【正文】 ，由項目部編制《項目竣工驗收報告》連同《工程試驗報告》。 b) 項目部派出檢驗員對各施工階段進行監(jiān)視、測量并填寫《施工監(jiān)督檢驗記錄》，每個施工完成后由檢驗員和工程負責人進行復檢 ,檢驗合格后再進行后序工作，填寫《單項工程檢 查驗收記錄》 c) 施工機具 調(diào)試和試驗為外包過程按《采購過程控制程序》執(zhí)行。 經(jīng)驗證不合格時隔離存放在“不合格品”區(qū)，執(zhí)行《不合格品控制程序》（ BNDL//QP/） 。項目部保存好供方 的檢驗報告單。 進貨驗證 對采購的 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 或外購件，由綜合部庫房管理員核對供方提供的送貨單和合格證，確認產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量憑證等無誤后，置于倉庫的“ 待驗區(qū) ” 內(nèi)，采購員填寫《 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 檢驗記錄》連同檢驗報告交于項目部進行報驗。執(zhí)行《 與顧客有關(guān)的過程程序》。 項目部負責工程質(zhì)量合格的監(jiān)視和測量。 各部門負責本部門的質(zhì)量目標完成情況的 監(jiān)視和測量按《質(zhì)量策劃管理程序》（ BNDL//QP/）中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 綜合部負責產(chǎn)品的報驗。 各部門 1） 負責對本部門的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量。 1. 引用文件術(shù)語定義 引用文件 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》 術(shù)語定義 采用 GB/T19000— 20xxidtISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義 4． 職責 項目部負責采購產(chǎn)品、 施工實現(xiàn) 過程和施工工程完工的監(jiān)視和測量。 6相關(guān)程序 /文件和記錄 《文件控制程序》 （ BNDL//QP/） 《記錄控制程序》 （ BNDL//QP/） 《人力資源管理程序》 (BNDL//QP/) 《與顧客有關(guān)過程管理 程序》 （ BNDL//QP/ ） 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 （ BNDL//QP/） 《不合格品控制程序》 （ BNDL//QP/） 5． 2相關(guān)文件 《施工監(jiān)督檢驗記錄》 （ BNDL 02/XM 043） 《單項工程檢查驗收記錄》 (BNDL 02/XM 044) 《顧客提供產(chǎn)品驗收記錄》 （ BNDL 02/XM – 041） 《項目竣工驗收報告》 (BNDL 0１ /XM023 ) 《管理制度匯編》 （ BNDL 01/ZH – 008） 《庫房管理規(guī)定》 （ BNDL 01/XM025） 29 《施工組織計劃》 （ BNDL 01/XM017） 《材料清單》 （ BNDL 01/XM018） 《施工單》 （ BNDL 01/XM022） 《單項工程進度報表》 （ BNDL 01/XM024） 《各工種施工操作規(guī)定》 （ BNDL 01/XM019） 《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》 （ BNDL 01/XM021） 《驗收規(guī)定》 （ BNDL 01/XM026） 《電 力施工過程流程圖》及施工操作管理規(guī)定 （ BNDL 01/XM 020） 《顧客提供產(chǎn)品驗收記錄》 （ BNDL 02/XM 041） 《倉庫臺帳》 （ BNDL 02/XM 038） 《領(lǐng)料單》 （ BNDL 02/XM 039） 《庫存品狀況檢查記錄》 （ BNDL 02/XM040） 圖紙自審記 錄 （ BNDL 02/XM 089） 技術(shù)交底記錄 （ BNDL 02/XM 090） 7 文件更改記錄表 更改通知單編號 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標記 更改人 更改日期 30 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 BNDL/ 版次 :B/0 1．目的 為對質(zhì)量管理體系過程和工程特性的監(jiān)視和測量（含建設(shè)單位、工程監(jiān)理單位和各主管單位提出的要求）及其 裝置進行有效地控制 ，以確保滿足顧客的要求，特制定本程序。 通常包括部分基礎(chǔ)焊接、纜頭制作等。 28 在施工各過程中（至交付前）根據(jù)產(chǎn)品（工程）的特性與不同要求，分別采取防護措施，以免損壞、丟失、錯用等。 c) 領(lǐng)用 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 時倉庫管理員應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》， 每批產(chǎn)品的入、領(lǐng)、出管理執(zhí)行《庫房管理規(guī)定》并先入先出。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 庫 要防潮、放火、通風、干燥，儀表、燈具等有溫度及其他防護要求時應(yīng)能滿足。 a所有物品均存放在環(huán)境相適宜的庫房、施工現(xiàn)場或場地，防止產(chǎn)品損壞，并根據(jù)材料特性做好安全防護措施。 搬運 a 搬運是指工程從 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 直至工程交付全過程的搬運、運輸工作。 ,防止由于貯存、維護不當造成損壞或丟失。 c) 在電力工程施工和服務(wù)過程、貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格或丟失時，由發(fā)現(xiàn)部門反饋到項目部，由項目部及時反饋給建設(shè)單位協(xié)商處理。 a 項目部按照建設(shè)單位提出的工程要求對其提供的主體 施工 機具 及 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 進行驗收（外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)），并填寫《顧客提供產(chǎn)品驗收記錄》。 建設(shè)單位財產(chǎn)的標識執(zhí)行 。 ：合格、不合格、待驗、廢品； 、外購件購進后由庫管員掛上待驗標識 牌，放入待驗區(qū)，通知項目部進行檢驗，檢驗合格后，放入合格區(qū)，不合格的產(chǎn)品掛上不合格標識牌，隔離存放在不合格區(qū)。 當合同、法律 /法規(guī)和我公司對產(chǎn)品提出可追溯要求時，由項目部在《施工組織計劃 》中規(guī)定每批產(chǎn)品的唯一性標識要求，操作工按此實施，并在各階段的產(chǎn)品及操作記錄中作好標識及記錄。 5． 所有的 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 輔料進入施工現(xiàn)場后，分區(qū)碼放。 、暢通、物品擺放整齊，杜絕安全隱患。 操作工人按照公司 管理制度進行安全、文明生產(chǎn)，項目部派出安全員監(jiān)督安全生，生產(chǎn)付總經(jīng)理按照《管理制度匯編》（ BNDL 01/ZH 008）、《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》（ BNDL 01/XM021）對操作工人進行考核獎罰。 d)產(chǎn)品在交付過程中根據(jù)不同工程采取不同的保護措施，直至交付結(jié)束。 b)由項目部負責與建設(shè)單位辦理交接手續(xù) ,其驗收合格后出具《項目竣工合格報告單》，或在《項目竣工服告書》中簽署驗收合格意見。施工隊長負責確定重大環(huán)境因素 ,施工中環(huán)境控制 ,達到目標指標要求 . a) 總工簽署驗收合格意見后，項目部將《項目竣工報告書》和《工程試驗報告》轉(zhuǎn)交 26 至項目部，由項目部上 報建設(shè)單位進行交付。 ，由項目部編制《項目竣工報告書》 (BNDL 01/XM023)連同《工程試驗報告》一齊上報總工，總工組織項目部及相關(guān)人員進行工程自檢后，總工及各部門在《項目竣工報告書》上簽署驗收意見。 操作工按照《 電力施工過程流程圖》及施工操作管理規(guī)定、 《各工種施工操作規(guī)定》（ BNDL 01/XM – 019）進行施工，并進行自檢和互檢，項目部派出檢驗員對各單項工程依據(jù)《施工組織計劃》《驗收規(guī)定》進行監(jiān)視、測量并填寫《施工監(jiān)督檢驗記錄》，每個單項工程完成后由檢驗員和工程負責人進行復檢 ,檢驗合格后再轉(zhuǎn)序，填寫《單項工程檢查驗收記錄》(BNDL 02/XM 024) 。 施工過程流程圖（見《電力施工過程流程圖》及施工操作管理規(guī)定 （ BNDL 01/XM 020） ） 綜合部按《施工組織計劃》規(guī)定配備所需的設(shè)施和監(jiān)視測量裝置 ,并配置經(jīng)過培訓合格的操作人員持證上崗，執(zhí)行《人力資源管理程序》（ BNDL//QP/）。各班組填寫《單項工程進度報表》（ BNDL 01/XM024）向項目部報告施工進度，項目部長發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)付總經(jīng)理反饋。 項目部對施工隊進行施工交底，填寫 技術(shù)交底記錄 （ BNDL 02/XM 090）。 a工程文件：（包括電力施工過程流程圖及施工操作管理規(guī)定）； b)施工規(guī)范（包括各工種施工規(guī)定、 施工機具 操作規(guī)定、安全生產(chǎn)操作規(guī)定等） 25 c)驗收規(guī)定； d)經(jīng)確認的施工圖紙、設(shè)計投標書等； e) 項目質(zhì)量計劃； . 施工組織計劃的編制與實施 項目部根據(jù)施工合同編制《施工組織計劃》（ BNDL 01/XM – 017）及《材料清單》 （ BNDL 01/XM018）上報主管付總經(jīng)理審批后，連同施工圖紙下發(fā)到項目部、綜合部。 項目部負責對施工過程進行監(jiān)視和測量，負責 檢驗狀態(tài)的標識。 項目部負責按圖紙和規(guī)范操作 ,負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)及產(chǎn)品的標識，負責單項工程及交付工程的防護管理 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 的搬運、貯存、防護管理。 2 適用范圍 本程序適用于我公司電力工程施工和服務(wù)過程控制、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)及產(chǎn)品防護的控制。 23 綜合部保存 供方評定 /復評記錄表 和糾正措施跟蹤等有關(guān)記錄，按《記錄控制程序》（ BNDL//QP/）執(zhí)行。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 驗證活動（可以包括檢 /試驗、測量、觀察、驗證其提供的合格證明文件等方式） 采購員和庫管員以《采購計劃》為依據(jù)對到貨物資進行清點 ,核對名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、產(chǎn)地、外觀、質(zhì)量憑證等無誤后填寫《 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 檢驗入庫單》向項目部報驗，項目部根據(jù)《采購計劃表》 和《組織施工計劃》《驗收規(guī)定》進行驗證，并保留驗收記錄。） 采購物資的驗證 對采購產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a 由項目部檢驗員在本公司進行進貨驗證； b) 由本公司到供方現(xiàn)場實施驗證。 采購的實施 由綜合部根據(jù)施工單、材料清單及庫存情況編制《采購計劃》（ BNDL 02/ZH028）經(jīng)生產(chǎn)總經(jīng)理批準后到合格的供方實施采購。 項目部根據(jù) 條款規(guī)定對供方每年進行一次重新評價，填寫《 供方評定 /復評記錄表 》（ BNDL 02/ZH026）并經(jīng)總經(jīng)理批準后更改《 合格供方 /分包方名錄 》。 供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題時，綜合部向供方發(fā)出《糾正 /預防措施跟蹤評價表》（ BNDL 02/ZH 013）由供方進 行原因分析，采取糾正措施，限期予以糾正，糾正后以書 22 面形式通知公司綜合部。評價時包括質(zhì)量、交貨期、其他（如提供的材料、價格、服務(wù)等）。 重要分包方的評價 a 必須有合法的資質(zhì)（外地單位須經(jīng)本地主管部門的核準）； b)與本公司或其他單位合作業(yè)績良好，滿意率 98％以上； c)提供當?shù)刂鞴懿块T指定使用證明； d)經(jīng)考核具有承擔本項目特殊內(nèi)容的能力； b) 滿足我公司價格、工期、質(zhì)量等方面要求履約率達 98％； c) 經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位的認可； 次要分包方選擇 由采購員參照 要求直接評選分包方。 d) 每次提供產(chǎn)品質(zhì)量的合格率要達到 99%以上； e) 新供方除提供上述材料外，先由項目部進行考察，合格后小批試用，結(jié)果均應(yīng)合格。 （除 B類之外） ：工程分包、勞務(wù)分包、委托試驗為我公司重要的分包服務(wù)其他