狀況。 記錄內(nèi)容必須及時、真實、準確、全面，字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)校對、審核和批準。對于保存期超過一年的記錄，可集中保存于綜合部，但需標識清楚所屬的部門、記錄的名稱和年份。 1）、 綜合部負責(zé)統(tǒng)籌對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞與 處理，是信息溝通的主管部門 ,負責(zé)建立信息庫，保存和管理相關(guān)信息 ,負責(zé)緊急信息的處理。 接受與處理、答復(fù) 外部信息的接受與處理和答復(fù) 各有關(guān)部門接收到外部信息后應(yīng)及時傳遞到綜合部，由綜合部對其做出處理 (成文 )與答復(fù)，公司對重要環(huán)境因素一般不進行對外交流，當(dāng)需要交流時由綜 8 合部將交流的內(nèi) 容和方式形成文件，報總經(jīng)理批準后實施，并保持溝通記錄。 、工作安排無法進行時。 協(xié)商和信息交流管理制度（ BNDL01/ZH0520xx） 信息反饋單 02/ZH055 《內(nèi)（外）部信息記錄臺帳》 02/ZH013 9 管理評審控制程序 BNDL/ 為了評價管理體系的有效性和充分性確 保管理體系適合于本公司方針、目標、指標的要求及因內(nèi)、外部環(huán)境變化后管理體系的適宜性，特制定本程序。 d) 考慮本公司的今后發(fā)展是否充分展開所確定的各過程，是否實現(xiàn)所設(shè)定的目標、指標； e) 內(nèi)審結(jié)果，合規(guī)性評價的結(jié)果。 b) 綜合部準備《預(yù)防措施和糾正措施實施狀況的報告》和《審核報告》 ,包括內(nèi)部審核、顧客審核和認證機構(gòu)審核的結(jié)果； c) 項目部 準備本年度《顧客滿意度 測量結(jié)果報告》包括顧客的反饋意見與顧客溝通的結(jié)果及 具有重大影響的糾正和預(yù)防措施、準備供方監(jiān)控結(jié)果報告 d) 項目部 準備《產(chǎn)品符合性報告》包括對產(chǎn)品進行測量和監(jiān)控的結(jié)果； 項目部 準備 《 施工過程 能力報告》包括對 施工過程 進行測量和監(jiān)控的結(jié)果； 評審實施 。 綜合部保存好管理評審記錄，按《文件記錄控制程序》執(zhí)行。 5）負責(zé)組織有關(guān)部門對職工進行培訓(xùn)、考核和建立相關(guān)的培訓(xùn)記錄。考核評價方法可考核其在崗的工作能力，可采用筆試或現(xiàn)場操作，也可采用對其工作業(yè)績的確認評價并將評價情況和評價結(jié)論填寫在《考核評價表》內(nèi)。 、不能按計劃實施或年度計劃外的培訓(xùn)，必需向綜合部提出申請，由綜合部報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。培訓(xùn)可采取自學(xué)與參加有關(guān)學(xué)習(xí)班的形式進行。 ，由綜合部下達轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)計劃進行培訓(xùn)，按 執(zhí)行并由綜合部填寫“培訓(xùn)記錄”，管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)要結(jié)合實際工作需要進行，綜合部培訓(xùn)人員做好培訓(xùn)記錄和考核結(jié)果的歸檔。 由所在部門組織的培訓(xùn)，可采用集中學(xué)習(xí)、 現(xiàn)場指導(dǎo)、 文件傳閱學(xué)習(xí)或下發(fā)學(xué)習(xí)材料、自學(xué)及板報宣傳、粘貼標語等不同形式進行 。 ，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 職責(zé) 為基礎(chǔ)設(shè)施的主責(zé)部門，負責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施的確定和維護； 項目部 負責(zé)環(huán)境的確定和管理。 c) 項目部 對現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)的故障進行維修。 b) 項目部 對環(huán)境進行監(jiān)督，并不定期進行檢查，填寫《現(xiàn)場檢查記錄》，對不合格采取糾正和糾正措施。 有關(guān)要求包括： a顧客規(guī)定的要求包括工程質(zhì)量要求及 施工機 具 人員及資質(zhì)、交付后服務(wù)、價格等方面的要求； b）顧客沒有規(guī)定的要求，但是預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的工程要求，這是一類通常上隱含的要求。 顧客以口頭或來電（函）方式的合同或合同的變更 ,由項目部將顧客的要求填寫在《工程要求評審記錄》中并用電話或傳真方式對顧客要求進行再確認，然后按 進行評審。 經(jīng)評審后由項目部按評審意見更改合同，并將《工程要求變更記錄》下發(fā)到項目部、綜合部等有關(guān)部門，各部門接到《工程要求變更記錄》后，更改有關(guān)文件。 項目部要將與顧客溝通、滿意程度調(diào)查的有關(guān)信息、顧客 對工程質(zhì)量的投訴及反映比較集中的問題及時傳遞到相關(guān)部門，和綜合部。 5 程序內(nèi)容 采購產(chǎn)品的分類 項目部根據(jù)所采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購產(chǎn)品分為兩類： A 類為 重要物資：構(gòu)成交付工程的主要部分或關(guān)鍵部分，對工程最終質(zhì)量有重要影響的物資（電纜、電桿、導(dǎo)線、電器開關(guān)、纜頭等） B 類為 一般物資：構(gòu)成 交付工程 非關(guān)鍵部分的物資，對最終 工程的質(zhì)量 。評價時包括質(zhì)量、交貨期、其他（如提供的材料、價格、服務(wù)等）。） 采購物資的驗證 對采購產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a 由項目部檢驗員在本公司進行進貨驗證； b) 由本公司到供方現(xiàn)場實施驗證。 2 適用范圍 本程序適用于我公司電力工程施工和服務(wù)過程控制、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)及產(chǎn)品防護的控制。 項目部對施工隊進行施工交底，填寫 技術(shù)交底記錄 （ BNDL 02/XM 090）。 ，由項目部編制《項目竣工報告書》 (BNDL 01/XM023)連同《工程試驗報告》一齊上報總工，總工組織項目部及相關(guān)人員進行工程自檢后，總工及各部門在《項目竣工報告書》上簽署驗收意見。 操作工人按照公司 管理制度進行安全、文明生產(chǎn)，項目部派出安全員監(jiān)督安全生，生產(chǎn)付總經(jīng)理按照《管理制度匯編》（ BNDL 01/ZH 008）、《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》（ BNDL 01/XM021）對操作工人進行考核獎罰。 ：合格、不合格、待驗、廢品； 、外購件購進后由庫管員掛上待驗標識 牌，放入待驗區(qū)，通知項目部進行檢驗，檢驗合格后，放入合格區(qū)，不合格的產(chǎn)品掛上不合格標識牌，隔離存放在不合格區(qū)。 ,防止由于貯存、維護不當(dāng)造成損壞或丟失。 c) 領(lǐng)用 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 時倉庫管理員應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》， 每批產(chǎn)品的入、領(lǐng)、出管理執(zhí)行《庫房管理規(guī)定》并先入先出。 1. 引用文件術(shù)語定義 引用文件 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 術(shù)語定義 采用 GB/T19000— 20xxidtISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義 4． 職責(zé) 項目部負責(zé)采購產(chǎn)品、 施工實現(xiàn) 過程和施工工程完工的監(jiān)視和測量。 項目部負責(zé)工程質(zhì)量合格的監(jiān)視和測量。 經(jīng)驗證不合格時隔離存放在“不合格品”區(qū)，執(zhí)行《不合格品控制程序》（ BNDL//QP/） 。 b) 項目部派出檢驗員對各施工階段進行監(jiān)視、測量并填寫《施工監(jiān)督檢驗記錄》，每個施工完成后由檢驗員和工程負責(zé)人進行復(fù)檢 ,檢驗合格后再進行后序工作，填寫《單項工程檢 查驗收記錄》 c) 施工機具 調(diào)試和試驗為外包過程按《采購過程控制程序》執(zhí)行。執(zhí)行《 與顧客有關(guān)的過程程序》。 各部門 1） 負責(zé)對本部門的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量。 28 在施工各過程中（至交付前）根據(jù)產(chǎn)品（工程）的特性與不同要求，分別采取防護措施，以免損壞、丟失、錯用等。 搬運 a 搬運是指工程從 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 直至工程交付全過程的搬運、運輸工作。 建設(shè)單位財產(chǎn)的標識執(zhí)行 。 、暢通、物品擺放整齊，杜絕安全隱患。施工隊長負責(zé)確定重大環(huán)境因素 ,施工中環(huán)境控制 ,達到目標指標要求 . a) 總工簽署驗收合格意見后，項目部將《項目竣工報告書》和《工程試驗報告》轉(zhuǎn)交 26 至項目部，由項目部上 報建設(shè)單位進行交付。各班組填寫《單項工程進度報表》（ BNDL 01/XM024）向項目部報告施工進度，項目部長發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)付總經(jīng)理反饋。 項目部負責(zé)按圖紙和規(guī)范操作 ,負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)及產(chǎn)品的標識，負責(zé)單項工程及交付工程的防護管理 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 的搬運、貯存、防護管理。 驗證活動（可以包括檢 /試驗、測量、觀察、驗證其提供的合格證明文件等方式） 采購員和庫管員以《采購計劃》為依據(jù)對到貨物資進行清點 ,核對名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、產(chǎn)地、外觀、質(zhì)量憑證等無誤后填寫《 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 檢驗入庫單》向項目部報驗，項目部根據(jù)《采購計劃表》 和《組織施工計劃》《驗收規(guī)定》進行驗證，并保留驗收記錄。 供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題時，綜合部向供方發(fā)出《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評價表》（ BNDL 02/ZH 013）由供方進 行原因分析，采取糾正措施，限期予以糾正，糾正后以書 22 面形式通知公司綜合部。 （除 B類之外） ：工程分包、勞務(wù)分包、委托試驗為我公司重要的分包服務(wù)其他分包為次要分包服務(wù)。 4． 相關(guān)程序 /文件和記錄 《文件控制程序》 （ BNDL//QP/） 《記錄控制程序》 （ BNDL//QP/） 《電力工程施工和服務(wù)過程控制程序》 （ BNDL//QP/） 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 （ BNDL//QP/） 《持續(xù) 改進管理程序》 （ BNDL//QP/） 工程項目投標及工程承包合同管理制度（ BNDL01/XM0920xx） 《工程要求評審記錄》 （ BNDL 02/XM 031） 《合同臺帳》 （ BNDL 02/XM 032） 《工程要求變更記錄》 （ BNDL 02/XM 033） 《服務(wù)實施記錄》 （ BNDL 02/XM 035） 《顧客滿意程度調(diào)查表》 （ BNDL 02/XM 036） 顧客 投訴 記錄 BNDL 02/ZH068 7 文件更改記錄表 更改通知單編號